acreditación de capacidad de gestión municipal

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia
DEPARTAMENTO ______________________________
MUNICIPIO:____________________________________
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS
PERIODO EVALUADO 2008
Instrucciones para la aplicación de la metodología definida por el Ministerio de la Protección Social
Columna Valoración (A)
Corresponde al número de puntos que se obtendrían si se demuestra el cumplimiento del criterio
Columna Si/No (B)
Registre si se cumple o no el criterio a través de la evidencia del medio de verificación. No se
contemplan cumplimientos parciales
Columna de Calificación
(C)
En caso de SI cumplirse el criterio, el valor de la columna valoración debe ser trasladado a la columna
de calificación. En caso de NO cumplirse el criterio, el valor a registrarse será cero (0)
Observaciones (D)
Registre las observaciones que sean pertinentes respecto a la evidencia del medio de verificación, las
cuales deben expresar los inconvenientes y/o aspectos a resaltar en relación con el medio de
verificación de los indicadores
Puntaje Total
Debe obtener como mínimo un puntaje igual o mayor a 80 puntos para contar con una calificación
satisfactoria. En caso de obtener un puntaje menor a 80 puntos se entiende que el municipio no podrá
continuar manejando la prestación de los servicios de salud a la población pobre no afiliada al régimen
subsidiado y por consiguiente se transfiere esta competencia al departamento.
Instrumento de evaluación de la capacidad de gestión municipal – Período 2008
1
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1. ÁREA DE DIRECCIÓN DE SALUD
ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
INDICADOR1.1:
Desempeño de la función de Dirección de acuerdo con las competencias asignadas en la Ley.
Medios de verificación
a. Actos administrativos a través de los cuales el municipio ha definido la estructura para el
cumplimiento de las competencias asignadas en la Ley 715 de 2001. El funcionario
responsable debe constatar:
Los actos administrativos que permitan identificar la organización y funcionamiento de
la Dirección Local de Salud.
La existencia del funcionario (os) responsables del desarrollo o cumplimiento de las
competencias de la ley, a través del plan de cargos y manual de funciones.
La capacidad técnica para desempeñar el cargo de Director Local de Salud, y los
funcionarios de la Dirección de Salud, acorde con las funciones y requisitos señalados
en el Decreto 785 de 2005
Existen procesos sistematizados y reportes (Videos, Actas, Fotos), donde se permita
verificar la organización y operación de los mecanismos de participación social y de los
Servicios de Atención a la Comunidad (SAC) en la solución de quejas y reclamos,
divulgación de derechos, deberes y en la medición de la satisfacción al usuario.
Informes de la gestión realizada por el organismo de dirección en el año 2008,
verificando:
El cumplimiento de metas en aseguramiento
El cumplimiento de metas en salud pública
El cumplimiento de metas en prestación de servicios
EL cumplimiento de metas en promoción Social
El cumplimiento de metas en prevención, vigilancia y control de riegos
profesionales
El cumplimiento de metas en emergencia y desastres
El cumplimiento se revisará de acuerdo con las metas formuladas en el Plan de Salud
Territorial o plan de acción de la vigencia respectiva.
TOTAL
Instrumento de evaluación de la capacidad de gestión municipal – Período 2008
Si
Valor
Calif
/No
(A)
(C)
(B)
Observaciones
(D)
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
11
2
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MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS
INDICADOR1.2: Aplicación y flujo de los recursos para el desarrollo de las competencias de aseguramiento, salud
pública colectiva y prestación de servicios a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado de conformidad con lo
estipulado en el artículo 13, literal b, de la Ley 1122 de 2007.
Medios de verificación
a. Creación o Ajuste del Fondo Municipal de Salud acorde a la Resolución 3042 de 2007. El
funcionario responsable deberá verificar en el acto administrativo de creación o ajuste del
Fondo de Salud, los contenidos de la resolución y en el presupuesto del municipio la
creación o ajuste de las cuatro (4) subcuentas tanto en el ingreso como en el gasto.
b.
Si
Valor
Calif
/No
(A)
(C)
(B)
Observaciones
(D)
4
Equilibrio entre los ingresos y gastos presupuestados por fuente de cada una de las
subcuentas del Fondo Municipal de Salud (Sistema General de Participaciones en Salud
con y sin situación de fondos, Fosyga, Etesa, regalías etc.). El funcionario responsable
deberá verificar con los documentos soportes:
Que los ingresos y gastos de la subcuenta de régimen subsidiado reflejen tanto en su
origen como en la aplicación de los recursos, la destinación específica conforme a la
normatividad vigente que se le asigna a cada fuente.
2
Que los ingresos y gastos de la subcuenta de salud pública colectiva reflejen tanto en
su origen como en la aplicación de los recursos, la destinación específica conforme a
la normatividad vigente que se le asigna a cada fuente de acuerdo a lo establecido,
por categoría del municipio.
2
Que los ingresos y gastos de la subcuenta de prestación de servicios a la población
pobre no afiliada al régimen subsidiado reflejen tanto en su origen como en la
aplicación de los recursos, incluyendo los recursos con y sin situación de fondos, la
destinación específica conforme a la normatividad vigente. .
Instrumento de evaluación de la capacidad de gestión municipal – Período 2008
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3
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Medios de verificación
Que los ingresos y gastos incluidos en la subcuenta de otros gastos en salud reflejen
tanto en su origen como en la aplicación de los recursos, la destinación específica
conforme a la normatividad vigente que se le asigna a cada fuente.
Si
Valor
Calif
/No
(A)
(C)
(B)
Observaciones
(D)
2
b. Informe de seguimiento financiero de los recursos asignados por cada una de las áreas,
teniendo en cuenta lo pagado frente a lo comprometido, por tanto se verificarán los
informes de ejecución presupuestal en:
Régimen subsidiado
2
Prestación de servicios
2
Salud pública
2
Otros gastos en salud (Promoción Social, Riesgos Profesionales y Emergencias y
Desastres.)
3
Se calificará con el porcentaje asignado por cada área si cumple con un porcentaje igual o
superior al 90%. En caso contrario se calificará con 0.
d. Operación funcional de las cuentas maestras respectivas, para el efecto el funcionario
responsable deberá verificar:
Trámite ante el Ministerio de la Protección Social del registro de la cuenta maestra de
régimen subsidiado, incluyendo los beneficiarios de la misma debidamente reportados
y reconocimiento del pago de intereses a tasas comerciales aceptables en el momento
de registro de la cuenta.
Trámite ante el Ministerio de la Protección Social del registro de la cuenta maestra de
salud pública colectiva, incluyendo los beneficiarios de la misma debidamente
reportados y el reconocimiento del pago de intereses a tasas comerciales aceptables
en el momento de registro de la cuenta.
Instrumento de evaluación de la capacidad de gestión municipal – Período 2008
1
1
4
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MUNICIPIO:____________________________________
Medios de verificación
Trámite ante el Ministerio de la Protección Social del registro de la cuenta maestra de
prestación servicios de salud, incluyendo los beneficiarios de la misma debidamente
reportados y el reconocimiento del pago de intereses a tasas comerciales aceptables
en el momento de registro de la cuenta.
e. Verificar que la totalidad de recursos de las subcuentas presupuestales del Fondo de Salud
se manejen a través de las cuentas maestras y la Subcuenta de otros gastos en salud, a
través de las dos cuentas bancarias. En caso de tener otra cuenta que se encuentre activa
para el manejo de dichos recursos, salvo las excepciones planteadas en la Resolución
3042 de 2007 y demás normas relacionadas, su calificación será 0.
Si
Valor
Calif
/No
(A)
(C)
(B)
Observaciones
(D)
1
2
f. Verificar la oportunidad en el giro de los recursos por transferencias electrónicas y a los
beneficiaros registrados por cada una de las subcuentas, la persona responsable deberá
revisar los reportes bancarios y otros informes con los que cuente el municipio para cada
una de las cuentas :
Cuenta maestra de régimen subsidiado.
2
Cuenta maestra de salud pública colectiva.
2
Cuenta maestra de prestación servicios de salud.
2
Cuenta otros gastos de salud-Inversión
2
Cuenta otros gastos de salud.-Funcionamiento
2
g. Durante el año 2008, no haya sido objeto de giro directo de los recursos del régimen
subsidiado, según las causales establecidas en el artículo 3º. Numeral 1 del decreto 3260
de 2004.
2
h. Que el municipio no haya sido objeto de las medidas preventivas ni correctivas de que
tratan el Decreto 028 de 2008 y la reglamentación del Artículo 2º de la Ley 1122 de 2007,
que para el efecto se establezca.
1
TOTAL
Instrumento de evaluación de la capacidad de gestión municipal – Período 2008
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5
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INDICADOR 1.3
Gestión del Municipio en la selección y afiliación en el aseguramiento de la población pobre
Medios de verificación
Si
Valor
Calif
/No
(A)
(C)
(B)
Observaciones
(D)
En lo relacionado con la gestión del municipio en el régimen subsidiado, el funcionario
responsable deberá verificar:
a. El porcentaje de cargue en Base de Datos Única de Afiliados al Régimen Subsidiado
(BDUA), acorde con la Resolución No.812 de 2007, se encuentre igual o superior al 90%.
2
b. Actas de liquidación de los contratos de régimen subsidiado pendientes de liquidar hasta
marzo 31 de 2007 con su correspondiente paz y salvo.
1
c. Informe diagnóstico de la gestión del régimen subsidiado y el plan de mejoramiento
2
d. Gestión de la interventoría técnica, administrativa y financiera con relación a los actos
administrativos expedidos (requerimientos, solicitudes, cartas, etc.)
2
e. Informe bimestral y consolidado semestral de evaluación y seguimiento a los contratos
suscritos con las EPS del régimen subsidiado
f.
Listado de priorizados según sisbén, listados censales y acuerdo del CNSSS actualizado y
fijado en la administración municipal.
TOTAL
Instrumento de evaluación de la capacidad de gestión municipal – Período 2008
1
1
9
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INDICADOR 1.4
MUNICIPIO:____________________________________
El municipio formula y realiza seguimiento y evaluación al Plan de Salud Territorial
Medios de verificación
Si
Valor
Calif
/No
(A)
(C)
(B)
Observaciones
(D)
Se verifica que el municipio cuente con el Plan de Salud Territorial debidamente aprobado por
el Concejo Municipal y concertado, en este sentido se deberá verificar:
a. El Plan de Salud Territorial debe contener:
Diagnóstico de la situación de salud de la entidad territorial
Priorización de las necesidades acorde al diagnóstico y sus competencias
Objetivos, metas y las acciones de estricto cumplimiento por cada eje programático
Indicadores de resultado y producto
Proyectos de Inversión
b.
1
1
1
1
1
El Plan de Salud Territorial debe garantizar :
2
Coherencia entre competencias, diagnóstico, objetivos, metas y recursos.
Armonización con otras entidades.
Articulación con los ejes programáticos, proyectos y recursos.
La evaluación con indicadores de producto y de resultado
Viabilidad entre Metas y recursos.
2
2
2
2
c. Seguimiento al Plan de Salud Territorial, se deberá verificar:
La suma de los valores esperados en los indicadores de producto en el año 2008, debe
ser igual al valor ejecutado. En los términos del Anexo No. 1 de la Resolución 425 de
2008.
2
Informes de evaluación trimestral de los planes operativos anuales
1
Instrumento de evaluación de la capacidad de gestión municipal – Período 2008
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Informe de seguimiento y resultados de los proyectos ejecutados
2
e.
Control Social a la ejecución del Pan de Salud Territorial, se deberá verificar
existencia de :
Conformación y funcionamiento de organismos de coordinación y
participación de la comunidad.
la
control con
Actas de Participación de la Comunidad en la formulación del plan
Actas de Participación de la Comunidad en el seguimiento del plan territorial
Informes de Rendición de Cuentas.
2
2
2
2
Instrum
TOTAL
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2. ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INDICADOR 2.1 El municipio ha organizado y gestionado la prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto
con subsidios a la demanda en forma articulada con la red departamental
Medios de verificación
a. La prestación de servicios de salud sea realizada a través de Empresas Sociales del
Estado, constituidas por una o varias sedes o unidades prestadoras de servicios de salud.
b. Registro especial de prestadores, donde se verifique que los servicios de salud habilitados
en el conjunto de puntos de atención de las IPS públicas de carácter municipal que operan
en el municipio, corresponden a lo establecido en el diseño de la red departamental.
c. Verificar el procedimiento desarrollado para contratar con la Red privada.
d. Reportes e informes del centro regulador de urgencias y resultados de auditoria de los
servicios prestados por IPS de segundo y tercer nivel donde se verifique la pertinencia de
las remisiones y el cumplimiento por parte de las IPS públicas de carácter municipal de los
mecanismos definidos por el departamento para la referencia y contrarreferencia de
pacientes.
Si
Valor
Calif
/No
(A)
(C)
(B)
1
2
1
1
e. Certificación de reporte oportuno y completo por parte de las IPS públicas de carácter
municipal de la información de que trata el Decreto 2193 de 2004, o las normas que lo
modifiquen.
2
f.
2
Reportes de la información del SIAU que permita evidenciar el análisis, seguimiento y
respuesta a las solicitudes, reclamaciones y quejas de los usuarios.
TOTAL
Instrumento de evaluación de la capacidad de gestión municipal – Período 2008
Observaciones
(D)
9
9
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2.2 Ejecución de los recursos destinados a la prestación de servicios a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado
Medios de verificación
a. Existencia de los informes de auditoria de los contratos de prestación de servicios para la
atención de la población pobre no afiliada al régimen subsidiado, en los cuales se verifique
de acuerdo con la modalidad de pago acordada, la adecuada ejecución de los recursos,
actividades y pertinencia y el informe de análisis de los contenidos y estructura de los
RIPS.
Si
Valor
Calif
/No
(A)
(C)
(B)
2
b. Presentación de los proyectos y su inclusión en el Plan Bienal de Inversiones.
1
c. Las inversiones propuestas en el Plan Bienal de Inversiones en salud estén en armonía
con el proceso de habilitación y con la red departamental.
1
TOTAL
4
Instrumento de evaluación de la capacidad de gestión municipal – Período 2008
Observaciones
(D)
10
Ministerio de la Protección Social
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MUNICIPIO:____________________________________
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS
PERIODO EVALUADO 2008
Total puntaje obtenido en los indicadores de evaluación (1)
Acredita capacidad de gestión
SI □
NO □
Nombre del responsable de la evaluación
Firma del responsable de la evaluación
Firma representante legal Dirección Departamental de
Salud (Artículo 96 de la Ley 715)
Firma Director Local de Salud (Artículo 96 de la Ley 715)
Firma Alcalde Municipal (Artículo 96 de la Ley 715)
Fecha
(1)
Para acreditar la capacidad de gestión debe obtener una calificación mínima de ochenta (80) puntos en los indicadores
de evaluación
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