control de no conformidades

CENTRO INTEGRADO DE
FORMACION
PROFESIONAL “CIUDAD
DE ZAMORA”
PROCEDIMIENTO GENERAL
CONTROL DE NO
CONFORMIDADES
ÍNDICE:
1.-OBJETO
2.-ALCANCE
3.-EQUIPO DE TRABAJO
4.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
5.-DESARROLLO
5.1. Detección de las no conformidades
5.2. Identificación y segregación de los productos no conformes
5.3. Documentación y análisis de la No Conformidad
6.-DEFINICIONES
7.-REGISTROS
8.-HISTORICO DE MODIFICACIONES
Fecha de realización: 03-06-05
Realizado por:
Responsable de Calidad
Fecha de entrada en vigor: 03-06-05
Revisado y aprobado por:
Director
PG03
Rev: 04
Página 1 de 4
CENTRO INTEGRADO
DE FORMACION
PROFESIONAL “CIUDAD
DE ZAMORA”
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
CONTROL DE NO
CONFORMIDADES
PG03
Rev: 04
Pág 2 de 4
1. OBJETO
Establecer la sistemática para identificar y controlar los productos/servicios no conformes
(productos /servicios que no cumplan los requisitos del contrato o la normativa aplicable), y
detectar otras no conformidades en el Sistema de Gestión de Calidad.
2.-ALCANCE
Se incluye en este procedimiento:
-
Productos No Conformes durante la recepción de materiales.
-
Productos No Conformes o No conformidades detectadas durante el proceso de formación.
-
No conformidades debidas a incidencias o reclamaciones de clientes.
-
No conformidades del Sistema de Gestión de Calidad.
3.- EQUIPO DE TRABAJO
Cualquier empleado
-
Abrir y cumplimentar el Informe de No Conformidad describiendo la incidencia.
-
Determinar la solución a adoptar.
-
Realizar el seguimiento, verificación y cierre del Informe de No Conformidad.
-
Avisar de todo ello al Responsable de Calidad para su conocimiento y posterior archivo.
-
Identificar y separar los productos no conformes.
Responsable de Calidad
-
Archivar la documentación relativa a este procedimiento.
Equipo directivo
-
Resolver las reclamaciones
4.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
En este procedimiento no se aplica documentación específica de referencia.
CENTRO INTEGRADO
DE FORMACION
PROFESIONAL “CIUDAD
DE ZAMORA”
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
CONTROL DE NO
CONFORMIDADES
PG03
Rev: 04
Pág 3 de 4
5.- DESARROLLO
5.1. Detección de las no conformidades
Las no conformidades pueden detectarse durante:
-
El proceso de recepción de materiales.
-
De reclamaciones de clientes.
-
Durante el proceso formativo.
-
De auditorías internas y externas
5.2. Identificación y segregación de los productos no conformes
Los productos no conformes recibidos de proveedor y que ya se hayan aceptado siempre que sea
posible serán retirados a una zona que estará identificada con una cinta ROJA de rechazados y
estará separada del resto de los productos. Dicha identificación se utilizará desde el momento en
que se detecta la No Conformidad, y permanecerá en el producto hasta la resolución de dicha No
Conformidad.
Está totalmente prohibido utilizar cualquier producto con identificación ROJA de
RECHAZADO.
5.3. Documentación y análisis de la No Conformidad
En el caso que se detecte una no conformidad (excepto en el caso de reclamaciones) cualquier
miembro del personal del centro abrirá, en el ámbito de su competencia, un Informe de No
Conformidad mediante la cumplimentación del anexo PG03A01 describiendo la no
conformidad. Si excede de su competencia lo comunicará a la persona a quien corresponda en
cada caso, para su estudio y decisión de la acción a tomar, seguimiento, verificación y cierre. En
todo caso, se comunicará al Responsable de Calidad para su archivo.
En el caso de que la no conformidad haya sido detectada durante el transcurso de una auditoría
interna o externa no será necesario cumplimentar el PG03A01; pasándose directamente al
estudio y cumplimentación de la acción correctiva o preventiva correspondiente.
En Secretaría y Conserjería se encuentran disponibles las “Hojas de Reclamaciones” que puede
cumplimentar cualquier miembro de la comunidad educativa. Dichas reclamaciones son
CENTRO INTEGRADO
DE FORMACION
PROFESIONAL “CIUDAD
DE ZAMORA”
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
CONTROL DE NO
CONFORMIDADES
PG03
Rev: 04
Pág 4 de 4
resueltas por el equipo directivo. Desde Secretaría se hace llegar en forma escrita la acción
tomada a la persona interesada.
Los Informes de No Conformidad serán codificados como INC seguidos de tres dígitos que
indican el número consecutivo del Informe más dos dígitos que indican el año de creación.
Las No Conformidades detectadas se tendrán en cuenta las reuniones de revisión del Sistema.
Según las necesidades, se acompañará de la documentación oportuna, para una mejor
comprensión de la No Conformidad, su alcance y las medidas adoptadas para su resolución.
Si es necesario se abrirá una acción correctiva o preventiva según el PG05.
6.- DEFINICIONES
Producto no conforme: producto que no cumple con los requisitos especificados en uno o varios
parámetros.
7.- REGISTROS
“Informe de No Conformidad”: PG03A01
Hoja de reclamaciones
8.-HISTORICO DE MODIFICACIONES
CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES
Fecha
Revisión
Motivo del cambio
Pág./s afectada/s
10-07-03
00
Edición inicial
Todas
02-06-04
01
Auditoría interna
3y4
09-06-04
02
Informe de Observaciones a la documentación en AENOR
Todas
14-06-04
03
Modificación de los formatos
Todas
03-06-05
04
Revisión del procedimiento. Auditoría interna
3