analisis causa raíz nc 02 aii 2014

U
Unniivveerrssiiddaadd N
Naacciioonnaall A
Auuttóónnoom
maa ddee M
Mééxxiiccoo
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL
Fecha de identificación
Entidad, Dependencia:
ó Equipo de Trabajo
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Fecha de análisis
16 de junio
de 2014
1, 2 y 4 de
julio de 2014
Declaración: NC 2 de Auditoría Interna Institucional 2014:
En el 46% de las SyUA’s auditadas se detectó que los responsables desconocen los principales cambios aplicables a sus procesos;
existe confusión de criterios para el cálculo de indicadores (nuevos y anteriores); no cuentan con evidencia del programa anual de
capacitación 2014; y los expedientes del personal que participa en el SGC están incompletos, ya que no cuentan con evidencia de
capacitación, evaluación de la competencia y del impacto de la capacitación recibida en 2013, por lo que se incumple con lo establecido
en el requisito 6.2.2 del MC-01.
Lluvia de Ideas
No.
1
2
3
4
Ideas
Causas especificas en cada SyUA´s.
Poco tiempo para comprender e
implementar los cambios en los
indicadores.
Los criterios establecidos en el Manual de
Planeación no son suficientes o del todo
claros.
Problemas en la distribución de los
carteles del SGC.
Documento de trabajo
Procede
SI NO
¿Por qué?
5’M
x
Se requiere atención en cada SyUA.
Método
x
Los cambios se autorizaron y difundieron a finales del mes
de marzo de 2014.
Método
x
Debido a las particularidades de aplicación de los nuevos
indicadores en cada SyUA.
Método
No es el único medio de difusión
Método
X
1/2
U
Unniivveerrssiiddaadd N
Naacciioonnaall A
Auuttóónnoom
maa ddee M
Mééxxiiccoo
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL
Fecha de identificación
Entidad, Dependencia:
ó Equipo de Trabajo
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Fecha de análisis
16 de junio
de 2014
1, 2 y 4 de
julio de 2014
Acciones para eliminar la causa raíz
Evaluación de acciones
No.
Causa raíz
Acciones a emprender
% que
soluciona
Si
40
1
Causas especificas en cada SyUA´s.
2
Revisar y complementar los criterios y fuentes de
Los criterios establecidos en el Manual de
información establecidos en el Manual de
Planeación no son suficientes o del todo
Planeación con orientadores técnicos y grupos de
claros.
trabajo.
Si
30
3
Revisar y complementar los talleres de los proceso
Poco tiempo para comprender e implementar de PE, PO, BS, SG, GC y DIR.
los cambios en los indicadores.
Destinar más tiempo al cálculo de los indicadores.
Si
30
Documento de trabajo
Se requiere atención en cada SyUA.
¿Ataca el
problema?
2/2