INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
FORMULACION PRESUPUESTO - AÑO- 2010.
DESCRIPCION DE LAS CUENTAS
COD.
O1
PRESUPUESTO
AÑO-2010
ENERO
FEBRERO
SERVICIOS PERSONALES
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
111 SUELDOS FIJOS
174,000,000.00
10,873,935.00
10,877,409.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
121 SUELDOS PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO*
122 SUELDO PERSONAL NOMINAL*
1,100,000.00
95,250,000.00
123 SUPLENCIAS
90,000.00
124 SERVICIOS ESPECIALES
80,000.00
9,525,000.00
13 SOBRE - SUELDOS
132 COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS
133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS
134 PRIMAS DEL TRANSPORTE
135 COMPENSACION SERVICIOS PRESTADO
137 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD
3,600,000.00
129,000.00
116,300.00
945,918.00
45,000.00
45,000.00
965,795.00
977,545.00
52,500.00
30,000.00
1,986,688.00
40,000.00
40,000.00
14,929,348.00
14 JORNALES
141 JORNALES
200,000.00
15 HONORARIOS
151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
1,000,000.00
16 DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION
161 DIETAS EN EL PAIS
700,000.00
162 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR
800,000.00
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
181 REGALIA PASCUAL
29,000,000.00
1,981,009.00
183 PRESTACIONES LABORALES
4,140,285.00
108,704.00
184 PAGO DE VACACIONES
1,300,000.00
213,102.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGO LABORAL
O1
TOTAL SERVICIOS PERSONALES
20,000,000.00
347,215,551.00
1,535,275.00
1,538,733.00
25,216,218.00
15,784,777.00
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
EJECUTADO
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
FORMULACION PRESUPUESTO - AÑO- 2010.
DESCRIPCION DE LAS CUENTAS
COD.
PRESUPUESTO
AÑO-2010
ENERO
FEBRERO
MARZO
21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
213 TELEFONO LOCAL
5,500,000.00
83,693.00
160,557.00
214 TELEFAX Y CORREO
25,000.00
600.00
1,380.00
215 SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE
15,000.00
22 SERVICIOS BASICOS
221 ELECTRICIDAD
5,600,000.00
404,613.00
222 AGUA
300,000.00
17,514.00
17,227.00
223 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE
409,000.00
26,839.00
21,109.00
532.00
918.00
3,021,454.00
800.00
214,450.00
600,000.00
36,250.00
170,309.00
23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION
231 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
232 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION
2,000,000.00
222,000.00
24 VIATICOS
241 VIATICOS EN PAIS
242 VIATICOS FUERA DEL PAIS
25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE
251 PASAJE
200,000.00
252 FLETES
120,000.00
7,400.00
254 PEAJE
2,001.00
26 ALQUILERES
263 EQUIPOS DE SERVICIOS
264 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
269 OTROS ALQUILERES
50,000.00
300,000.00
8,500.00
40,000.00
27 SEGUROS
271 SEGUROS DE INMUEBLES
1,400,000.00
91,731.00
272 SEGUROS DE BIENES MUEBLES
1,000,000.00
70,506.00
60,611.00
12,150,000.00
852,653.00
819,227.00
273 SEGUROS DE PERSONAS
79,624.00
28 CONSERVACION, REPARACION MENORES Y CONST. M.
281 OBRAS MENORES
282 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
283 CONSTRUCCIONES TEMPORALES
900,000.00
6,960.00
7,023.00
3,992,800.00
99,613.00
263,998.00
253,728.00
241,544.00
150,000.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
291 GASTOS JUDICIALES
1,500,000.00
292 COMISION Y GASTOS BANCARIOS
2,000,000.00
293 AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS
100,000.00
294 SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS
50,000.00
295 SERVICIOS ESPECIALES
50,000.00
296 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL
299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
O2
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
3,000.00
1,008,600.00
42,260,000.00
84,963,854.00
757,473.00
622,289.00
2,298,892.00
3,105,780.00
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
EJECUTADO
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
FORMULACION PRESUPUESTO - AÑO- 2010.
COD.
O3
DESCRIPCION DE LAS CUENTAS
PRESUPUESTO
AÑO-2010
ENERO
FEBRERO
MARZO
MATERIALES Y SUMINISTRO
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
313 PRODUCTOS AGROFORESTALES
322 ACABADOS Y TEXTILES
323 PRENDA DE VESTIR
6,312,000.00
52,012.00
135,000.00
8,775.00
268,860.00
5,900.00
85,000.00
1,079.00
11,792.00
300,000.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
331 PAPEL DE ESCRITORIO
332 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
334 LIBROS Y REVISTAS
335 TEXTOS DE ENSEÑANZA
380,000.00
14,254.00
41,131.00
1,188,500.00
95,276.00
96,581.00
250,000.00
22,500.00
20,000.00
34 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
341 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
8,900,000.00
342 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
38,355.00
5,336.00
343 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS
230,500.00
456,835.44
54.00
510.00
687.00
16,839.00
4,745.00
35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO
353 LLANTAS Y NEUMATICOS
404,500.00
355 ARTICULOS PLASTICOS
127,500.00
36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
361 PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASESTO
50,000.00
362 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA
50,000.00
363 CEMENTO, CAL Y YESO
50,000.00
365 PRODUCTOS METALICOS
30,000.00
744.00
39 PRODUCTOS UTILES VARIOS
391 MATERIALES DE LIMPIEZAS
122,000.00
392 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA
249.00
64,000.00
395 UTILES DE COCINA Y COMEDOR
178.00
1,750.00
75,800.00
2,356.00
396 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES
147,000.00
1,015.00
77.00
397 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA
800,000.00
60,192.00
97,782.00
399 UTILES DIVERSOS
O3 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS
50,000.00
19,771,800.00
O4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
421 AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS
350,000.00
424 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS
400,000.00
425 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO
400,000.00
426 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES S/FINES DE LUCRO
120,000.00
43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO
432 TRANSF. CTE. A INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTR. O AUTONOMAS
O4 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
100,000.00
1,370,000.00
2,010.00
1,085.00
3,387.00
319,833.00
992,513.44
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
EJECUTADO
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
FORMULACION PRESUPUESTO - AÑO- 2010.
DESCRIPCION DE LAS CUENTAS
COD.
PRESUPUESTO
AÑO-2010
ENERO
FEBRERO
O6 ACTIVOS NO FINANCIEROS
61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
613 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
1,500,000.00
614 EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES
2,500,000.00
12,493.00
616 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
617 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
619 EQUIPOS VARIOS
1,000,000.00
3,345.00
500,000.00
12,447.00
1,740,600,000.00
1,913,346.00
63 CONSTRUCCIONES Y MEJORA
635 EDIFICACIONES
62 INMUEBLES
O6
O8
1,746,100,000.00
12,493.00
1,929,138.00
PASIVOS FINANCIEROS
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS
814 AMORTIZACION DE PRESTAMOS LARGO PLAZO SECTOR PUBLICO
1,192,356.00
87 DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES
871 DISMINUCION CTAS. POR PAGAR INTERNA A CORTO PLAZO
872 DISMINUCION CTAS. POR PAGAR INTERNA A LARGO PLAZO
O8
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
1,192,356.00
O9 GASTOS FINANCIEROS
91 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
911 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA
912 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA
931 COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA
600,000.00
141,193.00
914 COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA
O9
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL DESEMBOLSOS DEL 01 HASTA EL 09
600,000.00
2,200,021,205.00
141,193.00
27,847,436.00
21,953,401.44
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
EJECUTADO
0
