Párrafo - Norma ISO 9001

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AP-500
Responsabilidad de la Dirección
Responsabilidad de la Dirección
ISO 9001:2000
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Responsabilidad de la Dirección
1.0
Objetivo
1.1
Este procedimiento describe las Responsabilidades de la Dirección, referentes al
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en Su Empresa.
2.0
Responsabilidades
2.1
La Alta Dirección es responsable de:
2.1.1 Establecer la Política de Calidad y de revisarla periódicamente para
determinar su idoneidad continua.
2.1.2 Comunicar la Política de Calidad y la importancia de satisfacer los
requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios.
2.1.3 Identificar los procesos clave a ser incluidos en el SGC.
2.1.4 Identificar y analizar los datos y la información requerida para la
evaluación del SGC.
2.2
El Representante de la Dirección es responsable de
2.2.1 Planificar y recoger los informes y los datos de los directores
responsables para la mejora continua de los procesos y los productos al
interno de los departamentos.
2.2.2 Asegurar que los empleados sean conscientes del SGC de la empresa.
2.3
Los Directores de departamento son responsables de aportar información y dar
cuenta del progreso de los asuntos asignados a ellos en reuniones de revisión
previas así como también aportar información sobre los cambios planeados que
puedan tener un efecto sobre el SGC, y de hacer recomendaciones de mejora al
SGC.
3.0
Definiciones
3.1
Alta Dirección: escriba su definición de Alta Dirección aquí.
3.2
Equipo de Revisión de la Dirección: identifique quienes formarán parte del
equipo de revisión administrativa. Identifíquelos según su título o función, no por
los nombres propios de las personas.
3.3
Procesos de Elaboración del Producto: los procesos que contribuyen o dan
como resultado la producción del producto o la prestación del producto.
3.4
Procesos Clave: procesos de elaboración del producto, procesos relacionados
con el cliente y procesos del sistema de administración que están incluidos
dentro del SGC.
4.0
Equipo / Software
4.1
No Aplica.
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Responsabilidad de la Dirección
5.0
Instrucciones
Política de Calidad
5.1
La Alta Dirección ha establecido una Política de Calidad y la revisa
periódicamente durante las reuniones de Revisión de la Dirección para
garantizar su continua idoneidad.
5.2
La Alta Dirección comunica la Política de Calidad y la importancia de satisfacer
los requisitos del cliente así como aquellos previstos por la ley a todos los
empleados durante las reuniones de la empresa y/o departamentos.
5.3
La Política de Calidad está incluida también en el Programa de Orientación para
los empleados.
Identificación de los Procesos Clave
5.4
La Alta Dirección y los Directores de departamento identifican los procesos clave
necesarios para el SGC. Estos son documentados en la Lista Maestra de
Procesos Clave (F-500-002).
5.5
La Alta Dirección identifica los procesos clave de la elaboración del producto y
los registra dentro de la Tabla de Monitoreo, Medición y Análisis de Elaboración
del Producto (F-824-001).
5.6
La Alta Dirección completará la Tabla de Monitoreo, Medición y Análisis del SGC
(F-500-001).
5.6.1 La Tabla identifica:
a)
Los procesos que requieren medición.
b)
La medición planeada.
c)
Frecuencia de la medición.
d)
El puesto responsable de la medición.
e)
El puesto responsable del análisis.
f)
Metodología de análisis.
g)
Objetivo de Calidad contra el cual realizar la medición.
h)
Metas de mejoras.
Identificación de la información requerida para la revisión de los Procesos
de Elaboración del Producto.
5.7
La Alta Dirección identificará qué resúmenes se requieren de la información
generada en la medición y monitoreo del producto y de los procesos de
elaboración.
5.7.1 La Alta Dirección revisará la Tabla de Monitoreo, Medición y Análisis de
Elaboración del Producto, y asignará la responsabilidad de preparar los
informes de resumen (F-824-001). La Dirección no necesitará revisar
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todos los resultados de inspección y examen, pero deberá identificar qué
información necesita ver para lograr mejoras en los procesos de
elaboración del producto. Identifique la información que quisiera revisar.
Esta información puede darse en forma de resúmenes preparados por la
gerencia de producción. Incluya estos resúmenes en la tabla (F-824-001)
e identifique la frecuencia con la que deben ser preparados.
5.7.2 Los resúmenes requeridos serán agregados a la Tabla de Monitoreo,
Medición y Análisis de Elaboración del Producto.
Valoración de la información de la retroalimentación del cliente.
5.8
La Alta Dirección valora la retroalimentación del cliente durante la Revisión de la
Dirección y desarrolla los proyectos necesarios para la mejora continua. La
Dirección asigna la responsabilidad de los proyectos al Director de
Departamento correspondiente. Los proyectos incluyen pero no se limitan a
la/los:
5.8.1 reuniones de grupos de enfoque.
5.8.2 comunicación directa con el cliente.
5.8.3 estudios de satisfacción del cliente.
5.8.4 estudios de clientes que regresan.
5.8.5 otros métodos identificados por la Dirección.
Revisión de la Dirección.
5.9
La Alta Dirección realiza la Revisión de la Dirección trimestralmente para evaluar
la continua idoneidad y la efectividad del SGC en cuanto a la satisfacción de los
requisitos de la norma ISO 9001:2000, de la Política de Calidad y de los
Objetivos de Calidad.
5.10
El Representante de la Dirección planifica la Revisión de la Dirección y prepara
un Orden del Día. El Orden incluye, pero no se limita a:
5.10.1 Información sobre el SGC.
5.10.2 Acciones de seguimiento de Revisión de la Dirección previas.
5.10.3 Cambios planeados que pudieran afectar el Sistema de Gestión de
Calidad.
5.11
Una evaluación de la idoneidad de la Política de Calidad y los Objetivos de
Calidad.
5.12
El Representante de la Dirección reúne información y reportes de resumen y le
proporciona copias a los miembros del equipo de Revisión de la Dirección, con
una semana de anterioridad de la revisión.
5.13
La Dirección analiza la información, identifica oportunidades de mejora y asigna
tareas, acciones preventivas y correctivas en la medida que sean necesarias.
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5.14
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La Dirección actualiza la tabla con nuevos objetivos de calidad y metas de
mejora en la medida que sea necesario, con el fin de asegurar una mejora
continua.
5.15
Se llevan actas de cada reunión, registrando discusiones, decisiones, acciones y
fechas límite fijadas. La información y los informes que son revisados se anexan
a las actas de la reunión de Revisión de la Dirección.
5.16
Las actas, con la información y los informes anexos, se conservan como
registros de la Revisión de la Dirección.
6.0
Formularios y Registros
6.1
Actas de reuniones administrativas de revisión.
6.2
F-500-001 Tabla de Monitoreo, Medición y Análisis del SGC.
6.3
F-500-002 Lista Maestra de los Procesos Clave.
6.4
F-824-001 Tabla de Monitoreo, Medición y Análisis de Elaboración del Producto.
7.0
Anexos
7.1
Ninguno.
8.0
Documentos Relacionados
8.1
Manual de Calidad.
8.2
AP-821 Medición, Monitoreo y Análisis de la Satisfacción del Cliente
9.0
Referencias
9.1
Ninguna.
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10.0
Revisiones
REV.
SECCIÓN
SUB-SEC.
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PÁRRAFO
# SOLICITUD DE CAMBIO
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FECHA
AUTORIZADO POR
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