HORIZONTE DE EVALUACIÓN En los proyectos de infraestructura

FORMULACIÓN DE
HORIZONTE
PROYECTOS
DE
DE INVERSIÓN PÚBLICA
EVALUACIÓN
En los proyectos de infraestructura educativa, se
considera un horizonte de evaluación de 10 años,
de acuerdo con el Anexo SNIP - 09 de la Directiva
General del SNIP
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ÁREA DE INFLUENCIA
9 Es
el espacio territorial donde están las
instituciones educativas a las que tiene o puede
tener acceso la población afectada por el problema
identificado
9 Para conocer qué instituciones educativas están en
el área de influencia, se debe considerar los
parámetros reconocidos por el Sector Educación
Nivel
IE Inicial
Radio Normativo ( Rn )
( en metros )
Radio de influencia ( Rm )
( en metros )
500
1 000
IE Primaria
1 500
3 000
IE Secundaria
3 000
5 000
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ÁREA DE INFLUENCIA
9 En el área de influencia, están las I.E. Nº 10127 y 10125,
que también brindan el servicio educativo en el nivel
primario y funcionan sólo en el turno de la mañana
9 En
IE 10127
Parque
IE 10125
Constitución
Jr. Grau
Calle Bolognesi
Calle Diego Ferré
Calle Huamachuco
Calle Villavicencio
Calle La Verdad
Calle Mariscal Castilla
Calle Adán Boggio
Calle E. La Piedra
Calle Monsalve
el plano de ubicación, se observa que los tres
colegios son accesibles entre sí
Calle Elías Aguirre
Calle San Antonio
IE 10126 - Ntra. Sra. de Fátima
FORMULACIÓN DE
ANÁLISIS
DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
LA DEMANDA
9 El PIP ofrecerá el servicio educativo en el nivel primario
9 La población de referencia del PIP es la población total
del distrito de Jayanca (según el INEI : 13 569 habitantes)
9 La población demandante es la fracción de la población
de referencia que demanda los servicios que brinda el
PIP. En el caso, la demanda es la población atendida en
el nivel educativo primario y que está ubicada en el área
de influencia del local escolar a ser intervenido
Matriculados en I.E. Nstra. Sra. de Fátima
Matriculados en I.E.s. 10125 y 10127
Total demanda
371
670
1 041
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Población demandante en el área de influencia del PIP
Aula
I.E. N.S.Fátima
I.E. 10127
I.E. 10125
Demanda
1er grado
66
44
71
181
Sección A
33
44
36
Sección B
33
35
2do grado
61
40
77
178
Sección A
30
40
39
Sección B
31
38
3er grado
59
34
60
153
Sección A
30
34
30
Sección B
29
30
4to grado
59
32
107
198
Sección A
29
32
35
Sección B
30
36
Sección C
36
5to grado
68
28
65
161
Sección A
34
28
33
Sección B
34
32
6to grado
58
30
82
170
Sección A
29
30
41
Sección B
29
41
TOTAL
371
208
462
1 041
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PROYECTADA
9 La tasa de crecimiento anual por grado se calcula sobre
la base de la matrícula de los últimos 5 años
9 La tasa de crecimiento es el promedio simple de las tasas
de crecimiento anual
Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima - Matrícula 1 999 - 2 003
Aula
1 999
2 000
2 001
2 002
2 003
1er grado
54
49
56
60
66
2do grado
68
57
58
61
61
3er grado
59
69
64
61
59
4to grado
62
62
64
70
59
5to grado
63
61
60
63
68
6to grado
50
56
60
61
58
356
354
362
376
371
TOTAL
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
9 Aplicando la metodología para el primer grado se tiene :
9 La tasa anual de crecimiento desde 1 999 hasta 2 000 es :
(49 − 54)
TC1999 − 2000 =
x100 = −9%
54
9 El promedio simple de la tasa de crecimiento anual
de los últimos 5 años es :
Tc1999− 2000 + Tc2000−2001 + Tc2001− 2002 + Tc2002− 2003
Tc1999− 2003 =
4
− 9% + 14% + 7% + 10% 22
Tc1999− 2003 =
= % = 5,54%
4
4
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
9 De
igual forma, se hallan las tasas de crecimiento
para los otros grados de la IE a intervenir y de las
otras instituciones educativas del área de influencia
Tasas de crecimiento promedio por grado
Año / Colegio
IE N.S. Fátima
IE 10127
IE 10125
1er grado
5,54 %
5,02 %
11,81 %
2do grado
- 2,31 %
0,14 %
0,51 %
3er grado
0,43 %
- 2,32 %
10,93 %
4to grado
- 0,78 %
3,97 %
19,29 %
5to grado
2,03 %
- 6,39 %
8,82 %
6to grado
3,97 %
- 3,48 %
13,14 %
9 La tasa de crecimiento promedio nunca debe ser menor
que cero ( 0 ) ni mayor que la tasa de crecimiento de la
población de la localidad ( en Jayanca, es 1,03% para el
período 2004 - 2007 y 0,89% para el período 2008 - 2013 )
FORMULACIÓN DE
9 Por
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
lo tanto, las tasas de crecimiento por
grado y por IE que se deben utilizar son :
Tasas de crecimiento promedio por grado
Año / Colegio
IE N.S. Fátima
IE 10127
IE 10125
1er grado
1,03 % y 0,89 %
1,03 % y 0,89 %
1,03 % y 0,89 %
2do grado
0%
0,14 %
0,51 %
3er grado
0,43 %
0%
1,03 % y 0,89 %
4to grado
0%
1,03 % y 0,89 %
1,03 % y 0,89 %
5to grado
1,03 % y 0,89 %
0%
1,03 % y 0,89 %
6to grado
1,03 % y 0,89 %
0%
1,03 % y 0,89 %
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Demanda proyectada - I.E. Nuestra Señora de Fátima
Grado
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1er
67
67
68
69
69
70
71
71
72
73
2do
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
3er
59
60
60
60
60
61
61
61
61
62
4to
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
5to
69
69
70
71
71
72
73
73
74
75
6to
59
59
60
60
61
62
62
63
63
64
374
375
378
380
382
384
386
388
390
394
TOTAL
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Demanda proyectada - I.E. 10127
Grado
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1er
44
45
45
46
46
47
47
47
48
48
2do
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
3er
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
4to
32
33
33
33
34
34
35
35
35
35
5to
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
6to
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
208
210
210
211
212
213
213
214
216
216
TOTAL
Demanda proyectada - I.E. 10125
Grado
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1er
72
72
73
74
75
75
76
77
77
78
2do
77
78
78
79
79
79
80
80
81
81
3er
61
61
62
63
63
64
64
65
65
66
4to
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
5to
66
66
67
68
68
69
70
70
71
71
6to
83
84
85
85
86
87
88
89
89
90
467
470
475
480
483
487
492
496
500
504
TOTAL
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Aula
1er grado
Sección A
Sección B
2do grado
Sección A
Sección B
3er grado
Sección A
Sección B
4to grado
Sección A
Sección B
Sección C
5to grado
Sección A
Sección B
6to grado
Sección A
Sección B
TOTAL
Oferta real en el área de influencia del PIP
I.E. N.S.Fátima
I.E. 10127
I.E. 10125
40
40
80
40
40
40
40
40
40
40
40
40
0
40
0
0
80
0
40
40
0
40
120
40
40
40
40
0
40
40
40
40
Oferta
160
120
80
160
80
0
0
0
0
80
160
360
600
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Análisis de la Oferta ( I.E. Nuestra Señora de Fátima )
9 Según el diagnóstico, sólo 2 de las 12 aulas
de la IE Nuestra Señora de Fátima están en
buen estado
9 Dichas aulas miden 56 m2 y reciben alumnos
de primer grado “A” y segundo grado “A”
9 Dado
el índice de ocupación de 1.4 m2 por
alumno, la capacidad por aula es 40 alumnos
9 Por lo tanto, la oferta real es de 80 alumnos
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Análisis de la Oferta ( I.E. 10127 )
9 Según
el diagnóstico, funciona sólo en el
turno de la mañana y tiene 6 aulas
9 Además,
las aulas de tercer y sexto grado
están declaradas en emergencia
9 Dado el índice de ocupación, las otras 4 aulas
pueden albergar un total de 160 alumnos.
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Análisis de la Oferta ( I.E. 10125 )
9 Según el diagnóstico, funciona en el turno de
la mañana y tiene 13 aulas de 56 m2
9 Cuatro aulas están en muy mal estado y deben
ser demolidas
9 Las
9 aulas adecuadas pueden atender a un
total de 360 alumnos de los diferentes grados
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANÁLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Se debe analizar la reorganización y/o
racionalización de la oferta real para determinar
si con los recursos existentes en las 3 I.E. se
puede resolver el problema
Condiciones
Reubicación
de alumnos
Implementación de
nuevos turnos
Implementación de
nuevos turnos
Reubicación en I.E. de
la zona de influencia
Reubicación en I.E. de
la zona de influencia
1.
Composición de la matrícula por lugar
de procedencia : lugares cercanos
2.
Servicios básicos de la localidad : luz
artificial
3.
Condiciones climáticas : altura y
temperatura de la localidad
Es posible reubicar el exceso de demanda
de la I.E. a intervenir en las otras I.E.
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Reorganización de la oferta
9¿ Es posible disminuir el déficit en la atención
mediante la redistribución de los alumnos ?
9La I.E. Nuestra Señora de Fátima tiene sólo 2
aulas en buen estado, lo que permite atender
sólo a 2 secciones en un solo turno
9Al
ser ambas aulas de igual tamaño, una
reorganización de la oferta NO soluciona
disminuiría el déficit en la atención
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Implementación de un segundo turno
9Se
analiza la composición de la matrícula, es
decir, de dónde provienen los alumnos y cuánto
se demoran en llegar a la Institución Educativa
Localidad de
procedencia del alumno
Número de
alumnos
Porcentaje
Tiempo para
llegar a la I.E.
301
81 %
5 minutos a pie
San Salvador
30
8%
10 minutos a pie
Tomás de Arellano
25
7%
10 minutos a pie
Coraliza
15
4%
20 minutos a pie
371
100 %
Jayanca
TOTAL
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Implementación de un segundo turno
9 81% de los alumnos demora 5 minutos en ir a la I.E., mientras la
población más lejana está a 20 minutos
9 Por
lo tanto, por la procedencia de los alumnos, no existen
problemas en implementar un nuevo turno
9 Jayanca
tiene servicio de energía eléctrica y una temperatura
entre 13 y 30 grados centígrados
9 Por
lo tanto, por las condiciones de la localidad, no existen
problemas en implementar un nuevo turno
9 Si se implementa el turno de la tarde, las 2 aulas en buen estado
podrían utilizarse para atender 2 secciones más
9 Por lo tanto, el aumento de la oferta real de la I.E.
bajó el déficit en
la atención, pero persisten alumnos no atendidos adecuadamente
FORMULACIÓN DE
Racionalización
de la oferta en el
área de influencia
9
Se analiza la
reubicación de
la
demanda
insatisfecha de
la
I.E.
N.S.
Fátima en las
I.E.
10127
y
10125 de dicha
área
de
influencia
PROYECTOS
GRADO Y
SECCIÓN
DE INVERSIÓN PÚBLICA
I. E. 10127
I. E. 10125
MAÑANA
TARDE
TOTAL
MAÑANA
TARDE
TOTAL
1er grado
40
40
80
80
0
80
Sección A
40
40
40
40
Sección B
0
40
40
40
40
2do grado
40
0
40
80
Sección A
40
40
40
40
40
40
Sección B
3er grado
40
Sección A
40
0
40
40
40
40
Sección B
4to grado
0
Sección A
40
Sección A
40
0
Sección A
40
40
40
40
120
80
40
40
40
40
40
40
0
40
40
40
40
Sección B
6to grado
80
40
Sección C
5to grado
40
80
40
Sección B
Para ello, se
optimiza
la
oferta de las I.E.
10125 y 10127
para determinar
la capacidad de
esas
I.E.
de
recibir
nuevos
alumnos
0
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
40
40
40
80
120
40
Sección B
40
40
Sección C
40
40
200
560
TOTAL
160
120
280
360
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Racionalización de la Oferta ( I.E. 10127 )
9 La I.E. 10127 tiene sólo 4 aulas en buen estado, cada una con capacidad
para 40 alumnos ( 56 m2 )
9 La reorganización de la oferta no resuelve el déficit de atención, por lo
que se debe analizar la implementación del turno de la tarde
9 En la evaluación física del I.E. 10127, se encontró que un aula no tiene
las características físicas necesarias para implementar el segundo turno
Racionalización de la Oferta ( I.E. 10125 )
9 La
I.E. 10125 sólo tiene capacidad para atender en forma adecuada 9
secciones, cada una con capacidad para 40 alumnos ( 56 m2 )
9 La reorganización de la oferta no resuelve el déficit de atención, por lo
que se debe analizar la implementación de otro turno
9 En la evaluación física del I.E. 10125, se encontró que sólo 5 aulas tienen
la infraestructura técnica requerida para implementar un turno en la tarde
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
BALANCE DEMANDA - OFERTA OPTIMIZADA
9Para
determinar la capacidad de una I.E. de
recibir alumnos de otra I.E. del área de influencia,
se hace un balance entre la demanda y la oferta
optimizada en cada I.E.
DEMANDA
TOTAL
OFERTA
–
=
OPTIMIZADA
BRECHA O
DÉFICIT
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Balance Demanda - Oferta Optimizada ( I.E. N.S. Fátima )
Grado
1er
Grado
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
OF
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
DEM
67
67
68
69
69
70
71
71
72
73
- 13
- 13
- 12
- 11
- 11
- 10
-9
-9
-8
-7
OF
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
DEM
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
- 19
- 19
- 19
- 19
- 19
- 19
- 19
- 19
- 19
- 19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEM
59
60
60
60
60
61
61
61
61
62
Brecha
59
60
60
60
60
61
61
61
61
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEM
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
Brecha
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEM
69
69
70
71
71
72
73
73
74
75
Brecha
69
69
70
71
71
72
73
73
74
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEM
59
59
60
60
61
62
62
63
63
64
Brecha
59
59
60
60
61
62
62
63
63
64
Brecha
2do
Grado
Brecha
OF
3er
Grado
OF
4to
Grado
OF
5to
Grado
OF
6to
Grado
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Balance Demanda - Oferta Optimizada ( I.E. 10127 )
Grado
1er
Grado
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
OF
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
DEM
44
45
45
46
46
47
47
47
48
48
- 36
- 35
- 35
- 34
- 34
- 33
- 33
- 33
- 32
- 32
OF
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
DEM
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
OF
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
DEM
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
Brecha
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
OF
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
DEM
32
33
33
33
34
34
35
35
35
35
Brecha
-8
-7
-7
-7
-6
-6
-5
-5
-5
-5
OF
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
DEM
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
OF
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
DEM
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
Brecha
2do
Grado
Brecha
3er
Grado
4to
Grado
5to
Grado
Brecha
6to
Grado
Brecha
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Balance Demanda - Oferta Optimizada ( I.E. 10125 )
Grado
1er
Grado
2do
Grado
3er
Grado
4to
Grado
5to
Grado
6to
Grado
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
OF
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
DEM
72
72
73
74
75
75
76
77
77
78
Brecha
-8
-8
-7
-6
-5
-5
-4
-3
-3
-2
OF
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
DEM
77
78
78
79
79
79
80
80
81
81
Brecha
-3
-2
-2
-1
-1
-1
0
0
1
1
OF
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
DEM
61
61
62
63
63
64
64
65
65
66
Brecha
- 19
- 19
- 18
- 17
- 17
- 16
- 16
- 15
- 15
- 14
OF
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
DEM
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
Brecha
- 12
- 11
- 10
-9
-8
-7
-6
-5
-3
-2
OF
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
DEM
66
66
67
68
68
69
70
70
71
71
Brecha
- 14
- 14
- 13
- 12
- 12
- 11
- 10
- 10
-9
-9
OF
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
83
84
85
85
86
87
88
89
89
90
- 37
- 36
- 35
- 35
- 34
- 33
- 32
- 31
- 31
- 30
DEM
Brecha
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
BALANCE DEMANDA - OFERTA OPTIMIZADA
9Las I.E. del área de influencia recibirían parte de la
brecha del I.E. Nuestra Señora de Fátima, pero esa
capacidad disminuye en el horizonte de evaluación
9Las autoridades educativas indicaron que era difícil
reubicar a la población estudiantil en las otras I.E.
por las características socioculturales de la zona
9En
el caso de los otros ambientes pedagógicos,
administrativos y complementarios, la población
objetivo para ellos es la demanda total debido a que
no existe oferta real
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
POBLACIÓN OBJETIVO
9 Sobre la base del Balance Demanda - Oferta Optimizada
de la situación sin proyecto, se concluye que hay
déficit de atención en los grados tercero, cuarto, quinto
y sexto del nivel primario
9 En
el caso desarrollado, la población objetivo es
equivalente a la población carente
Grado
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
Tercer
59
60
60
60
60
61
61
61
61
62
Cuarto
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
Quinto
69
69
70
71
71
72
73
73
74
75
Sexto
59
59
60
60
61
62
62
63
63
64
246
247
249
250
251
254
255
256
257
260
TOTAL
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ALTERNATIVAS DEL PIP
9 Sobre la base de la población objetivo, se estima el
número de aulas que proveerá el PIP
9 La
I.E. Nuestra Señora de Fátima atenderá en 2
turnos, por lo que un aula para 40 alumnos, tiene
capacidad de atención para 80 alumnos
9 Para
satisfacer el déficit de atención en los grados
tercero, cuarto, quinto y sexto del nivel primario, se
requerirán 4 aulas
9 Para
determinar los demás servicios que ofrecerá
cada alternativa, se considera la demanda proyectada
del quinto año de la I.E. ( 382 alumnos )
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ALTERNATIVA No 1
Construcción de ambientes pedagógicos con sistema constructivo “ Sistema 780 ”
9 4 Aulas de 56 m2
9 1 Laboratorio FQB de 100 m2
9 1 Sala de usos múltiples de 100 m2
Construcción de ambientes administrativos y complementarios
9 1 Dirección de 56 m2
9 1 Depósito de material didáctico y banda de 28 m2
9 1 Depósito de material bibliográfico de 28 m2
9 1 Losa deportiva de 540 m2
9 Servicios higiénicos ( 7 baterías para alumnos + 2 baterías para profesores )
Obras exteriores
9 1 Cerco perimétrico caravista de 330 m.
9 1 Portada de ingreso
9 1 Tanque cisterna de 15 m3
9 1 Tanque elevado de 5 m3
9 Patios
9 Veredas
9 Rampas de 1 000 m2
9 2 Escaleras de dos tramos
9 Canaletas aéreas y de superficie para evacuación de agua de origen pluvial
9 1 Asta de bandera
9 Redes eléctricas y sanitarias
Adquisición de Mobiliario
„
5 Módulos de mobiliario ( para 40 alumnos c/u ) : 1 para 1er y 2do grado y 4 para 3er a 6to grado
„
2 Módulos de material didáctico
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ALTERNATIVA No 2
Construcción de ambientes pedagógicos con sistema constructivo “ Costa LLuviosa ”
9 4 Aulas de 56 m2
9 1 Laboratorio FQB de 100 m2
9 1 Sala de usos múltiples de 100 m2
Construcción de ambientes administrativos y complementarios
9 1 Dirección de 56 m2
9 1 Depósito de material didáctico y banda de 28 m2
9 1 Depósito de material bibliográfico de 28 m2
9 1 Losa deportiva de 540 m2
9 Servicios higiénicos ( 7 baterías para alumnos + 2 baterías para profesores )
Obras exteriores
9 1 Cerco perimétrico caravista de 330 m.
9 1 Portada de ingreso
9 1 Tanque cisterna de 15 m3
9 1 Tanque elevado de 5 m3
9 Patios
9 Veredas
9 Rampas de 1 000 m2
9 2 Escaleras de dos tramos
9 Canaletas aéreas y de superficie para evacuación de agua de origen pluvial
9 1 Asta de bandera
9 Redes eléctricas y sanitarias
Adquisición de Mobiliario
„
5 Módulos de mobiliario ( para 40 alumnos c/u ) : 1 para 1er y 2do grado y 4 para 3er a 6to grado
„
2 Módulos de material didáctico
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
COSTOS EN LA SITUACIÓN
SIN
PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Concepto
Costo Mensual ( S/. )
Cantidad
Costos de Operación
9Remuneraciones
9Director
9Docentes
9Administrativos
9Servicios
9Agua
9Luz
93 816
964
1
11 568
914
6
65 808
600
2
14 400
70
1
840
100
1
1 200
Costos de Mantenimiento
9Instalaciones eléctricas
9Instalaciones sanitarias
9Carpintería
9Pisos, muros y techos
9Equipos
TOTAL
Costo Anual ( S/. )
7 200
75
1
900
75
1
900
150
1
1 800
150
1
1 800
150
1
1 800
101 016
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN - ALTERNATIVA No 1
Concepto
Costo Total ( S/. )
Intangibles
21 500
Estudios básicos
3 000
Expediente técnico
18 500
Obras civiles
1 134 485
Mano de obra calificada
138 974
Mano de obra no calificada
258 095
Materiales
623 967
Equipos
113 449
Equipamiento
18 200
Mobiliario ( 40 x S/. 56 + 4 x 40 x S/. 56 )
11 200
Equipamiento ( 2 x S/. 3 500 )
7 000
Supervisión ( 5 % de las obras civiles )
56 724
Imprevistos ( 3 % de las obras civiles )
34 035
TOTAL
1 264 944
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA No 1
Concepto
Costo Mensual ( S/. )
Cantidad
Costos de Operación
9Remuneraciones
9Director
9Docentes
9Administrativos
9Servicios
9Agua
9Luz
94 776
964
1
11 568
914
6
65 808
600
2
14 400
100
1
1 200
150
1
1 800
Costos de Mantenimiento
9Instalaciones eléctricas
9Instalaciones sanitarias
9Carpintería
9Pisos, muros y techos
9Equipos
TOTAL
Costo Anual ( S/. )
13 440
140
1
1 680
140
1
1 680
280
1
3 360
280
1
3 360
280
1
3 360
108 216
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN - ALTERNATIVA No 2
Concepto
Costo Total ( S/. )
Intangibles
21 500
Estudios básicos
3 000
Expediente técnico
18 500
Obras civiles
1 141 592
Mano de obra calificada
139 845
Mano de obra no calificada
259 712
Materiales
627 876
Equipos
114 159
Equipamiento
18 200
Mobiliario ( 40 x S/. 56 + 4 x 40 x S/. 56 )
11 200
Equipamiento ( 2 x S/. 3 500 )
7 000
Supervisión ( 5 % de las obras civiles )
57 080
Imprevistos ( 3 % de las obras civiles )
34 248
TOTAL
1 272 619
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA No 2
Concepto
Costo Mensual ( S/. )
Cantidad
Costos de Operación
9Remuneraciones
9Director
9Docentes
9Administrativos
9Servicios
9Agua
9Luz
94 776
964
1
11 568
914
6
65 808
600
2
14 400
100
1
1 200
150
1
1 800
Costos de Mantenimiento
9Instalaciones eléctricas
9Instalaciones sanitarias
9Carpintería
9Pisos, muros y techos
9Equipos
TOTAL
Costo Anual ( S/. )
13 440
140
1
1 680
140
1
1 680
280
1
3 360
280
1
3 360
280
1
3 360
108 216
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
COSTOS INCREMENTALES
Para cada alternativa de solución, se calculan
los costos incrementales para todo el horizonte
de evaluación
FLUJO DE
COSTOS
CON
PROYECTO
–
FLUJO DE
COSTOS
SIN
PROYECTO
=
FLUJO DE
COSTOS
INCREMENTALES
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA No 1
Concepto
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
COSTOS con PIP
1 264 944
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
Costos Inversión
1 264 944
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
Intangibles
Obras civiles
21 500
1 134 485
M/O Calificada
138 974
M/O No Calificada
258 095
Materiales
623 967
Equipos
113 449
Equipamiento
18 200
Mobiliario
11 200
Equipamiento
7 000
Supevisión
56 724
Imprevistos
34 035
Costos O & M
0
Remuneraciones
Servicios
Mantenimiento
COSTOS sin PIP
0
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
Costos O & M
0
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
Servicios
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
Mantenimiento
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
Remuneraciones
C. Incrementales
1 264 944
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA No 2
Concepto
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
COSTOS con PIP
1 272 619
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
Costos Inversión
1 272 619
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
108 216
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
13 440
Intangibles
Obras civiles
21 500
1 141 592
M/O Calificada
139 845
M/O No Calificada
259 712
Materiales
627 876
Equipos
114 159
Equipamiento
18 200
Mobiliario
11 200
Equipamiento
7 000
Supevisión
57 080
Imprevistos
34 248
Costos O & M
0
Remuneraciones
Servicios
Mantenimiento
COSTOS sin PIP
0
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
Costos O & M
0
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
101 016
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
91 776
Servicios
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
Mantenimiento
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
Remuneraciones
C. Incrementales
1 272 619