“Año de la Superación del Analfabetismo” Informe de Ejecución Financiera de Las Instituciones Públicas y Descentralizadas Trimestre Abril/Junio Año 2014 Santo Domingo, D. N. Septiembre 2014 ““Año de la Superación del Analfabetismo” ” Autoridades: Dr. Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy) Ministro de Salud Pública Dra. Mercedes Rodríguez Silver Viceministra Administrativo y Financiero Dr. Rafael Schiffino Viceministro de Salud Colectiva Dr. Nelson Rodríguez Monegro Viceministro de Atención a las Personas Licda. María Villa de Pina Viceministra de Garantía de la Calidad Dr. Roberto Berroa Viceministro de Salud Ambiental Coordinadora General Licda. Yuderka Arrendell Holguín Directora de Planificación y Sistema de Salud Equipo Técnico Responsable de su Elaboración Licda. Francia Matos Licda. Carmen Heredia Licda. Dairy de Aza Lic. Juan Julio Baltazar Sra. Niurca Moquete Sra. Nelsida Liriano Diseño y Diagramación Licda. Dairy de Aza Informe de Ejecución Financiera de Las Instituciones Públicas y Descentralizadas que Ministerio de Salud Pública, Trimestre Abril/Junio 2014. Septiembre 2014 Índice I. Introducción II. Marco Estratégico Institucional III. Análisis General de la Ejecución Financiera del Trimestre Abril/Junio Año 2014 IV. Ejecución del Gasto por Objeto. Anexos Estado de Resultados de Ingresos y Gastos Consolidado de Ingresos y Egresos por Institución. I. Introducción En cumplimiento a las normas presupuestarias contenida en la ley orgánica de Presupuesto para el sector público No. 423/06, sobre el seguimiento y evaluación periódica a la ejecución presupuestaria financieros, de los recursos el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social elabora el presente informe de ejecución financiera de las Instituciones Públicas y Descentralizadas que manejan recursos vía el Ministerio de Salud correspondiente al trimestre Abril/Junio año 2014. Este informe contribuye a satisfacer las demandas de los funcionarios y empleados del gobierno y todos los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos ejecutados trimestralmente. Además contribuye con el avance de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la gestión institucional y a su vez por el Estado Dominicano. Estas instituciones Publicas y Descentralizadas reciben recursos a través de este Ministerio de Salud Pública, destinados a ofrecen servicios de salud, saneamiento ambiental, infraestructura, entre otros. Estos servicios se constituyen en renglones sumamente importantes ya que los mismos están destinados a grupos vulnerables altamente priorizados por las políticas Estatales y con un alto factor de riesgo en materia de salud pública. II.- Marco Estratégico Institucional Visión Ser reconocida como la máxima nuestro desempeño efectivo autoridad sanitaria Nacional por en las funciones de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH competentes y comprometidos con los principios de la ética y la solidaridad humana. Misión Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción social de salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios. Valores Humanización Calidad Responsabilidad Honestidad Respeto Competencia Transparencia Compromiso Efectividad Líneas de Acción: Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas, articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia prehospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales. Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales y las comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, paludismo, dengue, malaria, VIH-SIDA) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix y próstata, entre otras) y el fomento de estilos de vida saludables. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, alimentaria y nutricional a nivel comunitario, como instrumento fundamental de la seguridad alimentaria de la población, que promueva la educación nutricional y brinde apoyo a los grupos en riesgo alimentario, con énfasis en grupos vulnerables. Sensibilizar y proveer formación continuada al personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de las víctimas de violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes. Promover la capacitación y participación de actores comunitarios en temas de control de epidemias y de enfermedades recurrentes y emergentes. Garantizar el acceso a medicamentos de calidad a toda la población, promover su uso racional y priorizar la disponibilidad de medicamentos de fuentes múltiples (genéricos) en el mercado nacional. Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública y sus expresiones desconcentradas, en relación a los servicios de salud individual y colectiva ofertados por los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios prestados Fortalecer las capacidades gerenciales de los Servicios Regionales de Salud y los centros de salud, apoyadas en el uso de las TIC y el desarrollo de un sistema de información gerencial en salud, para impulsar la gestión por resultados. Plan Operativo Anual 2013 Dotar de autonomía administrativa a los centros hospitalarios que forman la red pública de salud y conformar un Consorcio Nacional de Hospitales, autónomo, adscrito al Ministerio de Salud, con funciones de carácter técnico administrativo Desarrollar y consolidar un sistema justo de motivación laboral para los recursos humanos en salud y un mecanismo de pago por servicios prestados, tomando en cuenta la equidad de género, con el fin de fortalecer la carrera sanitaria y elevar la calidad de los servicios. Impulsar el uso adecuado de las tecnologías de información como medio para ampliar el alcance territorial y elevar la eficiencia en la prestación de los servicios de salud. Asegurar la provisión efectiva de información a la población en torno a su derecho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo. Fortalecer las capacidades de investigación en salud, tanto clínica como experimental, incluyendo la relativa a la situación de personas con discapacidad. Desarrollar e implementar un sistema integral de prevención de los riesgos laborales. Desarrollar mecanismos que faciliten la ágil prestación de servicios de salud a las poblaciones desplazadas por desastres. Asegurar la provisión de servicios de salud mental de calidad a la población que lo requiera. Calidad de los servicios de salud y la humanización. III.- Análisis General de la Ejecución Financiera del Trimestre Abril/Junio Año 2014 de las Instituciones Públicas y Descentralizadas El Ministerio de Salud Publica para el año 2014 cuenta con una asignación presupuestaria destinadas a las instituciones Publicas y Descentralizadas la cual esta dirigida a la realización de intervenciones relacionadas a servicios de salud y servicios sociales a los grupos poblacionales más vulnerables, dichos recursos les son entregados vía transferencias. Para la elaboración de este informe se procedió a realizar un seguimiento a las diferentes instancias que manejan recursos financieros recibidos vía transferencias desde el Ministerio de Salud Pública, así como la validación de los instrumentos de recolección de las informaciones de ingresos y gastos los cuales son remitidos a todas las instituciones para que trimestralmente sea reportada la ejecución de sus gastos por las diferentes fuentes de financiamiento, de acuerdo a los lineamientos emanados desde los órganos rectores. Luego de ser remitidos los instrumentos para la recolección de las informaciones se proceda a darle seguimiento vía telefónica y correos para la recepción de los mismos en los tiempos requeridos, además se genera el proceso de consulta relacionadas a las observaciones presentadas en los casos que fuera necesario en la medida que se van recibiendo los informes y se va realizando la revisión, validación y análisis de las información, concluido este proceso se procede al procesamiento de la misma para conformar el informe de ingresos y gastos, con el fin de contar con información oportuna y de calidad de los recursos financieros manejados por dichas instancias. Ingresos y egresos manejados durante el trimestre según fuente de financiamiento: Descripción Transferencias Aportes y Donaciones Ventas de Servicios Total Ingresos 409,840,991.06 181,549,174.03 255,078,034.29 846,468,199.38 Gastos 444,636,794.17 153,042,082.29 156,169,677.82 753,848,554.28 Porcentaje(%) 91.88 37.51 83.02 90.62 900.000.000,00 800.000.000,00 700.000.000,00 600.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 - Ingresos Gastos Durante el trimestre las Instituciones Publicas y Descentralizadas recibieron recursos financieros a través de las diferentes fuentes de financiamiento ascendente a un monto de RD$846,468,199.38 de los cuales fueron ejecutados RD$753,848,554.28 lo que representó el 90.62% de ejecución, según las fuentes de financiamiento la ejecución se realizo como sigue: Transferencias vía Ministerio de Salud Pública se ejecutó el 91.88%. Ventas de Servicios 83.02 % y Aportes y Donaciones el 37.51%. IV. Ejecución por Objeto del Gasto De acuerdo a la clasificación objetal del gasto de los recursos recibidos por las Objeto Tipo Instituciones fueron ejecutados en los siguientes renglones: Descripcion Egresos por Cuenta 2 2 2 2 1 Servicios Personales 2 3 Servicios No Personales Materiales y Suministros 6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2 7 Obras Total de Egresos Total General % 664,946,255.05 88.2 3.7 7.3 5,022,328.60 0.7 990,564.66 0.1 753,848,554.28 100.0 27,600,302.50 55,289,103.47 800.000.000,00 700.000.000,00 600.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Servicios personales RD$664,946,255.05 (88.2%) de los cuales en sueldos para cargos fijos se ejecuto el 56.6%, sueldo a medicos 12.6%, personal contratado e igualado 1.1%, Contribuciones a la Seguridad Social Servicios no personales cuyo monto ascendió a RD$27,600,302.50 (3.7%), recursos que fueron destinados al pago de servicios basicos 0,3 % entre los que se encuentran pago de electricidad, lavanderia, limpieza e higiene, seguros de personas, y reparaciones menores de obras y equipos 0.2% . En Materiales y suministros se ejcutaron RD$55,289,103.47(7.3%) desglozandose de la siguiente manera: Productos medicinales 3.6%, productos quimicos combustible y lubricantes 1.0%, alimentos y bebidas para personas 0.3 %, productos quimicos uso personal 0.7%, Productos y utiles varios 2.0%, como son: materiales de limpieza, utiles de escritorio, oficina y enseñanzas, asi como los utiles de cocina y comedor y materiales relacionados con informatica. El 0.7 % fue destinado a Muebles, Inmuebles Intangibles y 0.2 % en Obras de infraesructura. Consolidado de Ingresos y Egresos por Institución.