Informe de cumplimiento de recomendaciones

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS - PETROAMAZONAS EP
ENTIDAD QUE RECOMIENDA
EP PETROECUADOR
DAI-AI-0019-2015
24447-10-2013
1 de 1
RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS
Al Gerente de Seguridad, Salud y Control Ambiental
1. Remitirá este informe a la máxima autoridad que ejerce la representación legal de
PETROAMAZONAS EP, para que disponga la aplicación de lo siguiente con respecto a
la bodega del Campo Sacha: - Cumplir la recomendación relativa al objeto del examen,
contenida en el informe de Auditoría Interna EP PEC-PAIN-0008-2010 aprobado el 16 de
mayo de 2011. - Implementar las condiciones necesarias para el adecuado
funcionamiento de la bodega. - Desarrollar y aprobar procedimiento para los egresos de
bienes de la bodega. - Coordinar la implantación de procedimientos para la adecuada
operación de la bodega. - Analizar la carga de trabajo de la bodega para determina el
recurso humano que requiere para su administración. - Revisar la implementación del
Sistema Main Tracker y regular las omisiones, inconsistencias y diferencias existentes en
el registro de los inventarios. - Asegurar que las existencias y saldos de inventarios de la
bodega constan en los registros contables como activos. - Rectificar los errores en la
identificación de los ítems almacenados y mantener uniforme y completa la codificación
de los bienes de la bodega. - Caucionar a los servidores que laboran en la bodega. Realizar constataciones físicas de las existencias en bodega por lo menos una vez al
año, por servidores independientes de su registro y manejo. - Tomar acciones inmediatas
para el egreso de bienes que han dejado de usarse y la baja de los inservibles u
obsoletos.
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y
DICTÁMENES
Cumplida
PETROAMAZONAS EP
OBSERVACIONES
El Gerente General en memorando GER-2015-00011 de 22 de julio de 2015 comunicó a la Gerente
de Auditoría Interna el avance y cumplimiento de los puntos que constan en esta recomendación,
señalando lo siguiente:
- Las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 han sido cumplidas por la Gerencia del Proyecto
Amazonía Viva, toda vez que se cuenta con espacio físico adecuado, con las debidas seguridades
tanto para el personal como para los bienes que serán almacenados; PETROAMAZONAS EP
cuenta con procedimientos internos para las actividades que se ejecutan en la bodega; los
materiales están registrados y son controlados en los sistemas de la Empresa; el personal que
labora es suficiente para las actividades que ejecuta y están caucionados.
- Las recomendaciones 6 y 11 no son aplicables para la administración de PETROAMAZONAS
EP, ya que son actividades que deben ser efectuadas por EP PETROECUADOR, en razón de que
en el primer punto el sistema que hacen mención es administrado por esta última empresa,
mientras que, con relación a los bienes obsoletos, éstos deberán ser dados de baja por EP
PETROECUADOR, previo a la entrega recepción final de los bienes a PETROAMAZONAS EP.
- La recomendación 10 se encuentra en proceso de aplicación toda vez que de acuerdo al
cronograma proporcionado por la Gerencia de Finanzas de PETROAMAZONAS EP, la toma física
se efectuará en diciembre de 2015.
El Gerente de Amazonía Viva en
memorando PAM-EP-PAV-2015-00033 de 30 de diciembre de 2015 señaló que el Departamento
Financiero procedió a realizar la toma física de los materiales de la bodega Sacha (WSC) durante
el mes de diciembre de 2015 y emitió el informe en el cual se confirma la existencia del monto de
inventarios presentado en el Balance General. Con esta actividad se da cumplimiento a esta
recomendación.
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
GRC
h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal