Abril

REPORTE DE INDICADORES
DEL PRESUPUESTO
ABRIL 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
En Abril 2016, el Gasto no Financiero (GNF) aumentó en 3% respecto a abril 2015,
dinamismo que se dio en los tres niveles de gobierno. Este resultado se sustentó por el
Gasto Corriente (creció en 7%), en contraste con el Gasto de Capital que cayó en 7%.
Gasto no Financiero
Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)
abr-16
feb-16
dic-15
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
feb-16
abr-16
-1%
oct-15
0%
-5%
-10%
1%
ago-15
5%
8%
7%
jun-15
3%
abr-15
6%
10%
feb-15
15%
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
20%
oct-14
25%
90%
60%
30%
0%
-30%
-60%
22%
dic-14
35%
30%
(Var. % mensual)
31%
G. Nacional
G. Regional
G. Local
GNF del mes de Abril por conceptos
(Millones de S/ y Var. %)
Gasto Corriente:
7%
-7%
Gasto de Capital:
Total Gasto Corriente
Abril 2016: S/ 6,894 mm
Abril 2015: S/ 6,433 mm
2,610
2,717
2,161 2,561
2,315 2,134
893 899
Personal y
obligaciones
sociales
Bienes y
Servicios
Pensiones y
otras
prestaciones
sociales
768 717
Otros gastos
corrientes
abr-15
Proyectos de
Inversión
abr-16
104 222
135 32
Equipamiento
Otros gastos de
capital
La caída fue de 8%
Total Gasto de Capital
Abril 2016: S/ 2,388 mm
Abril 2015: S/ 2,555 mm
2
El aumento del Gasto Corriente se explicó principalmente: Medidas de política salarial
(personal y obligaciones sociales) y adquisiciones de bienes y servicios en el sector Salud
(suministros médicos) y en los Gobiernos Regionales (compra medicinas y mantenimiento)
Gasto en Personal y obligaciones sociales por Funciones
Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y
Sectores Ministeriales
(Variación Abril 2016/2015, Millones de S/)
(Variación Abril 2016/2015, Millones de S/)
Educación
Aumentó en
S/ 107 mm
(4%)
82
Educación
76
Gobiernos Locales
Orden Público y Seguridad
35
Defensa y Seguridad Nacional
Resto
Defensa
34
Oficina Nacional de Procesos Electorales
26
Presidencia Consejo Ministros
16
Vivienda Construcción y Saneamiento
16
24
Resto
-64
Aumentó en
S/ 400 mm
(19%)
62
Gobiernos Regionales
30
Justicia
72
98
Otros Gastos Corrientes por Conceptos
(Variación Abril 2016/2015, Millones de S/)
Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali Warma
62
Disminuyó en
S/ -52 mm
(-7%)
Programa Nacional de Infraestructura Educativa -90
Resto
-23
3
GNF del G. Nacional: El Sector Transportes y Comunicaciones registró el mayor aumento
del GNF respecto a abril 2015, seguido por Desarrollo e Inclusión Social, ONPE y
Relaciones Exteriores.
Gasto no Financiero del G. Nacional
por Sectores: Abril 2016
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)
Transportes y Comunicaciones
Desarrollo e Inclusión Social
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Relaciones Exteriores
Agricultura
Ministerio Público
RENIEC
Comercio Exterior y Turismo
Poder Judicial
Ambiental
Jurado Nacional de Elecciones
Producción
Energía y Minas
Contraloria General
Educación
Economía y Finanzas
Justicia
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Interior
Trabajo y Promoción del Empleo
Presidencia Consejo Ministros
Consejo Nacional de la Magistratura
Defensoria del Pueblo
Fuero Militar Policial
Tribunal Constitucional
Congreso de la República
Cultura
Salud
Vivienda Construcción y Saneamiento
Defensa
Sectores Ministeriales
92
55
35
26
25
21
21
21
14
13
12
12
10
7
6
6
5
4
3
3
1
1
1
1
0
Mantenimiento de carreteras, caminos y
puentes
Procesos electorales presidenciales
-1
-2
-90
-95
-162
Resto Sectores
4
En el GNF de los G. Regionales, el mayor aumento lo registró GR Callao; por su parte, en
los G. Locales, los departamentos de Apurímac y Cusco presentaron el mayor
crecimiento del gasto en abril.
Gasto no Financiero de G. Regionales: Abril 2016
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:
Abril 2016
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)
(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)
Prov.Constitucional del Callao
44
La Libertad
23
Cajamarca
21
Piura
21
Puno
18
Loreto
16
Ancash
Apurímac
Proyecto Construcción de
la Vía Costa Verde –
Costanera Tramo Callao
13
Lima
9
Amazonas
8
29
Junin
15
Arequipa
29
Cusco
17
Cajamarca
16
Ancash
15
La Libertad
13
Puno
13
Moquegua
10
10
Moquegua
6
Ica
Tacna
6
Prov.Constitucional del Callao
9
Junin
5
Huanuco
9
Apurímac
5
Arequipa
5
Madre de Dios
4
Tacna
5
Ica
3
Pasco
5
Lambayeque
3
Lambayeque
Municipalidad Metrop. de Lima
2
San Martin
4
3
Ucayali
1
Ucayali
0
Huánuco
1
Madre de Dios
0
Mancomunidad Regional
0
Ayacucho
-1
Pasco
-1
Amazonas
-1
-2
Huancavelica
Huancavelica
Cusco
Tumbes
-16
San Martin
Ayacucho
-23
-45
-3
Tumbes
-13
Proyecto “Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva del Hospital
Regional Miguel Ángel Mariscal Llenera”
-5
Loreto
Piura
Lima -24
Construcciones
de edificios y
estructuras
viales, agua y
saneamiento
-11
-19
5
Resumen de los principales indicadores de ejecucion del gasto
al mes de Abril
Ejecución Presupuestal al mes de Abril 2016
(Millones de S/)
EJECUCION
2015
EJECUCION
2016
Variación %
2016/2015
PIM 2015
PIM 2016
GASTO TOTAL
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
34,977
24,109
6,317
4,552
38,250
9
5
12
28
138,054
93,536
23,496
21,022
144,050
25,328
7,098
5,824
GASTO NO FINANCIERO
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
31,168
20,416
6,248
4,504
34,642
21,865
7,034
11
7
13
27
126,715
82,642
23,266
20,806
132,024
87,720
23,377
GASTO CORRIENTE
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
23,943
16,075
5,053
2,815
27,202
18,153
5,764
14
13
14
17
85,486
58,140
17,159
10,187
GASTO DE CAPITAL
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
7,225
4,341
1,195
1,689
7,440
3,712
1,270
3
-14
6
45
41,229
24,502
6,108
10,619
PROYECTO
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
5,844
3,048
1,159
1,636
7
-14
6
44
31,674
15,624
5,792
10,258
32,688
17,893
5,065
BIENES Y SERVICIOS
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
6,981
4,402
882
1,697
27
29
24
24
31,043
20,867
4,180
5,995
32,808
22,217
4,039
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
10,509
6,173
3,585
752
10
9
13
4
34,055
20,283
11,193
2,580
41,419
22,781
12,089
NIVEL DE GOBIERNO
5,743
3,285
2,458
6,224
2,635
1,226
2,364
8,865
5,669
1,096
2,100
11,575
6,748
4,047
780
99,206
23,585
21,259
20,927
90,829
62,126
17,980
10,724
41,195
25,594
5,397
10,204
9,730
6,552
6,549
% AVANCE
2015
% AVANCE
2016
25
26
27
22
27
26
30
27
25
25
27
22
26
25
30
27
28
28
29
28
30
29
32
31
18
18
20
16
18
15
24
24
18
20
20
16
19
15
24
24
22
21
21
28
27
26
27
32
31
30
32
29
28
30
33
12
6
Al mes de Abril 2016, el GNF aumentó en 11% liderado por los G. Locales. Asimismo, se
ejecutó el 26% del PIM para el GNF, liderado por los G. Regionales con un avance de 30%
mayor al 2015, seguido por los G. Locales (27% del PIM) y el G. Nacional (25% del PIM).
Gasto no Financiero: Al mes de Abril
(Millones de S/, % del PIM)
35,000
27,134
30,000
20,000
15,000
(Millones de S/)
34,642
40,000
25,000
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Abril
11%
21,199
22,908
31,168
30,034
26
26
25
25
25
24
10,000
5,000
0
2011
2012
2013
Ejecución
2014
2015
21,865
27
20,416
26
17,346
26
15,047
14,183
12,623
25
25
6,637
7,034
6,248
6,235
24
5,145
6,051
4,162
5,743
5,852
4,504
5,140
24
2,853
23
23
22
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Variación % a Abril
2016/2015
GN: 7%
GR: 13%
GL: 27%
2016
G. Nacional
% PIM
G. Regionales
G. Locales
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Abril
(% del PIM)
25
26
27
32
30
27
23
24
23
2012
2013
27
25
24
19
2011
G. Nacional
30
27
2014
G. Regionales
25
22
2015
G. Locales
2016
7
En el G. Nacional, los sectores Salud y Educación registraron el mayor aumento del GNF a
abril 2016 respecto al 2015, y el Tribunal Constitucional (50%) lidera el ranking de ejecución
respecto al PIM. En los Sectores Ministeriales, Salud lidera la ejecución respecto al PIM.
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de
Abril 2016
Gasto no Financiero del G. Nacional
por Sectores: Al mes de Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
Educación
Salud
Transportes y Comunicaciones
Interior
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Relaciones Exteriores
Justicia
Desarrollo e Inclusión Social
Poder Judicial
Ministerio Público
Producción
Jurado Nacional de Elecciones
Ambiental
Contraloria General
RENIEC
Congreso de la República
Trabajo y Promoción del Empleo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Consejo Nacional de la Magistratura
Energía y Minas
Defensoria del Pueblo
Tribunal Constitucional
Fuero Militar Policial
Cultura
Agricultura
Comercio Exterior y Turismo
Presidencia Consejo Ministros
Economía y Finanzas
Vivienda Construcción y Saneamiento
-173
Defensa -223
Sectores Ministeriales
(Avance % del PIM)
366
365
210
208
156
102
102
79
67
63
52
50
34
26
23
10
10
8
7
2
1
1
1
-3
-8
-14
-17
-56
Resto Sectores
Pago de salarios,
mantenimiento de
colegios
Adquisición de suministros
médicos, política salarial
Tribunal Constitucional
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Jurado Nacional de Elecciones
Fuero Militar Policial
Salud
Contraloria General
Relaciones Exteriores
Interior
RENIEC
Poder Judicial
Ministerio Público
Defensa
Cultura
Comercio Exterior y Turismo
Consejo Nacional de la Magistratura
Presidencia Consejo Ministros
Defensoria del Pueblo
Energía y Minas
Agricultura
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Economía y Finanzas
Justicia
Congreso de la República
Ambiental
Transportes y Comunicaciones
Producción
Desarrollo e Inclusión Social
Trabajo y Promoción del Empleo
Educación
Vivienda Construcción y Saneamiento
Sectores Ministeriales
50
48
41
36
35
32
31
31
30
29
29
29
28
28
27
27
27
27
27
26
23
23
23
22
22
21
20
20
19
17
Resto Sectores
8
En los G. Regionales, el GR La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al
mes de abril 2015, y a su vez lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (37%),
seguido por los GRs Lambayeque (35%) y Lima (34%).
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de
Abril 2016
Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de
Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
La Libertad
Piura
Prov.Constitucional del Callao
Cajamarca
Puno
Arequipa
Lima
Ancash
Cusco
Loreto
Ica
Lambayeque
Junin
Tumbes
Amazonas
Tacna
Moquegua
Madre de Dios
Pasco
Apurímac
Huancavelica
San Martin
Huánuco
Mancomunidad Regional
Municipalidad Metrop. de Lima
Ucayali
Ayacucho
(Avance % del PIM)
123
84
73
64
53
50
48
46
41
40
35
35
32
25
22
17
17
16
Proyecto
Chavimochic- Etapa 3
9
9
6
5
3
0
-5
-6
-55
Proyecto “Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva del Hospital
Regional Miguel Ángel Mariscal Llenera”
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Prov.Constitucional Del Callao
Ica
Piura
Ayacucho
Cajamarca
Tumbes
Puno
Amazonas
Tacna
Ucayali
Junin
Apurímac
San Martin
Huancavelica
Ancash
Cusco
Arequipa
Huánuco
Moquegua
Madre De Dios
Pasco
Mancomunidad Regional
Municipalidad Metrop. De Lima
37
35
34
34
33
32
32
30
30
30
30
30
29
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
26
23
22
21
9
En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución del GNF a abril 2016 fue
mayor al 2015, registrando el mayor aumento Lima, por su parte, las municipalidades del
departamento de Loreto lideran el ranking de ejecución respecto del PIM (34%).
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:
Al mes de Abril 2016
Gasto no Financiero de G. Locales
por Departamento: Al mes de Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
(Avance % del PIM)
Lima
262
Cusco
Loreto
189
Apurímac
102
Ancash
90
Cajamarca
76
La Libertad
65
Moquegua
56
Puno
55
Arequipa
53
Junin
51
Proyectos,
bienes y
servicios
34
Lima
31
Ucayali
31
Tacna
30
Ica
30
Tumbes
30
Piura
29
Lambayeque
28
Prov.Constitucional del Callao
28
Cusco
27
Huanuco
43
La Libertad
27
Lambayeque
40
San Martin
27
39
Cajamarca
27
Ancash
26
Tacna
Ica
30
Pasco
24
Pasco
26
Huancavelica
22
Amazonas
26
15
Ayacucho
26
15
Moquegua
25
6
Madre de Dios
25
San Martin
Ayacucho
Ucayali
Madre de Dios
6
Arequipa
Prov.Constitucional del Callao
4
Huanuco
Amazonas
3
Apurímac
23
Junin
23
Piura
-1
Loreto
-4
Tumbes
-6
25
23
Puno
22
Huancavelica
22
10
En los gastos en Bienes y servicios, el aumento a abril 2016 fue de 27%, dinamismo observado en los tres
niveles de gobierno. Respecto al PIM, a abril se ejecutó el 27% liderando el avance los G. Locales con 32%,
seguido por los G. Regionales (27% del PIM) y el G. Nacional (26% del PIM).
Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de abril
Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Abril
10,000
8,000
6,000
24
4,508
23
4,943
23
27
22
26
8,865
6,857
6,981
5,914
30
5,669
25
3,111
5
0
0
2012
2013
Ejecución
2014
2015
1,974
1,816
1,609
961
10
GN: 29%
3,332
2,720
15
2,000
4,402
4,038
20
4,000
2011
Variación % A Abril
2016/2015
(Millones de S/)
27%
(Millones de S/, % del PIM)
436
614
767
2011
2012
2013
845
1,697
882
2,100
1,096
GR: 24%
GL: 24%
2014
2015
2016
2016
G. Nacional
% PIM
G. Regionales
G. Locales
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Abril
(% del PIM)
34
24
20
2011
32
30
30
28
25
21
20
21
2012
2013
G. Nacional
27
28
21
24
21
2014
2015
G. Regionales
G. Locales
27
26
2016
11
La ejecución de Proyectos de inversión, al mes de Abril 2016, fue mayor en 7%, sustentado
por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 19% del PIM, liderado por los G. Locales y
Regionales (avance de 24%). El G. Nacional ejecutó el 15% de su PIM proyectos de inversión
Proyectos de inversión: Al mes de Abril
(Millones de S/, % del PIM)
8,000
20
7,000
17
6,000
5,000
4,000
16
3,760
6,622
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Abril
(Millones de S/)
7%
21
18
6,817
19
6,224
25
5,045
2,369
2,112
5,844
15
1,4801,196
10
3,000
2,000
2,828
2,798
20
760
3,048
2,635
2,277
1,712
2,147
1,677
1,636
1,159
889
Variación % A Abril
2016/2015
2,364
1,226
0
0
2011
2012
2013
Ejecución
2014
2015
GR: 6%
GL: 44%
5
1,000
GN: -14%
2011
2016
2012
% PIM
2013
G. Nacional
2014
G. Regionales
2015
2016
G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de abril
(% del PIM)
31
27
24
21
16
12
2011
13
19
2012
G. Nacional
24
20
18
18
20
2013
24
20
15
2014
G. Regionales
15
16
2015
G. Locales
2016
12
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión a abril 2016 fue mayor en 44%
respecto al 2015, registrándose un aumento en la mayoría de departamentos, liderados por
Cusco y Apurímac. Respecto al PIM, lidera la ejecución el departamento de Tacna (34%).
Proyectos de Inversión de los G. Locales por
Departamento: Al mes de Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
Cusco
170
Apurímac
96
Lima
Proyectos en Transportes,
Saneamiento y
Agropecuaria
Ancash
74
47
Cajamarca
42
Puno
36
Tacna
Proyectos en Educación y
Transportes
31
29
Piura
28
Ica
27
Cusco
27
Lima
27
31
Ucayali
Huanuco
29
Pasco
Arequipa
27
Ancash
Tacna
34
Loreto
Moquegua
77
Moquegua
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:
Al mes de Abril 2016
(Avance % del PIM)
26
26
25
Junin
27
Cajamarca
25
Lambayeque
25
Lambayeque
24
La Libertad
20
Ayacucho
Pasco
20
La Libertad
Ica
17
24
24
Tumbes
22
Arequipa
22
6
Apurímac
22
San Martin
4
San Martin
Madre de Dios
3
Huanuco
Huancavelica
14
Ayacucho
22
21
Prov.Constitucional del Callao
0
Amazonas
Loreto
-1
Huancavelica
Amazonas
-2
Puno
-2
Junin
18
Madre de Dios
18
Ucayali
Tumbes
Piura
-14
-23
Prov.Constitucional del Callao
21
19
19
15
13
En los G. Regionales, la ejecución de proyectos a abril 2016 fue mayor en 6% respecto al
2015, sustentado por GR La Libertad, asimismo es quien también lidera el ranking de
ejecución respecto al PIM (53%)
Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de
Abril 2016
(Avance % del PIM)
Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Abril
2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
La Libertad
Cusco
Prov.Constitucional del Callao
Cajamarca
Ica
Arequipa
Lambayeque
Piura
Puno
Madre de Dios
Lima
Ancash
Tumbes
Moquegua
Tacna
Mancomunidad Regional
Apurímac
Amazonas
Pasco
Municipalidad Metrop. de Lima
Junin
Loreto
Huancavelica
Ucayali
San Martin
Huánuco
Ayacucho -86
69
34
28
22
19
17
12
12
11
9
9
7
5
5
2
0
0
-1
-1
-5
-9
-9
-12
-18
-26
-27
Proyecto
Chavimochic- Etapa 3
La Libertad
53
Lambayeque
46
Ica
39
Lima
38
Loreto
32
Prov.Constitucional del Callao
30
Ayacucho
28
Cajamarca
22
Municipalidad Metrop. de Lima
22
Piura
22
Mancomunidad Regional
22
Madre de Dios
21
San Martin
21
Apurímac
21
Cusco
19
Amazonas
19
Moquegua
19
Puno
18
Junin
18
Huancavelica
17
Tacna
17
Tumbes
16
Huánuco
15
Ucayali
Proyecto “Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva del Hospital
Regional Miguel Ángel Mariscal Llenera”
14
Arequipa
13
Pasco
Ancash
11
7
14
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión a abril 2016 fue menor en -14% respecto
al 2015, sustentado principalmente por los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones;
Asimismo, el Sector Desarrollo e Inclusión Social lidera el ranking de ejecución respecto al PIM.
Proyectos de inversión del G. Nacional
por Sectores: Al mes de Abril 2016
(Avance % del PIM)
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de
Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
Vivienda Construcción y Saneamiento
Producción
Energía y Minas
Comercio Exterior y Turismo
Economía y Finanzas
Agricultura
Desarrollo e Inclusión Social
Contraloria General
Relaciones Exteriores
Ambiental
Consejo Nacional de la Magistratura
Poder Judicial
Cultura
Trabajo y Promoción del Empleo
Tribunal Constitucional
RENIEC
Jurado Nacional de Elecciones
Fuero Militar Policial
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Congreso de la República
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia Consejo Ministros
Ministerio Público
Justicia
Interior
Salud
Educación
Transportes y Comunicaciones
Defensa
Sectores Ministeriales
60
29
27
25
23
21
13
10
9
7
6
4
3
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-8
-11
-39
-47
-71
-82
Proyectos para la prevención de
emergencias durante el periodo
de lluvias 2015 – 2016 y la
ocurrencia del fenómeno El Niño
Pagos de obras de
rehabilitación y construcción e
carreteras.
Desarrollo e Inclusión Social
Tribunal Constitucional
Comercio Exterior y Turismo
35
Trabajo y Promoción del Empleo
34
Contraloria General
32
Cultura
30
Consejo Nacional de la Magistratura
25
Energía y Minas
24
Agricultura
23
Poder Judicial
22
Transportes y Comunicaciones
18
Defensa
17
Producción
17
Relaciones Exteriores
17
Economía y Finanzas
12
Ambiental
10
Vivienda Construcción y Saneamiento
9
Educación
8
Presidencia Consejo Ministros
7
Interior
7
Ministerio Público
5
Justicia
3
Salud
2
Mujer y Poblaciones Vulnerables
1
Congreso de la República
0
Oficina Nacional de Procesos… 0
90
90
-391
Resto Sectores
Sectores Ministeriales
Resto Sectores
15
Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto al mes de abril,
ejecutaron en promedio el 16% del PIM, inferior al promedio global, siendo la mayoría
ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Principales Proyectos de Inversión 2016
(Millones de S/)
Pliego
PIA
PIM
Ejec. A
Abril
Avance %
PIM
Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao
Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima
M. de Transportes y Comunicaciones
2,594
2,346
186
8
Concesiones Viales
M. de Transportes y Comunicaciones
1,063
1,129
435
39
Concesiones Aeroportuarias
M. de Transportes y Comunicaciones
0
372
1
0
M. de Salud
506
335
0
0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro
M. de Transportes y Comunicaciones
328
328
33
10
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo CochabambaCutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple
M. de Transportes y Comunicaciones
238
238
59
25
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao
M. de Transportes y Comunicaciones
231
231
3
1
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante el Nuevo Aeropuerto
Internacional de Chinchero - Cusco
M. de Transportes y Comunicaciones
222
222
0
0
G.R. La Libertad
181
217
163
75
M. de Justicia y Derechos Humanos
210
210
0
0
G.R. Arequipa
196
209
7
3
M. de Vivienda Construcción y Saneamiento
204
204
0
0
M. de Transportes y Comunicaciones
185
204
65
32
M. de Justicia y Derechos Humanos
210
173
0
0
Proyecto
Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de
Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica
Majes Siguas - II Etapa
Instalacion de Los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia
de Lambayeque - Departamento Lambayeque
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en el
Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli - Departamento de Arequipa
172
172
89
52
6,541
6,590
1,041
16
Resto de Proyectos
17,979
26,097
5,183
20
Total Proyectos
24,519
32,688
6,224
19
Concesiones Ferroviarias
Total Principales Proyectos
M. de Transportes y Comunicaciones
16
17