PROCEDIMIENTOS ATT

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PROCEDIMIENTOS ATT
DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva
PROCEDIMIENTO: Planificación y Organización.
Objetivo: Establecer los planes institucionales y de calidad para su ejecución, los manuales y reglamentos correspondientes para la
organización interna y establecimiento de responsabilidades y autoridades.
TAREAS
IN001
Versión:
001
Página
1/1
Revisión
001
Aprobado con:
ATT-DJ-RAI-LP 172/2014
Vigente desde:
07-nov-14
Normativa: Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, de Organización
Administrativa, de Presupuesto, Sistema de Inversión Pública y Sistema de Planificación.
R E S P O N S A B L E S
Plazos
Nº
Código:
DECISIÓN
Total xxx
d.h.
Unidad de Planificación
y Coordinador ISO
Si
No
pasa 6
vuelve 4
Directiva
Registros
Base de
Datos
Instructivos
Identificación de la necesidad de iniciar el proceso de planificación, reformulación o actualización de
planes, manuales, reglamentos, el sistema de gestión de calidad u otros documentos que instrumenten
la planificación y organización de la ATT.
1
Cuando se trate de formulación del POA, PEI y actualizaciones al Sistema de Gestión de Calidad, la Alta
Dirección deberá comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente,
legales y reglamentarios.
2
Recopilación y sistematización de información necesaria en coordinación con las áreas organizacionales
de la ATT que correspondan.
Evaluación, diagnóstico de la Alta Dirección de la información recopilada y determinación de los planes,
3 manuales o reglamentos. Las características propias de cada documento se establecen en la página 2 del
PR001. Proceso de Gestión Institucional y de la Calidad.
4 Control de calidad o revisión de los planes o manuales.
5 ¿Planes consistentes y coherentes?
6
Resolución
Administrativa
Interna y el plan,
manual,
reglamento,
proceso o
procedimiento que
corresponda
Aprobación de los planes, manuales, reglamentos con los instrumentos administrativos
correspondientes.
7 Difusión de los planes, manuales o reglamentos al interior de la organización.
Intranet.
Nota. El tiempo de planificación demora según el plan, manual, reglamento, proceso o procedimiento que se dieñe.
Elaborado
Revisado
Aprobado