CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004
MINISTERIO:
SERVICIO:
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y COOPERACION
Producto Estratégico1
Administración
del
Programa
de
Becas
Presidente de la República
para estudios de postgrado
en Chile y el extranjero.
Nombre Indicador
Fórmula
Indicador
((Sumatoria de profesionales
becados para estudios de Post
grado en Chile en el año
Tasa de crecimiento de t/Sumatoria de profesionales
becas presidente de la becados para estudios de Post
república en Chile
grado en Chile en el año t-1)1)*100
Unidad
de
medida
Efectivo
Meta 2004
%
Cumple
CumpliSI/NO2
miento3
Índice de
Avance4
2002
2003
2004
%
38,9
100,0
0,0
0,0
0,8
130,0
5,3
120,0
Si
108
--
%
-31,3
103,0
0,0
0,0
-13,3
131,0
-11,0
130,0
Si
101
--
%
NM
0,0
NC
NM
--
--
--
Enfoque de Género: No
Administración
del
Programa
de
Becas
Presidente de la República
para estudios de postgrado
en Chile y el extranjero.
((Sumatoria de profesionales
becados para estudios de Post
grado en el Extranjero en el
Tasa de crecimiento de año
t/Sumatoria
de
becas presidente de la profesionales becados para
república en el Extranjero
estudios de Post grado en el
Extranjero en el año t-1)-1)*100
Enfoque de Género: No
Banco
Integrado
Proyecto
(Número
de
proyectos
evaluados por el Banco
Porcentaje de programas Integrado de Proyectos año
presentados al BIP que t/Número
de
proyectos
de efectivamente
fueron presentados
al
Banco
evaluados
Integrado de Proyectos año
t)*100
Enfoque de Género: No
1 Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.
2 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.
3 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.
4 Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un
valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.
Notas
Producto Estratégico1
Nombre Indicador
Fórmula
Indicador
((N° de proyectos evaluados
por el Banco Integrado de
Tasa
de proyectos Proyectos año t/N° de
evaluados por el Banco proyectos evaluados por el
Implementación
de
Integrado de Proyectos
Banco Integrado de Proyectos
programa Chile Solidario
año t-1)-1)*100
Unidad
de
medida
Efectivo
Meta 2004
%
Cumple
Cumpli2
SI/NO
miento3
Índice de
Avance4
Notas
2002
2003
2004
%
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,0
5.822,0
0,0
0,0
--
--
--
%
90,0
96,1
90,0
96,0
No
94
94
1
%
38,8
41,5
15,4
37,4
Si
243
163
2
%
2,5
0,0
3,9
1,5
No
38
--
3
0,0
0,0
0,9
1,0
No
90
--
4
Enfoque de Género: No
Institucional
Institucional
(Promedio Anual [(Ejecución
Porcentaje Promedio del Efectiva
del
gasto
presupuesto
ejecutado mensual)//(Ejecución
respecto de lo programado programada
del
gasto
mensual)])*100
Enfoque de Género: No
Porcentaje del gasto de
operación sobre gasto total (Gasto operación (Subtit. 21 +
Subtit. 22)/Gasto total)*100
Enfoque de Género: No
Institucional
Institucional
(Honorarios(Subtit.21+asoc. a
Porcentaje del gasto en unid. o prog. del Subtit.
honorarios sobre el gasto 25+asoc. estudios y proy. de
total
Inv. Subtít. 31)/Total del
Gasto)*100
Enfoque de Género: No
Cantidad de familias que,
encontrándose en situación
de extrema pobreza, se
incorporan al Sistema Chile
Solidario
Número de familias que se
incorporan efectivamente al
Sistema en el año t/Número de
familias estimadas que se
incorporarán al Sistema
Enfoque de Género: No
Porcentaje global de cumplimiento:49
Notas:
NM = No Mide
NC = No corresponde
SI = Sin Información
1.- El no cumplimiento se debe a la menor ejecución presupuestaria de los Programas SECTRA y Orígenes. En el primer caso esto obedeció a que se dio prioridad a la ejecución de todo lo
relacionado con TransSantiago, disminuyendo la ejecución de otros proyectos y en el segundo, el sistema de autorización del gasto previa aprobación de las rendiciones presentadas a la contraparte
del crédito, afectó el promedio de ejecución.
2.- El sobrecumplimiento se debe a que ocurrió un aumento significativo en el presupuesto 2004 del ítem Transferencias corrientes, especialmente en el Programa 05 Chile Solidario, en que los
recursos se transfieren directamente a otros Servicios y su gasto de operación es muy bajo. También en el Programa 04 Desarrollo Indígena, las Transferencias a terceros hace disminuir la
proporción de gasto de operación.
3.- El no cumplimiento se debe a que en los Programas 02 SECTRA y Programa 04 Desarrollo Indígena aumentaron significativamente la disponibilidad de recursos para honorarios. En el primer
caso porque se aumentaron los honorarios por la prioridad del Proyecto de Apoyo a la Gestión de Tránsito y porque también se transparentó el pago de honorarios que anteriormente se hacía a
través de proyectos del subtítulo 31. En el segundo caso el aumento del gasto de honorarios obedece a un incremento presupuestario entregado para este ítem durante el segundo semestre del
2004 para el trabajo de la Coordinación indígena en la Subsecretaría.
4.- El no cumplimiento se debe a una mala estimación de la meta, puesto que en el diseño original de la programación de las familias a incorporar se consideraron 60 mil, pero durante la ejecución
del programa (en el año 2004) se revisaron las cifras estimando a 55 mil familias.