o1 servicios personales 11 sueldos para cargos fijos 111 sueldos
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INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI FORMULACION PRESUPUESTO - AÑO- 2010. DESCRIPCION DE LAS CUENTAS COD. O1 PRESUPUESTO AÑO-2010 ENERO FEBRERO SERVICIOS PERSONALES 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 111 SUELDOS FIJOS 174,000,000.00 10,873,935.00 10,877,409.00 12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 121 SUELDOS PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO* 122 SUELDO PERSONAL NOMINAL* 1,100,000.00 95,250,000.00 123 SUPLENCIAS 90,000.00 124 SERVICIOS ESPECIALES 80,000.00 9,525,000.00 13 SOBRE - SUELDOS 132 COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS 133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS 134 PRIMAS DEL TRANSPORTE 135 COMPENSACION SERVICIOS PRESTADO 137 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD 3,600,000.00 129,000.00 116,300.00 945,918.00 45,000.00 45,000.00 965,795.00 977,545.00 52,500.00 30,000.00 1,986,688.00 40,000.00 40,000.00 14,929,348.00 14 JORNALES 141 JORNALES 200,000.00 15 HONORARIOS 151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1,000,000.00 16 DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION 161 DIETAS EN EL PAIS 700,000.00 162 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 800,000.00 18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 181 REGALIA PASCUAL 29,000,000.00 1,981,009.00 183 PRESTACIONES LABORALES 4,140,285.00 108,704.00 184 PAGO DE VACACIONES 1,300,000.00 213,102.00 19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGO LABORAL O1 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 20,000,000.00 347,215,551.00 1,535,275.00 1,538,733.00 25,216,218.00 15,784,777.00 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI FORMULACION PRESUPUESTO - AÑO- 2010. DESCRIPCION DE LAS CUENTAS COD. PRESUPUESTO AÑO-2010 ENERO FEBRERO MARZO 21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 213 TELEFONO LOCAL 5,500,000.00 83,693.00 160,557.00 214 TELEFAX Y CORREO 25,000.00 600.00 1,380.00 215 SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE 15,000.00 22 SERVICIOS BASICOS 221 ELECTRICIDAD 5,600,000.00 404,613.00 222 AGUA 300,000.00 17,514.00 17,227.00 223 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 409,000.00 26,839.00 21,109.00 532.00 918.00 3,021,454.00 800.00 214,450.00 600,000.00 36,250.00 170,309.00 23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 231 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 232 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 2,000,000.00 222,000.00 24 VIATICOS 241 VIATICOS EN PAIS 242 VIATICOS FUERA DEL PAIS 25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 251 PASAJE 200,000.00 252 FLETES 120,000.00 7,400.00 254 PEAJE 2,001.00 26 ALQUILERES 263 EQUIPOS DE SERVICIOS 264 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 269 OTROS ALQUILERES 50,000.00 300,000.00 8,500.00 40,000.00 27 SEGUROS 271 SEGUROS DE INMUEBLES 1,400,000.00 91,731.00 272 SEGUROS DE BIENES MUEBLES 1,000,000.00 70,506.00 60,611.00 12,150,000.00 852,653.00 819,227.00 273 SEGUROS DE PERSONAS 79,624.00 28 CONSERVACION, REPARACION MENORES Y CONST. M. 281 OBRAS MENORES 282 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 283 CONSTRUCCIONES TEMPORALES 900,000.00 6,960.00 7,023.00 3,992,800.00 99,613.00 263,998.00 253,728.00 241,544.00 150,000.00 29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 291 GASTOS JUDICIALES 1,500,000.00 292 COMISION Y GASTOS BANCARIOS 2,000,000.00 293 AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS 100,000.00 294 SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS 50,000.00 295 SERVICIOS ESPECIALES 50,000.00 296 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL 299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES O2 TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 3,000.00 1,008,600.00 42,260,000.00 84,963,854.00 757,473.00 622,289.00 2,298,892.00 3,105,780.00 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI FORMULACION PRESUPUESTO - AÑO- 2010. COD. O3 DESCRIPCION DE LAS CUENTAS PRESUPUESTO AÑO-2010 ENERO FEBRERO MARZO MATERIALES Y SUMINISTRO 31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 313 PRODUCTOS AGROFORESTALES 322 ACABADOS Y TEXTILES 323 PRENDA DE VESTIR 6,312,000.00 52,012.00 135,000.00 8,775.00 268,860.00 5,900.00 85,000.00 1,079.00 11,792.00 300,000.00 33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 331 PAPEL DE ESCRITORIO 332 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 334 LIBROS Y REVISTAS 335 TEXTOS DE ENSEÑANZA 380,000.00 14,254.00 41,131.00 1,188,500.00 95,276.00 96,581.00 250,000.00 22,500.00 20,000.00 34 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 341 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,900,000.00 342 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 38,355.00 5,336.00 343 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS 230,500.00 456,835.44 54.00 510.00 687.00 16,839.00 4,745.00 35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 353 LLANTAS Y NEUMATICOS 404,500.00 355 ARTICULOS PLASTICOS 127,500.00 36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 361 PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASESTO 50,000.00 362 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA 50,000.00 363 CEMENTO, CAL Y YESO 50,000.00 365 PRODUCTOS METALICOS 30,000.00 744.00 39 PRODUCTOS UTILES VARIOS 391 MATERIALES DE LIMPIEZAS 122,000.00 392 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA 249.00 64,000.00 395 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 178.00 1,750.00 75,800.00 2,356.00 396 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 147,000.00 1,015.00 77.00 397 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA 800,000.00 60,192.00 97,782.00 399 UTILES DIVERSOS O3 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00 19,771,800.00 O4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 421 AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS 350,000.00 424 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS 400,000.00 425 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 400,000.00 426 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES S/FINES DE LUCRO 120,000.00 43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 432 TRANSF. CTE. A INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTR. O AUTONOMAS O4 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,000.00 1,370,000.00 2,010.00 1,085.00 3,387.00 319,833.00 992,513.44 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI FORMULACION PRESUPUESTO - AÑO- 2010. DESCRIPCION DE LAS CUENTAS COD. PRESUPUESTO AÑO-2010 ENERO FEBRERO O6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 613 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1,500,000.00 614 EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES 2,500,000.00 12,493.00 616 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 617 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 619 EQUIPOS VARIOS 1,000,000.00 3,345.00 500,000.00 12,447.00 1,740,600,000.00 1,913,346.00 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORA 635 EDIFICACIONES 62 INMUEBLES O6 O8 1,746,100,000.00 12,493.00 1,929,138.00 PASIVOS FINANCIEROS 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS 814 AMORTIZACION DE PRESTAMOS LARGO PLAZO SECTOR PUBLICO 1,192,356.00 87 DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES 871 DISMINUCION CTAS. POR PAGAR INTERNA A CORTO PLAZO 872 DISMINUCION CTAS. POR PAGAR INTERNA A LARGO PLAZO O8 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 1,192,356.00 O9 GASTOS FINANCIEROS 91 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 911 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 912 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 931 COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA 600,000.00 141,193.00 914 COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA O9 TOTAL GASTOS FINANCIEROS TOTAL DESEMBOLSOS DEL 01 HASTA EL 09 600,000.00 2,200,021,205.00 141,193.00 27,847,436.00 21,953,401.44 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO
