Capítulo III - Cuadros Resumen.indd

PRESUPUESTO 2015
PRESUPUESTO
2015
Capítulo III - Cuadros Resumen
149
Capítulo III - Cuadros Resumen
150
PRESUPUESTO 2015
Estados de Ingresos y Gastos. Detalle por Capítulos CAP.
DESCRIPCIÓN
2015
%
III
Tasas y otros ingresos
19.571.531 19,88 IV
Transferencias corrientes
67.188.400 68,26 V
Ingresos patrimoniales
686.000 0,70 87.445.931 88,84 6.889.328 7,00 6.889.328 7,00 A
VII
B
C
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
Transferencias de capital
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
94.335.259 95,83 VIII
Activos financieros
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
100.000 0,10 IX
Pasivos financieros
4.000.000 4,06 D
TOTAL OPER.FINANCIERAS
4.100.000 4,17 E
T O T A L I N G R E S O S 98.435.259 100,00 CAP.
DESCRIPCIÓN
2015
%
I
Gastos de personal
67.446.780 68,52 II
Gastos corrientes en bienes y servicios
11.732.774 11,92 III
Gastos financieros
67.440 0,07 IV
Transferencias corrientes
1.163.516 1,18 80.410.510 81,69 A
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
VI
Inversiones reales
17.317.296 17,59 VII
Transferencias de capital
100.000 0,10 17.417.296 17,69 B
C
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
97.827.806 99,38 VIII
Activos financieros
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
100.000 0,10 IX
Pasivos financieros
507.453 0,52 D
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
607.453 0,62 E
T O T A L G A S T O S 98.435.259 100,00 151
Capítulo III - Cuadros Resumen
Estado de Ingresos. Resumen por Capítulos y Artículos INGRESOS
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
31
Precios públicos
32
Otros ingresos de prestación de servicios
33
Venta de bienes
39
Otros ingresos
45
Comunidades Autónomas
46
Corporaciones Locales
47
Empresas privadas
52
Intereses de depósitos
54
Rentas de bienes inmuebles
55
Producto de concesiones
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
7
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70
8
Administración del Estado
74
Empresas públicas y otros entes públicos
75
Comunidades Autónomas
78
Familias e instituciones sin fines de lucro
79
Exterior
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Reintegro de préstamos concedidos
91
Préstamos recibidos en moneda nacional
9
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Activos financieros
0%
Pasivos financieros
4%
Transferencias de capital
7%
Ingresos Patrimoniales
1%
Tasas, precios públ. Y otros ingresos
21%
Transferencias corrientes
68%
152
19.571.531 12.562.363 4.705.052 290.000 2.014.116 67.188.400 65.095.400 205.000 1.888.000 686.000 170.000 350.000 166.000 87.445.931 6.889.328 4.606.652 150.000 573.185 45.000 1.514.491 6.889.328 100.000 100.000 4.000.000 4.000.000 98.435.259 PRESUPUESTO 2015
Estado de Gastos. Resumen por Capítulos y Artículos GASTOS
1
GASTOS DE PERSONAL
11
Personal eventual
12
Funcionarios
13
Laborales
15
Incentivos al rendimiento
16
Cuotas y gastos sociales
20
Arrendamientos
21
Reparación y conservación
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
23
Indemnizaciones por razón servicio
24
Gastos de publicaciones
31
Préstamos en moneda nacional
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
48
Becas y ayudas
3
GASTOS FINANCIEROS
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada func.servicios
63
Inversión de reposición asociada func.servicios
64
Gastos inversión carácter inmaterial
69
Títulos propios
78
Familias e Instituciones sin fines de lucro
7
8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del sector público
91
Amortización de préstamos en moneda nacional
9
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
Transferencias de capital
0%
Inversiones reales
18%
Activos financieros
0%
Pasivos financieros
0%
Transferencias corrientes
1%
Gastos financieros
0%
Gastos ctes. en bienes y servicios
12%
Gastos de personal
69%
153
67.446.780 49.460 42.780.015 16.194.901 160.000 8.262.404 11.732.774 6.000 2.046.500 9.314.674 294.320 71.280 67.440 62.440 5.000 1.163.516 1.163.516 80.410.510 17.317.296 3.154.550 400.000 12.556.746 1.206.000 100.000 100.000 17.417.296 100.000 100.000 507.453 507.453 98.435.259 Capítulo III - Cuadros Resumen
Estado de Ingresos 2015 Origen de los Fondos FUENTE
IMPORTE
%
%
Gobierno de Cantabria
65.818.585 66,86 91,23 Administración del Estado
4.606.652 4,68 6,39 Unión Europea
1.514.491 1,54 2,10 205.000 0,21 0,28 72.144.728 73,29 100,00 FINANCIACIÓN PÚBLICA
Ayuntamientos
TOTAL
FINANCIACIÓN PRIVADA
Alumnos (matrículas)
12.562.363 12,76 56,61 Venta de bienes y servicios
6.643.168 6,75 29,94 Gestión Patrimonial
686.000 0,70 3,09 Empresas privadas
2.299.000 2,34 10,36 TOTAL
22.190.531 22,54 100,00 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
4.100.000 4,17 TOTAL INGRESOS
98.435.259 100,00 73,29
22,54
4,17
Financiación Pública
Financiación Privada
154
Activos y Pasivos financieros
PRESUPUESTO 2015
Estado de Gastos. Detalle por Programas CAP.
DENOMINACIÓN
2015
PROGRAMA 422 D
85.082.252 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
1
Gastos de personal
67.446.780 2
Gastos corrientes en bienes y servicios
11.607.996 3
Gastos financieros
5.000 4
Transferencias corrientes
1.163.516 6
Inversiones reales
4.758.960 8
Activos financieros
100.000 PROGRAMA 541 A
13.353.007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
2
Gastos corrientes en bienes y servicios
124.778 3
Gastos financieros
62.440 6
Inversiones reales
12.558.336 7
Transferencias de capital
100.000 9
Pasivos financieros
507.453 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
98.435.259 85.082.252
13.353.007
422D Enseñanzas universitarias
541A Investigación científica
155
4.400 ‐ Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprend.
Vicerrectorado Cultura, Participación y Difusión
Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento
60
61
156
120.400 ‐ Biblioteca Universitaria
Vicerrectorado de Ordenación Académica
67
70
68 bis
Vicerrectorado Relaciones Institucionales y Coord. CCI
Vicerrectorado de Ord. Académica. Títulos Propios
Servicio de Publicaciones
65
68
136.210 ‐ Servicio de Informática
‐ ‐ ‐ ‐ 88.200 ‐ 76.530 607.115 121.550 64
‐ Vicerrectorado Primero y de Profesorado
‐ 63
‐ 222.650 2.688 Convenios y proyectos de investigación
‐ ‐ 7.890 62bis
62
195.518 ‐ Instituto de Hidráulica Ambiental
56
‐ 13.350 Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria
‐ Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria
55
215.000 6.450 54
‐ ‐ Instituto de Física de Cantabria
Servicios de reprografía
52
Varios
47.070 187.295 ‐ Facultades y Escuelas Descentralizado
‐ 161.060 ‐ Centros y Departamentos. Postgrado
Delegaciones y Consejo de Estudiantes
555.959 ‐ Departamentos Descentralizado Grado
CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios
CAPIT. 1 Gastos de personal
DENOMINACIÓN
Varios
UFG
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 62.440 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT. 3 Gastos financieros
‐ ‐ 12.000 34.500 ‐ 29.352 18.750 ‐ ‐ 4.450 112.700 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.4 Transfer. corrientes
Resumen Presupuesto de Gastos. Detalle por UFG y por Capítulos ‐ 1.200.000 55.400 1.316.500 1.500 82.500 22.400 9.078.460 3.478.286 960 ‐ ‐ ‐ 150 1.440 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.6 Inversiones reales
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.7 Transfer. de capital
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.8 Activos Financieros
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 507.453 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.9 Pasivos Financieros
88.200 1.200.000 187.800 1.487.210 78.030 718.967 162.700 9.078.460 4.152.579 200.928 335.350 2.688 7.890 13.500 7.890 215.000 47.070 187.295 161.060 555.959 TOTAL P. 15
Capítulo III - Cuadros Resumen
COIE
Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad
Escuela Infantil UC
Servicios administrativos centrales
Consejo Social
Servicios Científico-Técnicos de Investigación
Rectorado y Secretaría General
Defensor Universitario
Gastos de Personal
75
76
79
81
82
84
85
86
89
157
TOTAL
Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras
Centro de Idiomas
74
89IN
Vicerrectorado de Internacionalización
73
Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica
Cursos de verano
89GE
Servicio de actividades físicas y deportes
72
DENOMINACIÓN
71
UFG
67.446.780 ‐ ‐ 67.446.780 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT. 1 Gastos de personal
11.732.774 5.200.000 2.291.700 ‐ 6.332 138.300 90.000 43.275 69.000 28.998 25.950 29.280 286.822 268.682 334.000 151.100 CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios
67.440 ‐ 5.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT. 3 Gastos financieros
1.163.516 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.000 36.992 7.700 ‐ 492.000 7.172 345.900 8.000 3.000 CAPIT.4 Transfer. corrientes
17.317.296 1.500.000 301.000 ‐ 400 ‐ ‐ ‐ 70.500 900 ‐ ‐ ‐ 200.000 ‐ 6.900 CAPIT.6 Inversiones reales
100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.7 Transfer. de capital
100.000 ‐ ‐ 100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.8 Activos Financieros
507.453 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.9 Pasivos Financieros
98.435.259 6.700.000 2.597.700 67.546.780 6.732 138.300 90.000 94.275 176.492 37.598 25.950 521.280 293.994 814.582 342.000 161.000 TOTAL P. 15
PRESUPUESTO 2015
Capítulo III - Cuadros Resumen
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