Capí tulo III - Cuadros Resumen

PRESUPUESTO 2016
PRESUPUESTO
2016
Capítulo III - Cuadros Resumen
149
Capítulo III - Cuadros Resumen
150
PRESUPUESTO 2016
EstadosdeIngresosyGastos.DetalleporCapítulos
CAP.
DESCRIPCIÓN
2016
%
III
Tasas y otros ingresos
20.729.209 19,56 IV
Transferencias corrientes
71.063.260 67,06 V
Ingresos patrimoniales
590.000 0,56 92.382.469 87,17 11.935.555 11,26 11.935.555 11,26 A
VII
B
C
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
Transferencias de capital
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
104.318.024 98,44 VIII
Activos financieros
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.500.000 1,42 IX
Pasivos financieros
156.438 0,15 D
TOTAL OPER.FINANCIERAS
1.656.438 1,56 E
T O T A L I N G R E S O S 105.974.462 100,00 CAP.
DESCRIPCIÓN
2016
%
65,01 I
Gastos de personal
68.898.907 II
Gastos corrientes en bienes y servicios
13.420.239 12,66 III
Gastos financieros
67.440 0,06 IV
Transferencias corrientes
1.349.144 1,27 83.735.730 79,02 A
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
VI
Inversiones reales
21.531.277 20,32 VII
Transferencias de capital
100.000 0,09 21.631.277 20,41 B
C
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
105.367.007 99,43 VIII
Activos financieros
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
100.000 0,09 IX
Pasivos financieros
507.455 0,48 D
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
607.455 0,57 E
T O T A L G A S T O S 105.974.462 100,00 151
Capítulo III - Cuadros Resumen
EstadodeIngresos.ResumenporCapítulosyArtículos
INGRESOS
3
TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS
31
Precios públicos
32
Otros ingresos de prestación de servicios
33
Venta de bienes
39
Otros ingresos
45
Comunidades Autónomas
46
Corporaciones Locales
47
Empresas privadas
52
Intereses de depósitos
54
Rentas de bienes inmuebles
55
Producto de concesiones
4
TRANSFERENCIASCORRIENTES
5
7
8
INGRESOSPATRIMONIALES
TOTALOPERACIONESCORRIENTES
TRANSFERENCIASDECAPITAL
70
Administración del Estado
74
Empresas públicas y otros entes públicos
75
Comunidades Autónomas
79
Exterior
TOTALOPERACIONESDECAPITAL
ACTIVOSFINANCIEROS
83
Reintegro de préstamos concedidos
87
Remanente de tesorería
91
Préstamos recibidos en moneda nacional
9
PASIVOSFINANCIEROS
TOTALPRESUPUESTODEINGRESOS
Activosfinancieros
1%
Pasivosfinancieros
0%
Transferenciasdecapital
11%
IngresosPatrimoniales
1%
Tasas,preciospúbl.
Yotrosingresos
21%
Transferenciascorrientes
67%
152
20.729.209
12.616.375
5.214.646
317.000
2.581.188
71.063.260
69.068.860
201.400
1.793.000
590.000
100.000
350.000
140.000
92.382.469
11.935.555
6.245.338
648.183
1.027.731
4.014.303
11.935.555
1.500.000
100.000
1.400.000
156.438
156.438
105.974.462
PRESUPUESTO 2016
EstadodeGastos.ResumenporCapítulosyArtículos
GASTOS
1
GASTOSDEPERSONAL
11
Personal eventual
12
Funcionarios
13
Laborales
15
Incentivos al rendimiento
16
Cuotas y gastos sociales
20
Arrendamientos
21
Reparación y conservación
22
Material, suministros y otros
23
Indemnizaciones por razón servicio
24
Gastos de publicaciones
31
Préstamos en moneda nacional
34
Depósitos y fianzas
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
48
Becas y ayudas
2
GASTOSCORRIENTESENBIENESYSERVICIOS
3
GASTOSFINANCIEROS
4
6
TRANSFERENCIASCORRIENTES
TOTALOPERACIONESCORRIENTES
INVERSIONESREALES
62
Inversión nueva asociada func.servicios
63
Inversión de reposición asociada func.servicios
64
Gastos inversión carácter inmaterial
78
Familias e Instituciones sin fines de lucro
7
8
TRANSFERENCIASDECAPITAL
TOTALOPERACIONESDECAPITAL
ACTIVOSFINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del sector público
91
Amortización de préstamos en moneda nacional
9
PASIVOSFINANCIEROS
TOTALPRESUPUESTODEGASTOS
Transferenciasdecapital
0%
Activosfinancieros
0%
Pasivosfinancieros
1%
Inversionesreales
20%
Transferenciascorrientes
1%
Gastosfinancieros
0%
Gastosctes.enbienesy
servicios
13%
Gastosdepersonal
65%
153
68.898.907
99.909
42.710.923
17.309.400
165.000
8.613.675
13.420.239
6.000
2.112.670
10.921.269
309.020
71.280
67.440
62.440
100
4.900
1.349.144
1.349.144
83.735.730
21.531.277
3.428.305
500.000
17.602.972
100.000
100.000
21.631.277
100.000
100.000
507.455
507.455
105.974.462
Capítulo III - Cuadros Resumen
EstadodeIngresos2016OrigendelosFondos
FUENTE
IMPORTE
%
%
Gobierno de Cantabria
70.744.774 66,76 86,95 Administración del Estado
6.245.338 5,89 7,68 Unión Europea
4.170.741 3,94 5,13 201.400 0,19 0,25 81.362.253 76,78 100,00 FINANCIACIÓN PÚBLICA
Ayuntamientos
TOTAL
FINANCIACIÓN PRIVADA
Alumnos (matrículas)
12.616.375 11,91 54,59 Venta de bienes y servicios
7.746.834 7,31 33,52 Gestión Patrimonial
590.000 0,56 2,55 Empresas privadas
2.159.000 2,04 9,34 TOTAL
23.112.209 21,81 100,00 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
1.500.000 1,42 TOTAL INGRESOS
105.974.462 100,00 76,78
21,81
1,42
Financiación Pública
Financiación Privada
154
Activos y Pasivos financieros
PRESUPUESTO 2016
EstadodeGastos.DetalleporProgramas
CAP.
DENOMINACIÓN
2016
PROGRAMA 422 D
87.628.972 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
1
Gastos de personal
68.898.907 2
Gastos corrientes en bienes y servicios
13.270.461 3
Gastos financieros
5.000 4
Transferencias corrientes
1.349.144 6
Inversiones reales
4.005.460 8
Activos financieros
100.000 PROGRAMA 541 A
18.345.490 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
2
Gastos corrientes en bienes y servicios
149.778 3
Gastos financieros
62.440 6
Inversiones reales
17.525.817 7
Transferencias de capital
100.000 9
Pasivos financieros
507.455 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
105.974.462 87.628.972
18.345.490
422D Enseñanzas universitarias
541A Investigación científica
155
156
132.400 ‐ Vicerrectorado de Ordenación Académica
70
68 bis
Vicerrectorado Relaciones Institucionales y Coord. CCI
Vicerrectorado de Ord. Académica. Títulos Propios
Biblioteca Universitaria
68
130.210 ‐ Servicio de Publicaciones
‐ ‐ ‐ 138.200 1.200.000 76.530 638.895 127.550 ‐ 4.400 65
‐ ‐ ‐ ‐ 216.518 67
Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento
62
‐ 265.800 2.688 Servicio de Informática
Vicerrectorado Cultura, Participación y Difusión
61
‐ ‐ 64
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprend.
7.890 38.350 Vicerrectorado Primero y de Profesorado
Instituto de Hidráulica Ambiental
56
60
‐ ‐ Convenios y proyectos de investigación
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria
55
215.000 6.450 63
Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria
54
‐ ‐ 62bis
Instituto de Física de Cantabria
Servicios de reprografía
52
Varios
47.070 187.295 ‐ Facultades y Escuelas Descentralizado
‐ 161.060 ‐ Centros y Departamentos. Postgrado
Delegaciones y Consejo de Estudiantes
555.959 ‐ Departamentos Descentralizado Grado
CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios
CAPIT. 1 Gastos de personal
DENOMINACIÓN
Varios
UFG
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 62.440 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT. 3 Gastos financieros
CAPIT.4 Transfer. corrientes
‐ ‐ 156.000 34.500 ‐ 29.352 18.750 ‐ ‐ 4.450 116.550 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ResumenPresupuestodeGastos.DetalleporUFGyporCapítulos
50.000 ‐ 4.400 1.322.500 1.500 75.000 16.400 12.454.585 4.428.142 960 ‐ ‐ 500.000 131.650 1.440 ‐ ‐ 210.000 ‐ ‐ CAPIT.6 Inversiones reales
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.7 Transfer. de capital
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.8 Activos Financieros
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 507.455 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.9 Pasivos Financieros
188.200 1.200.000 292.800 1.487.210 78.030 743.247 162.700 12.454.585 5.102.437 221.928 382.350 2.688 507.890 170.000 7.890 215.000 47.070 397.295 161.060 555.959 TOTAL P. 2016
Capítulo III - Cuadros Resumen
Escuela Infantil UC
Servicios administrativos centrales
Consejo Social
Servicios Científico-Técnicos de Investigación
Rectorado
Defensor Universitario
Secretaría General
Gastos de Personal
81
82
84
85
86
87
89
157
TOTAL
Gastos centralizados Servicio Financiero y Presup.
Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad
76
79
89SF
COIE
75
Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras
Centro de Idiomas
74
Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica
Vicerrectorado de Internacionalización
89IN
Cursos de verano
72
73
89GE
Servicio de actividades físicas y deportes
DENOMINACIÓN
71
UFG
68.898.907 ‐ ‐ ‐ 68.898.907 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT. 1 Gastos de personal
13.420.239 200.000 5.200.000 2.182.750 ‐ 6.440 6.332 131.860 90.000 43.275 69.000 28.998 25.950 23.780 262.207 531.282 314.000 152.100 CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios
67.440 5.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT. 3 Gastos financieros
1.349.144 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.000 36.992 7.700 ‐ 496.000 3.550 383.300 8.000 3.000 CAPIT.4 Transfer. corrientes
21.531.277 646.000 1.600.000 25.000 ‐ ‐ 400 ‐ 10.000 ‐ 25.000 900 ‐ 1.500 ‐ ‐ ‐ 25.900 CAPIT.6 Inversiones reales
100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.7 Transfer. de capital
100.000 ‐ ‐ ‐ 100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.8 Activos Financieros
507.455 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAPIT.9 Pasivos Financieros
105.974.462 851.000 6.800.000 2.207.750 68.998.907 6.440 6.732 131.860 100.000 94.275 130.992 37.598 25.950 521.280 265.757 914.582 322.000 181.000 TOTAL P. 2016
PRESUPUESTO 2016
Capítulo III - Cuadros Resumen
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