EJECUCION PRESUPUESTAL - SEGUNDO TRIMESTRE 2014

EJECUCION PRESUPUESTAL - SEGUNDO TRIMESTRE 2014
PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
FUENTE FINANCIAMIENTO
:
GENERICA DE GASTOS
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA
1: RECURSOS ORDINARIOS
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL PLIEGO
EJECUCION
SEGUNDO
TRIMESTRE
SALDO
AVANCE %
561,404,566
629,413,595
344,635,017
284,778,578
54.75
3,724,873
7,860,600
1,095,103
6,765,497
13.93
0
39,259,337
10,811,776
28,447,561
27.54
45,447,116
45,678,340
20,112,903
25,565,437
44.03
610,576,555
722,211,872
376,654,799
345,557,073
52.15
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5: RECURSOS DETERMINADOS
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL - SEGUNDO TRIMESTRE 2014
PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
FUENTE FINANCIAMIENTO
:
GENERICA DE GASTOS
:
GENERICA DE GASTOS
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA
PIM
EJECUCION
SEGUNDO
TRIMESTRE
SALDO
AVANCE %
284,357,834
301,507,130
150,477,311
151,029,819
49.91
18,845,000
19,106,846
8,641,525
10,465,321
45.23
112,087,028
154,710,738
71,641,652
83,069,086
46.31
1,063,000
2,771,063
1,869,281
901,782
67.46
0
27,884,961
23,884,249
4,000,712
85.65
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
194,223,693
216,231,134
120,140,782
96,090,352
55.56
TOTAL PLIEGO
610,576,555
722,211,872
376,654,800
345,557,072
52.15
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-25: OTROS GASTOS
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Fuente: Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación
EJECUCION PRESUPUESTAL - SEGUNDO TRIMESTRE 2014
PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
FUENTE FINANCIAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA
REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL
:
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA
PIM
MES DE
ENERO
MES DE
FEBRERO
MES DE
ABRIL
MES DE
MAYO
MES DE
JUNIO
EJECUCION
AL SEGUNDO AVANCE %
TRIMESTRE
217,098,327
245,304,193
28,412,397
50,749,478
24,711,277
22,128,160
145,576,030
59.35
REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL
TAYACAJA
76,902,747
95,335,704
6,977,890
7,296,180
6,469,650
8,457,011
7,296,180
8,716,678
45,213,589
47.43
REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL
CHURCAMPA
36,885,679
40,989,844
2,456,158
3,137,934
2,958,295
2,748,080
2,705,260
3,510,104
17,515,831
42.73
REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL
CASTROVIRREYNA
27,812,596
29,303,228
1,951,767
2,530,174
2,441,643
2,777,607
2,730,272
2,406,942
14,838,405
50.64
REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL
HUAYTARA
27,515,633
28,632,289
2,169,040
2,052,590
2,115,124
2,396,559
2,255,531
5,140,049
16,128,893
56.33
REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL
ACOBAMBA
31,006,543
38,794,132
2,388,169
2,766,059
3,024,003
3,113,291
3,497,424
3,810,057
18,599,003
47.94
REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL
ANGARAES
11,135,193
16,099,255
720,823
1,220,941
1,000,968
724,155
1,490,899
2,193,724
7,351,510
45.66
200,311
1,923,938
65,347
449,904
270,723
127,182
398,291
65,207
1,376,654
71.55
REGION HUANCAVELICA- LUCHA CONTRA LA
POBREZA
6,738,499 12,836,219
MES DE
MARZO
REGION HUANCAVELICA-AGRICULTURA
4,663,580
8,135,546
333,558
695,864
1,026,933
516,053
1,121,598
1,164,443
4,858,449
59.72
REGION HUANCAVELICA-TRANSPORTES
8,404,266
13,863,469
492,380
414,489
623,710
521,370
1,064,760
1,104,431
4,221,140
30.45
REGION HUANCAVELICA-EDUCACION
90,924,412
93,611,189
7,911,656
7,402,259
6,842,487
8,927,087
7,887,045
7,293,574
46,264,108
49.42
REGION HUANCAVELICA - EDUCACION UGEL
ANGARAES
29,600,189
31,109,888
2,442,182
2,926,483
2,298,054
2,428,206
2,458,885
2,429,481
14,983,291
48.16
REGION HUANCAVELICA-SALUD
28,055,966
50,997,398
1,421,688
2,550,119
3,114,585
3,685,745
5,985,111
9,401,824
26,159,072
51.29
REGION HUANCAVELICA-HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
20,371,113
28,111,799
988,283
1,777,069
2,505,057
1,832,430
4,528,878
2,704,846
14,336,563
51.00
722,211,872 37,057,440 48,056,284
63,103,629
89,004,254
68,131,411
72,069,520
377,422,538
52.26
TOTAL PLIEGO
Fuente: Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación
610,576,555