ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia
DEPARTAMENTO ______________________________
MUNICIPIO:____________________________________
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS
PERIODO EVALUADO 2007
Instrucciones para la aplicación de la metodología definida por el Ministerio de la Protección Social
Columna Valoración (A)
Corresponde al número de puntos que se obtendrían si se demuestra el cumplimiento del
criterio
Columna Si/No (B)
Registre si se cumple o no el criterio a través de la evidencia del medio de verificación. No se
contemplan cumplimientos parciales
Columna de Calificación En caso de SI cumplirse el criterio, el valor de la columna valoración debe ser trasladado a la
(C)
columna de calificación. En caso de NO cumplirse el criterio, el valor a registrarse será cero (0)
Observaciones (D)
Registre las observaciones que sean pertinentes respecto a la evidencia del medio de
verificación, las cuales deben expresar los inconvenientes y/o aspectos a resaltar en relación
con el medio de verificación de los indicadores
Puntaje Total
Debe obtener como mínimo un puntaje igual o mayor a 80 puntos para contar con una
calificación satisfactoria. En caso de obtener un puntaje menor a 80 puntos se entiende que el
municipio no podrá continuar manejando la prestación de los servicios de salud a la población
pobre no afiliada al régimen subsidiado y por consiguiente se transfiere esta competencia al
departamento.
Instrumento de evaluación de la capacidad de gestión municipal – Período 2007
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Indicadores de Evaluación
1. ÁREA DE DIRECCIÓN DE SALUD
ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
INDICADOR1.1:
Desempeño de la función de Dirección de acuerdo con las competencias asignadas en la Ley.
Medios de verificación
Valor
(A)
Si
/No
(B)
Calif
(C)
Observaciones
(D)
a. Actos administrativos a través de los cuales el municipio ha definido la
estructura para el cumplimiento de las competencias asignadas en la
Ley 715 de 2001. El funcionario responsable en el manejo local de salud
debe constatar:
 Los actos administrativos que permitan identificar la organización y
funcionamiento de la Dirección Local de Salud.
 La existencia de un funcionario responsable del desarrollo o
cumplimiento de las competencias de la ley, a través del plan de
cargos y manual de funciones.
 La capacidad técnica para desempeñar el cargo de Director Local de
Salud, acorde con las funciones y requisitos señalados en el Decreto
785 de 2005.
1
1
2
b. Informes de la gestión realizada por el organismo de dirección en el año
2007, verificando:
 El cumplimiento de metas en aseguramiento
 El cumplimiento de metas en salud pública colectiva
 El cumplimiento de metas en prestación de servicios a la población
pobre no afiliada al régimen subsidiado
La verificación se realizará de acuerdo con las metas establecidas en los
planes o plan de acción de la vigencia.
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2
2
TOTAL
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MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS
INDICADOR1.2:
Aplicación de los recursos para el desarrollo de las competencias de aseguramiento, salud
pública colectiva y prestación de servicios a la población pobre no afiliada al régimen
subsidiado.
Medios de verificación
Valor
(A)
Si
/No
(B)
Calif
(C)
Observaciones
(D)
a. Manejo de los recursos de conformidad con lo estipulado en el artículo
13, literal b, de la Ley 1122 de 2007, verificando para tal efecto en:



Los libros auxiliares de bancos, correspondientes a las diferentes
cuentas maestras registradas:
La oportunidad en el registro de las operaciones
El giro y uso de los recursos.
b. Correspondencia entre los ingresos y gastos, así como la incorporación
de los rendimientos financieros causados por cada una de las subcuentas y
demás recursos de ley para el sector (Sistema General de Participaciones
en Salud con y sin situación de fondos, Fosyga, Etesa, etc.). El funcionario
responsable deberá verificar con los documentos soportes:
 Que los ingresos y gastos incluidos en el flujo de caja, reflejen tanto
el origen como la aplicación de los recursos, manteniendo la
destinación específica conforme a la normatividad vigente que se le
asigna a cada fuente. (Ley 715 de 2001, Ley 643 de 2001 y Ley
1122 de 2007, decretos y resoluciones reglamentarias y
lineamientos impartidos por el Ministerio de la Protección Social).
Instrumento de evaluación de la capacidad de gestión municipal – Período 2007
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2
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DEPARTAMENTO ______________________________
MUNICIPIO:____________________________________
Medios de verificación
Valor
(A)
Si
/No
(B)
Calif
(C)
Observaciones
(D)
c. Informe de seguimiento financiero de los recursos destinados por áreas,
teniendo en cuenta lo ejecutado frente a lo programado, por tanto se
verificarán los informes de ejecución presupuestal, conforme al Estatuto
Orgánico de Presupuesto, Plan Financiero, Plan Operativo Anual de
Inversiones, Presupuesto y Plan Anual Mensualizado de Caja (acorde
con la ley 819/03) en:

Prestación de servicios a la población pobre no asegurada

Régimen subsidiado

Salud pública colectiva
3
3
3
Se calificará con 3 puntos para cada área, si cumple en la respectiva
área con una ejecución de recursos igual o superior al 90% de lo
programado.
Se calificará con 0 puntos por cada área, si demuestra una ejecución
inferior al 90%
TOTAL
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INDICADOR 1.3
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Flujo oportuno de recursos de aseguramiento y de prestación de servicios a la población
pobre no afiliada al régimen subsidiado.
Medios de verificación
Valor
(A)
a. Actas de liquidación de los contratos de régimen subsidiado pendientes
de liquidar hasta marzo 31 de 2007, por los mecanismos de mutuo
acuerdo o arbitramento técnico.
b. Flujo de caja de recursos del régimen subsidiado (Sistema General de
Participaciones, Fosyga, Rentas Cedidas, Monopolios de juegos de
Suerte y Azar y recursos propios) donde se constate la oportunidad del
giro a las EPS´s.
c. Flujo de caja de los recursos para prestación de servicios a la población
pobre no afiliada al régimen subsidiado donde se constate la oportunidad
del giro a través de los documentos soportes dende el giro lo realice el
municipio a los direfentes beneficiarios operadores registrados para el
giro o pago a través de la cuanta maestra de prestación de servicios a la
poblacoin pobre no afiliada al régimen subsidiado.
Calif
(C)
Observaciones
(D)
4
4
3
d. Flujo de caja de los recursos para salud pública colectiva, donde se
constate la oportunidad del giro a través de los documentos soportes
donde el giro lo realice el municipio a los diferentes beneficiarios
operadores registrados para los giros o pagos a través de las cuentas
maestras de salud pública colectiva.
3
e. Durante el año 2007 los recursos del régimen subsidiado no se hayan
girado directamente a las EPS del régimen subsidiado por efecto de las
causales establecidas en el artículo 3 numeral 1 del decreto 3260 de
2004.
TOTAL
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Si
/No
(B)
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INDICADOR 1.4
MUNICIPIO:____________________________________
El municipio realiza seguimiento y evaluación a los diferentes Planes
Medios de verificación
Valor
(A)
Si
/No
(B)
Calif
(C)
Observaciones
(D)
Se verifica que el municipio cuente con un Plan Local de Salud o Plan
Operativo Anual, con seguimiento y evaluación (El plan local puede ser
homologado con el componente de salud dentro del plan de desarrollo y/ o
plan de acción), en este sentido el documento deberá contener:
a. Diagnóstico, objetivos metas medibles
2
b. Indicadores de seguimiento y evaluación
4
c. Proyectos con actividades y recursos, con relación al aseguramiento,
salud pública colectiva y prestación de servicios a la población pobre no
afiliada al régimen subsidiado, según los lineamientos del departamento.
4
d. El Plan de Salud Pública debe estar formulado de acuerdo con la Circular
018/04 y Circular No. 0010 de 2007, otras que se expidan dentro la
reglamentación, verificando las actas de aprobación y presentado ante la
dirección departamental de salud para su aval técnico.
e. La participación social se ve reflejada en la formulación, seguimiento y
evaluacion de los planes mediante verificacion de las actas del Consejo
Territorial de Seguridad Social o actas de las veedurías o actas de los
COPACOS.
TOTAL
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2. ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INDICADOR 2.1
El municipio ha organizado y gestionado la prestación de servicios a la población pobre en lo
no cubierto con subsidios a la demanda en forma articulada con la red departamental
Medios de verificación
Valor
(A)
a. Actos de creación o transformación de las IPS públicas en Empresas
3
Si
/No
(B)
Calif
(C)
Observaciones
(D)
Sociales del Estado. Se calificará con cero (0) si existe en el municipio
uno o más puntos de atención que no sean parte de una Empresa Social
del Estado, de acuerdo con la normatividad.
b. Registro especial de prestadores, donde se verifique que los servicios de
3
salud habilitados en el conjunto de puntos de atención de las IPS
públicas de carácter municipal que operan en el municipio, corresponden
a lo establecido en el diseño de la red departamental.
c. Contratos de prestación de servicios de salud con profesionales
3
independientes o prestadores de naturaleza privada, donde se verifique
su correspondencia con el diseño de la red departamental. (Articulo 20
de la ley 1122/07).
d. Reportes del centro regulador de urgencias y resultados de auditoría de
2
los servicios prestados por IPS de segundo y tercer nivel donde se
verifique la pertinencia de las remisiones y el cumplimiento por parte de
las IPS públicas de carácter municipal de los mecanismos definidos por
el departamento para la referencia y contrarreferencia de pacientes
definidos por el departamento.
Certificación de reporte oportuno y completo por parte de las IPS públicas de
carácter municipal de la información de que trata el Decreto 2193 de 2004, o
las normas que lo modifiquen.
3
TOTAL
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INDICADOR 2.2
su población
MUNICIPIO:____________________________________
El municipio ha supervisado y gestionado el acceso a la prestación de los servicios de salud a
Medios de verificación
Valor
(A)
Si
/No
(B)
Calif
(C)
Observaciones
(D)
a. Informes de los contratos de interventoria del municipio con las EPS´s e
IPS en lo relacionado con el acceso a los servicios contemplados en los
Planes de Beneficios. El funcionario debe verificar:

La existencia y contenido del documento que permita identificar que
las EPS´S, e IPS no hayan establecido barreras de acceso ( horarios
flexibles de atención, oportunidad en las citas, capacidad instalada,
entre otros)

Existencia y evaluación del contenido de informes de interventoria de
la gestión del régimen subsidiado verificando, si es del caso, lo
adelantado frente a los correctivos solicitados.

Reportes del sistema de información y atención al usuario que
permita evidenciar el seguimiento y respuesta a las solicitudes,
reclamaciones y quejas de los usuarios.
TOTAL
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MUNICIPIO:____________________________________
2.3 Ejecución de los recursos destinados a la prestación de servicios a la población pobre no afiliada al régimen
subsidiado
Medios de verificación
Valor
(A)
Si
/No
(B)
Calif
(C)
Observaciones
(D)
a. El funcionario debe verificar el monto total de los recursos disponibles
para la atención de la población pobre no afiliada al régimen subsidiado
incluyendo los recursos con y sin situación de fondos y para la atención
de lo no cubierto en el POS´S, revisando para el efecto que el municipio
haya contratado con Empresas Sociales del Estado o con otras IPS en
los términos de la Ley 1122 de 2007. Enriqueta?
b. Existencia de los informes de auditoria de los contratos de prestación de
servicios para la atención de la población pobre no afiliada al régimen
subsidiado, en los que se verifique de acuerdo con la modalidad de pago
acordada, la adecuada ejecución de los recursos, actividades y
presentacion de RIPS.
4
4
c. El funcionario responsable deberá verificar en los municipios que hayan
desarrollado inversiones en infraestructura física o en todos los niveles
de complejidad de las IPS, hayan sido incorporadas al Plan Bienal de
Inversiones consolidado por el departamento.
d. Las inversiones propuestas en el Plan Bienal de inversiones en salud
estén en armonía con el proceso de habilitación.
3
2
En caso de que el municipio no haya realizado ninguna inversión la valoración de
los indicadores c y d será el total del puntaje definido para éstos.
TOTAL
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS
DESCENTRALIZADOS
PERIODO EVALUADO 2007
Total puntaje obtenido en los indicadores de
evaluación (1)
Acredita capacidad de gestión
SI □
NO □
Nombre del responsable de la evaluación
Firma del responsable de la evaluación
Firma representante legal Dirección Departamental
de Salud (Artículo 96 de la Ley 715)
Firma Director Local de Salud (Artículo 96 de la Ley
715)
Firma Alcalde Municipal (Artículo 96 de la Ley 715)
Fecha
(1)
Para acreditar la capacidad de gestión debe obtener una calificación mínima de ochenta (80) puntos en los
indicadores de evaluación
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