SIGC-SUA INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA

Informe de Auditoría Interna de Seguimiento. Ciclo de
Gestión del SIGC-SUA. 2014.
SIGC-SUA
INF-AIS. CC-SIGC-SUA-[Fecha]
INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2014.
PROCESO CLAVE
PC 11. Gestión la Organización de Actos y Eventos, Comunicación y
Relaciones Institucionales
FECHA: DÍA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.
22/09/14 – 9 h.
EQUIPO AUDITOR DEL PROCESO

Auditor coordinador de proceso: Jesús Díaz Ortiz

Auditores: Luis Espinosa de los Monteros Moreno
Mª Dolores Sánchez Cobos
Manuel Correa Vilches.
UNIDAD/ES  Unidad de Actividades Culturales
RESPONSABLE
Responsable de Calidad de la
Unidad de Actividades Culturales
ACTIVIDADES DE AUDITORÍA: OBJETIVOS DE AUDITORÍA AUDITADOS
Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores de procesos que
1.- INDICADORES
proceda según la fecha de auditoría.
Verificación de la gestión de quejas y sugerencias, en su caso realización de
2.- QUEJAS Y SUGERENCIAS
acciones de mejora.
3.- COMPROMISOS DE CALIDAD Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad
INCUMPLIDOS
incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión.
Verificación de la conformidad de la gestión de los procesos a las Instrucciones
4.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS
Técnicas aplicadas según la documentación de los procesos.

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SIGC-SUA
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1.- INDICADORES
Proceso
Servicio/Unidad SIGC-SUA
Indicador
I.[PC 11.12]-04. Porcentaje de
la oferta ejecutada de
actividades culturales
ejecutada respecto al total de
actividades aprobadas en
planificación por la Universidad
de Jaén.
I.[PC 11.12]-06. Porcentaje de
informes, diplomas,
certificaciones de actividades
elaborados en el plazo
máximo de 15 días laborables
desde su solicitud.
I.[PC 11.12]-07. Porcentaje de
comunicaciones al usuario
sobre la tramitación de las
solicitudes de
inscripciones/matrículas en
cursos/actividades en el plazo
máximo de dos días laborables.
Valoración de auditoría
PC 11. Gestión la Organización de Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales
Unidad de Actividades Culturales
Observaciones
Previsión de cumplimiento
Medido
Cumplido
Periodicidad
Objetivo
(en caso de no
(en caso de no
de medición
Sí
No
Sí
No
medición)
cumplimiento)
100%
Semestral
X
100%
100%
Trimestral
X
100%
100%
Semestral
X
100%
Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de los indicadores del proceso
de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores y el cumplimiento de los valores
objetivos establecidos.
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Gestión del SIGC-SUA. 2014.
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2.- QUEJAS Y SUGERENCIAS
Servicio/Unidad SIGC-SUA
PC 11. Gestión la Organización de Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones
Institucionales
Unidad de Actividades Culturales
Quejas/Sugerencias
No se han presentado Quejas / Sugerencias tanto oficiales como informales.
Proceso
3.- COMPROMISOS DE CALIDAD INCUMPLIDOS
Proceso
Servicio/Unidad SIGC-SUA
Compromiso
de calidad
Indicador
incumplido
asociado
2013
4.- Comunicar a I.[PC.11.12]todos los
07. Porcentaje
usuarios el
de
estado de
comunicacion
tramitación de
es al usuario
sus solicitudes
sobre la
de
tramitación
inscripción/mat de las
rículas en
solicitudes de
cursos/activida
inscripciones/
des en el plazo
matrículas en
máximo de dos
cursos/activid
días laborables. ades en el
plazo máximo
de dos días
laborables
Valoración de auditoría
PC 11. Gestión la Organización de Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones
Institucionales
Unidad de Actividades Culturales
Objetivo
100%
Valor
2013
97,44
Plan de
Acción
Sí
X
Descripción
Previsión de
resultados 2014
(en relación con el
indicador asociado)
Se está desarrollando
una Instrucción
técnica respecto a la
casuística de los
cursos/actividades
que gestiona la
Unidad, y que está
relacionado con el
indicador de
comunicaciones al
usuario sobre la
tramitación de
solicitudes e
inscripciones en los
cursos/actividades
Previsión de
cumplimiento en
2014, primer
semestre 100%
No
Observaciones de
auditoría
El desarrollo de la Instrucción técnica va permitir especificar la casuística de los cursos y
actividades que gestiona la Unidad, por tanto un mayor control del proceso y de los resultados,
asegurando el cumplimiento del compromiso de calidad.
4.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS
Proceso
Servicio/Unidad SIGC-SUA
Instrucción técnicas
PC 11. Gestión la Organización de Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones
Institucionales
Unidad de Actividades Culturales
La Unidad de Actividades Culturales no tiene instrucciones técnicas incluidas en la
documentación del proceso.
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