1 Cumplirá y hará cumplir a los funcionarios a quienes están

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control.
No. de Informe: DA3-0002-2009
Nombre del Examen: Auditoria al Balance General Consolidado del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
Período analizado: 01 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007
Nº Recomendación
Descripción recomendación
Dirigida a
Observación
Director General
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
seguimiento de recomendaciones a
efectuarse en próxima acción de
control
Dirigida a
Observación
Director General
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
seguimiento de recomendaciones a
efectuarse en próxima acción de
control
Director General
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
seguimiento de recomendaciones a
efectuarse en próxima acción de
control
Cumplirá y hará cumplir a los funcionarios a quienes están dirigidas las
recomendaciones constantes en los informes de auditoria emitidos por
1
la Contraloría General del Estado y por la Unidad de Auditoria Interna,
lo que permitirá mejorar el sistema de control interno
No. de Informe: DA5-0012-2007
Nombre del Examen: Auditoria a los Estados Financieros
Período analizado: 01 de enero y el 31 de diciembre de 2005
Nota: Recomendaciones pendientes de cumplimiento según consta en informe DA3-0002-2009
Nº Recomendación
Descripción recomendación
Dispondrá al Director Económico Financiero que en forma conjunta con
el Contador y el Jefe de Asesoria Jurídica, realicen un seguimiento a
11
los valores rechazados, pendientes de recuperación por declaraciones
sin resolución y al juicio de impugnación 23203 planteado por el
ISSFA, con el fin de conseguir del SRI la devolución de los valores
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pagados por concepto del Impuesto al Valor Agregado IVA.
Dispondrá al Director Económico Financiero que en cumplimiento a las
cláusulas contractuales requiera la liquidación de las etapas segunda y
tercera de la Fiducia Huancavilca II y a base de esta información
solicite a la Empresa CONSTRUECUADOR el pago del saldo US$
515,684