Informe de las Instituciones Públicas y Descentralizadas, 2do

“Año de la Superación del Analfabetismo”
Informe de Ejecución Financiera de Las
Instituciones Públicas y Descentralizadas
Trimestre Abril/Junio Año 2014
Santo Domingo, D. N.
Septiembre 2014
““Año de la
Superación del Analfabetismo”
”
Autoridades:
Dr. Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy)
Ministro de Salud Pública
Dra. Mercedes Rodríguez Silver
Viceministra Administrativo y Financiero
Dr. Rafael Schiffino
Viceministro de Salud Colectiva
Dr. Nelson Rodríguez Monegro
Viceministro de Atención a las Personas
Licda. María Villa de Pina
Viceministra de Garantía de la Calidad
Dr. Roberto Berroa
Viceministro de Salud Ambiental
Coordinadora General
Licda. Yuderka Arrendell Holguín
Directora de Planificación y Sistema de Salud
Equipo Técnico Responsable de su Elaboración
Licda. Francia Matos
Licda. Carmen Heredia
Licda. Dairy de Aza
Lic. Juan Julio Baltazar
Sra. Niurca Moquete
Sra. Nelsida Liriano
Diseño y Diagramación
Licda. Dairy de Aza
Informe de Ejecución Financiera de Las
Instituciones Públicas y Descentralizadas que
Ministerio de Salud Pública,
Trimestre Abril/Junio 2014.
Septiembre 2014
Índice
I. Introducción
II. Marco Estratégico Institucional
III.
Análisis General de la Ejecución
Financiera del Trimestre
Abril/Junio Año
2014
IV. Ejecución del Gasto por Objeto.
Anexos
 Estado de Resultados de Ingresos y Gastos
 Consolidado de Ingresos y Egresos por
Institución.
I. Introducción
En cumplimiento a las normas presupuestarias contenida en la ley orgánica
de Presupuesto para el sector público No. 423/06, sobre el seguimiento y
evaluación periódica a la ejecución presupuestaria
financieros,
de los recursos
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social elabora el
presente informe de ejecución financiera de las Instituciones Públicas y
Descentralizadas
que
manejan
recursos
vía
el
Ministerio
de
Salud
correspondiente al trimestre Abril/Junio año 2014.
Este informe contribuye a satisfacer las demandas de los
funcionarios y
empleados del gobierno y todos los ciudadanos interesados en conocer el uso
y aplicación de los recursos ejecutados trimestralmente. Además contribuye
con el avance de la política de transparencia y rendición de cuentas
impulsada por la gestión institucional y a su vez por el Estado Dominicano.
Estas instituciones Publicas y Descentralizadas reciben recursos a través de
este Ministerio de Salud Pública, destinados a
ofrecen servicios de salud,
saneamiento ambiental, infraestructura, entre otros. Estos servicios se
constituyen en renglones sumamente importantes ya que los mismos están
destinados a grupos vulnerables altamente priorizados por las políticas
Estatales y con un alto factor de riesgo en materia de salud pública.
II.- Marco Estratégico Institucional
Visión
Ser reconocida como la máxima
nuestro
desempeño efectivo
autoridad sanitaria Nacional por
en las funciones de rectoría y el
cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH
competentes y comprometidos con
los principios de la
ética y la
solidaridad humana.
Misión
Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con
calidad, promoviendo la producción social de salud, a través del
ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para
satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en los grupos
prioritarios.
Valores
Humanización
Calidad
Responsabilidad
Honestidad
Respeto
Competencia
Transparencia
Compromiso
Efectividad
Líneas de Acción:
Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas,
articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia prehospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con
calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en
salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los
diversos grupos poblacionales.
Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos
de cada ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales y las
comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva atendiendo las
particularidades
de
cada
sexo,
prevención
de
embarazos
en
adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis,
paludismo, dengue, malaria, VIH-SIDA) y catastróficas (cáncer de
mama, cérvix y próstata, entre otras) y el fomento de estilos de vida
saludables.
Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, alimentaria y
nutricional a nivel comunitario, como instrumento fundamental de la
seguridad alimentaria de la población, que promueva la educación
nutricional y brinde apoyo a los grupos en riesgo alimentario, con
énfasis en grupos vulnerables.
Sensibilizar y proveer formación continuada al personal sanitario con el
fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la
rehabilitación de las víctimas de violencia de género y contra niños,
niñas y adolescentes.
Promover la capacitación y participación de actores comunitarios en
temas de control de epidemias y de enfermedades recurrentes y
emergentes.
Garantizar el acceso a medicamentos de calidad a toda la población,
promover su uso racional y priorizar la disponibilidad de medicamentos
de fuentes múltiples (genéricos) en el mercado nacional.
Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública y sus
expresiones desconcentradas, en relación a los servicios de salud
individual y colectiva ofertados por los prestadores de servicios de
salud, tanto públicos como privados, para garantizar el cumplimiento
de estándares de calidad en los servicios prestados
Fortalecer las capacidades gerenciales de los Servicios Regionales de
Salud y los centros de salud, apoyadas en el uso de las TIC y el
desarrollo de un sistema de información gerencial en salud, para
impulsar la gestión por resultados.
Plan Operativo Anual 2013
Dotar de autonomía administrativa a los centros hospitalarios que
forman la red pública de salud y conformar un Consorcio Nacional de
Hospitales, autónomo, adscrito al Ministerio de Salud, con funciones de
carácter técnico administrativo
Desarrollar y consolidar un sistema justo de motivación laboral para los
recursos humanos en salud y un mecanismo de pago por servicios
prestados, tomando en cuenta la equidad de género, con el fin de
fortalecer la carrera sanitaria y elevar la calidad de los servicios.
Impulsar el uso adecuado de las tecnologías de información como medio
para ampliar el alcance territorial y elevar la eficiencia en la
prestación de los servicios de salud.
Asegurar la provisión efectiva de información a la población en torno a
su derecho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en
cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de
vida y un enfoque preventivo.
Fortalecer las capacidades de investigación en salud, tanto clínica
como experimental, incluyendo la relativa a la situación de personas
con discapacidad.
Desarrollar e implementar un sistema integral de prevención de los
riesgos laborales.
Desarrollar mecanismos que faciliten la ágil prestación de servicios de
salud a las poblaciones desplazadas por desastres.
Asegurar la provisión de servicios de salud mental de calidad a la
población que lo requiera.
Calidad de los servicios de salud y la humanización.
III.- Análisis General de la Ejecución Financiera del
Trimestre Abril/Junio Año 2014 de las Instituciones
Públicas y Descentralizadas
El Ministerio de Salud Publica para el año 2014
cuenta con una asignación
presupuestaria destinadas a las instituciones Publicas y Descentralizadas la
cual esta dirigida
a la
realización de
intervenciones relacionadas a
servicios de salud y servicios sociales a
los grupos poblacionales más
vulnerables, dichos recursos les son entregados vía transferencias.
Para la elaboración de este informe se procedió a realizar un seguimiento a
las
diferentes instancias que manejan recursos financieros recibidos vía
transferencias desde el Ministerio de Salud Pública, así como la validación
de los instrumentos de recolección de las informaciones de ingresos y gastos
los cuales son remitidos a todas las instituciones para que trimestralmente
sea reportada la ejecución de sus gastos por las diferentes fuentes de
financiamiento, de acuerdo a los lineamientos emanados desde los órganos
rectores.
Luego de ser remitidos los instrumentos para la recolección de las
informaciones se proceda a darle seguimiento vía telefónica y correos para la
recepción de los mismos en los tiempos requeridos, además se genera el
proceso de consulta
relacionadas a
las observaciones presentadas en los
casos que fuera necesario en la medida que se van recibiendo los informes
y se va realizando la revisión,
validación y
análisis de las información,
concluido este proceso se procede al procesamiento de la misma para
conformar el informe de
ingresos y gastos, con el fin de
contar
con
información oportuna y de calidad de los recursos financieros manejados por
dichas instancias.
Ingresos y egresos manejados durante el trimestre según fuente de
financiamiento:
Descripción
Transferencias
Aportes y Donaciones
Ventas de Servicios
Total
Ingresos
409,840,991.06
181,549,174.03
255,078,034.29
846,468,199.38
Gastos
444,636,794.17
153,042,082.29
156,169,677.82
753,848,554.28
Porcentaje(%)
91.88
37.51
83.02
90.62
900.000.000,00
800.000.000,00
700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
-
Ingresos
Gastos
Durante el trimestre las Instituciones Publicas y Descentralizadas recibieron
recursos financieros a través de las diferentes fuentes de financiamiento
ascendente a un monto de RD$846,468,199.38 de los cuales fueron ejecutados
RD$753,848,554.28 lo que representó el 90.62% de ejecución, según las
fuentes de financiamiento la ejecución se realizo como sigue:
Transferencias vía Ministerio de Salud Pública se ejecutó el 91.88%.
Ventas de Servicios 83.02 %
y Aportes y Donaciones el 37.51%.
IV. Ejecución por Objeto del Gasto
De acuerdo a la clasificación objetal del gasto de los recursos recibidos por las
Objeto
Tipo
Instituciones fueron ejecutados en los siguientes renglones:
Descripcion Egresos por Cuenta
2
2
2
2
1
Servicios Personales
2
3
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
6
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
2
7
Obras
Total de Egresos
Total General
%
664,946,255.05
88.2
3.7
7.3
5,022,328.60
0.7
990,564.66
0.1
753,848,554.28 100.0
27,600,302.50
55,289,103.47
800.000.000,00
700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Servicios personales RD$664,946,255.05 (88.2%) de los cuales en sueldos
para cargos fijos se ejecuto el 56.6%, sueldo a medicos 12.6%, personal
contratado e igualado 1.1%, Contribuciones a la Seguridad Social
Servicios no personales cuyo monto ascendió a RD$27,600,302.50 (3.7%),
recursos que fueron destinados al pago de servicios basicos 0,3 % entre los
que se encuentran pago de electricidad, lavanderia, limpieza e higiene,
seguros de personas, y reparaciones menores de obras y equipos 0.2% .
En
Materiales
y
suministros
se
ejcutaron
RD$55,289,103.47(7.3%)
desglozandose de la siguiente manera: Productos medicinales 3.6%, productos
quimicos combustible y lubricantes 1.0%, alimentos y bebidas para personas
0.3 %, productos quimicos uso personal 0.7%, Productos y utiles varios 2.0%,
como son: materiales de limpieza, utiles de escritorio, oficina y enseñanzas,
asi como
los utiles de cocina y comedor y materiales relacionados con
informatica.
El 0.7 % fue destinado a Muebles, Inmuebles Intangibles y 0.2 % en Obras de
infraesructura.
 Consolidado de Ingresos y Egresos por Institución.