RENDICION DE CUENTAS NOVIEMBRE 2012 Porcentaje de

RENDICION DE CUENTAS
NOVIEMBRE 2012
1. Porcentaje de cumplimiento de la gestión.
La ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) acumulada al 3 de diciembre del
2012, por grupo de partidas es:
Partida 51 (GASTOS EN PERSONAL) al 68,64 %
Partida 53 (BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO) al 34,94 %
Partida 57 (OTROS GASTOS CORRIENTES) al 87.45 %
Partida 84 (BIENES DE LARGA DURACION) al 66,68 %
En tanto la ejecución del Presupuesto de Inversión al 2 de septiembre del 2012, por
grupo de partidas es:
Partida 71 al 68,86 %
Partida 73 al 29,02 %
Partida 75 al 0,00 %
Partida 77 al 3,59 %
Partida 84 al 72,83 %
2. Cumplimiento de objetivos por institución.
El Ministerio de Coordinación de Seguridad, en cumplimiento a sus atribuciones y
responsabilidades lleva adelante los siguientes procesos:
 Proceso de homologación de su estructura. Este proceso se encuentra bajo
responsabilidad de la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

La nueva estructura orgánica del SIS-ECU-911, ha sido remitida a SENPLADES para
su estudio y análisis.
 Gobierno por Resultados (GPR). Aprobado el Plan Anual Comprometido y se han
elaborado los indicadores.
 Diagnóstico del Plan Nacional de Seguridad Integral previo a su actualización.
 Valoración de los proyectos del sector para el año 2013 y remitidos al SIP&IP
 Proyecto Sistema Integrado de Seguridad SIS-ECU-911:
En funcionamiento: centros de SAMBORONDON Y CUENCA
En construcción y equipamiento: Centros de Quito, Ambato, Machala, Santo
Domingo, Esmeraldas y Portoviejo.
Los parámetros de medición propuestos son los siguientes:
MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
6)Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
A. Metas y objetivos de unidades administrativas
Fecha de publicación: 3 de
diciembre del 2012
Área o
dependencia
No
Meta
Objetivo
Plazo
Responsable
1
Coordinación
Políticas de
General de
Seguridad
Seguridad
Interna
Interna
Articular la política macro de
seguridad interna a través de la
coordinación de los diferentes
actores que forman parte del
Consejo Sectorial
2
Coordinación
Políticas de
General de
Seguridad
Seguridad
Externa
Externa
Articular la política macro de
seguridad externa a través de la
Ing. María Luisa
coordinación de los diferentes
12/31/2012
Vera
actores que forman parte del
Consejo Sectorial y la alineación
de sus políticas
3
4
Instalación y
funcionamiento
de 5 Centros,
Coordinación
Construcción
General de
de la
Proyectos
infraestructura
Espaciales
de 4 centros y
SIS-ECU-911
el inicio de la
construcción de
3 centros.
Porcentaje de
Coordinación cumplimiento
Administrati de los procesos
va y
Administrativos
Financiera
y financieros =
100 %
12/31/2012 Crnl. Max Campos
Contar con procesos técnicos y
procedimientos actualizados
para realizar esfuerzos conjuntos
bajo una sola línea de mando de 12/31/2012 TENV. César Navas
las autoridades locales,
regionales y nacionales para
contrarrestar el crimen y delito.
Proporcionar el apoyo LogísticoAdministrativo,
Técnico
Financiero para el
y
optimo
12/31/2012
Ing. Nelson
Samaniego
funcionamiento de la Institución
3. Descripción de aportes realizados al Plan Nacional del Buen Vivir.
Las competencias y atribuciones de esta Cartera de Estado están definidas en el
Decreto de creación y en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, realizado un análisis
del alcance, se puede determinar que los objetivos de la Agenda Sectorial de
Seguridad tiene que ver con 8 objetivos, 36 políticas y 163 lineamientos del Plan
Nacional para el Buen Vivir, de aquellos los objetivos que más incidencia tienen son
los siguientes:
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013
OBJETIVO
POLITICA
OBJETIVO 3
MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACION;
POLITICA 3.7
PROPICIAR
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
HUMANA Y
CONFIANZA
MUTUA ENTRE
LAS PERSONAS
EN LOS DIVERSOS
ENTORNOS
OBJETIVO 5.GARANTIZAR LA
SOBERANIA Y LA
PAZ, E IMPULZAR
LA INSERCION
ESTRATEGICA EN EL
MUNDO Y LA
INTEGRACION
LATINOAMERICANA
META 5.1.4
NO
POLITICA 5.1
EXISTENCIA DE
EJERCER LA
CONFLICTOS
SOBERANIA Y
CON FUERZAS
PROMOVER LA
REGULARES E
CONVIVENCIA
IRREGULARES
PACIFICA DE LAS
QUE AFECTEN
PERSONAS EN
LA SOBERANIA
UNA CULTURA DE NACIONAL O
PAZ
AMENACEN EL
ESTADO AL
2013
POLITICA 9.4
META 9.4.1
ERRADICAR LAS
REDUCIR LA
PRACTICAS DE
VIOLENCIA
VIOLENCIA
CONTRA LAS
CONTRA LAS
MUJERES:
PERSONAS,
FISICA EN UN
PUEBLOS Y
8%,
NACIONALIDADES PSICOLOGICA
EN UN 5% Y
SEXUAL EN UN
2%
POLITICA 12.5
PROMOVER LA
GESTION DE
META 12.5.1
SERVICIOS
AUMENTAR AL
PUBLICOS DE
MENOS A 7 LA
CALIDAD,
PERCEPCION
OPORTUNOS,
DE CALIDAD
CONTINUOS Y DE DE LOS
AMPLIA
SERVICIOS
COBERTURA Y
PUBLICOS AL
FORTALEZA LOS
2013
MECANSMOS DE
REGULACION
OBJE No 9
GARANTIZAR LA
VIGENCIA DE LOS
DERECHOS Y
JUSTICIA
OBJETIVO 12
CONSTRUIR UN
ESTADO
DEMOCRATICO
PARA EL BUEN
VIVIR
POLITICA 12.4
FOMENTAR UN
SERVICIO
PUBLICO
EFICIENTE Y
COMPETENTE
META
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2013
INDICADOR
INDICADOR
LINEA
META
BASE
OBJETIVO
RESPONSABLE
OBJETIVO No 1
INCREMENTAR
LA EFICIENCIA Y
EFECTIVIDAD
EN LA
FORMULACION,
CONTROL DE
GESTION E
IMPACTO DE LA
POLITICA DE
SEGURIDAD
COORDINACION
DE SEGURIDAD
INTERNA,
COORDINACION
DE SEGURIDAD
EXTERNA,
COORDINACION
GENERAL DE
PROYECTOS
ESPECIALES
PORCENTAJE DE
POLITICAS EN
TEMAS DE
40%
SEGURIDAD
FORMULADAS E
IMPLEMENTADAS
80%
OBJETIVO 2.INCREMENTAR
LA EFICIENCIA
OPERACIONAL
JEFES DE CADA
AREA
PORCENTAJE DE
PROCESOS QUE
DEJARON DE SER
COMATOSOS
90%
META 3.7.1
REVERTIR LA
TENDENCIA
CRECIENTE DE
INDICES DE
LOS DELITOS
SEGURIDAD
HASTA
ALCANZAR EL
23 % HASTA EL
2013
NUMERO DE
CONFICTOS
CON FUERZA
REGULARES E
IRREGULARES
QUE AFECTEN
LA SOBERANIA
NACIONAL O
AMENACEN AL
ESTADO,
HASTA EL 2013.
REDUCIR LA
VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES Y
NIÑOS
PRECEPCION
DE LA CALIDAD
DE LOS
SERVICIOS
PUBLICOS
PORCENTAJE
DE PERSONAS
META 12.4. 1
QUE
MEJORAR EN
MENCIONAN A
UN 60 % LA
LOS
PERCEPCION
FUNCIONARIOS
DE LAS
POCO
PERSONAS
PREPARADOS
RESPECTO A
COMO UNO DE
LA
LOS
PREPARACION PRINCIPALES
DE LOS
PROBLEMAS AL
FUNCONARIOS MOMENTO DE
HACER
TRAMITE
OBJETIVO No 3
INCREMENTAR
UNIDAD
EL USO
FINANCIERA
EFUIENTE DEL
PRESUPUESTTO
PROCENTAJE DE
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
OPERACIONAL Y
DE INVERSION
OBJETIVO 4.INCREMENTAR
EL
DESARROLLO
DEL TALENTO
HUMANO
PORCENTAJE DE
FUNCIONARIOS
CAPACITADOS
RESPECTO A LA
DOTACION
EFECTIVA
UNIDAD DE
TALENTO
HUMANO
50%
100%
50%
95%
4. Planificado vs. Ejecutado.
El porcentaje de ejecución al 1 de noviembre del 2012 comparado con la planificación
anual presenta los siguientes resultados:
PORCENTAJE ACUMULADO
NOVIEMBRE
POA
51,44 %
PAI
20.60 %
El porcentaje de ejecución del POA al mes de noviembre es del 51,44 %, comparado
con el mes anterior se puede apreciar un aumento de 5,43 puntos porcentuales.
El análisis refleja:
- Que para “Gastos en Personal” existe un saldo de $ 1.118.912,92 dólares, considerado
suficiente para cubrir el pago por las remuneraciones del mes de diciembre y el
décimo tercero.
- Que en la partida 53 (Bienes y Servicios de Consumo), se ha ejecutado el 34,53 %
quedando $ 2.643.428,58 dólares para cubrir las necesidades en este último mes, lo
cual obligará a ejecutar los proyectos de manera acelerada.
- En la partida 57 destinada “otros gastos corrientes” el saldo para el último mes es de
9.953,66 dólares que corresponde al 12,55 %
- En la partida 84 (Bienes de Larga Duración) se ha ejecutado el 66.68 %, quedando $ 87.503,84 para comprometer y cubrir las necesidades del último mes.
- Con estas consideraciones la ejecución real del presupuesto operativo del MICS sería
de 51,44 %, lo que obligaría a la Coordinación General Administrativa Financiera a
ejecutar urgentemente los proyectos planificados en el PAC.
En cuanto al Presupuesto de Inversiones, se ha ejecutado el 20.6 %, más si
consideramos los valores comprometidos el porcentaje subiría al 95,7 % lo cual se ajusta
al gasto programado en el proyecto para el año 2012.
Quito, 3 de diciembre del 2012.
Wilson Escobar M.
ANALISTA DE PLANIFICACION