formulacion_pe_institucional_fpfd_2015-2018_seguimiento_trimi.pdf

Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Fórmula de cálculo
Ejecución de Proyectos
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Número de Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
Ejecución de Proyectos
del Fondo para la
Promoción de la paz, la
Participación y
reconciliación y el desarrollo local
Fortalecimiento de la
Democracia
Número de Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
Apoyo Profesional, técnico y
logistico para desarrollar
programas que hagan efectiva la
participación ciudadana.
100%
100%
0%
0%
0%
0%
Seguimiento cualitativo
Seguimiento de ejecución presupuestal
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Porcentaje de avance
total
Nombre del indicador
Meta (resultado
esperado
vigencia)
2015
Avance acumulado
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
0%
En el mes de enero se formularon y viabilizaron los 2 proyectos de la meta. La OAP
expidió las viabilidades con los memorandos MEM15-000000342-OAP-1100 y MEM15000001983-OAP-1100. Se financió el proyecto No 1 mediante la ejecución del contrato
interadministrativo # M-1120 de 2014 con SATENA, así como la suscripción de 44
contratos de prestación de servicios profesionales. El proyecto # 2 se encuentra en
licitación y aún no ha sido adjudicado. En el trimestre se han presentado 124 informes
de supervisión. El contrato interadministrativo con SATENA está bajo la supervisión de la
SGH, por lo tanto los informes los realiza dicha dependencia.
FPFD- Programas para
la participación
ciudadana
3.027.818.884
0%
En el mes de marzo se formuló y viabilizó el proyecto 2 con el memorando # MEM15000011526-OAP-1100 del 27 de marzo de 2015. Los proyectos 1 y 2 serán presentados al
comité asesor del FPFD en el segundo trimestre de 2015. Una vez aprobados se
realizarán los trámites necesarios para suscribir los convenios de asociación con
entidades idóneas. Teniendo en cuenta que durante el trimestre no se suscribieron
convenios, no se reportan informes de supervisión.
FPFD- Programas para
la participación
ciudadana
1.300.000.000
-
FPFD- Programas para
la participación
ciudadana
430.000.000
Dificultades y acciones
correctivas para lograr
la meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Otros recursos
Funcionamiento
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
2.192.161.554
625.635.085
Dependencia responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Fondo para la Participación
5. Gestión
y el Fortalecimiento de la
Financiera
Democracia
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
-
Fondo para la Participación
5. Gestión
y el Fortalecimiento de la
Financiera
Democracia
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
-
-
Fondo para la Participación
5. Gestión
y el Fortalecimiento de la
Financiera
Democracia
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Construcción de Tejido social y
asociativo.
Ejecución de Proyectos
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Número de Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
100%
0%
0%
0%
Para el 2 trimestre se presentarán los proyectos a la OAP para el trámite de las
viabilidades y se realizarán los trámites para suscribir convenios. El proyecto 2 se
canceló, porque las actividades planeadas serán financiadas con los recursos del
proyecto “Promoción de espacios democráticos para la participación política, social y
comunitaria a través de la logística de capacitaciones, eventos y encuentros”. Los
recursos liberados por 100 millones financiarán un nuevo proyecto para la realización de
talleres en resolución asertiva de conflictos. Además se incorporan a este nuevo
proyecto 80 millones que se trasladan de la meta “Promoción de la paz, la reconciliación
y el desarrollo local”.
Fortalecimiento de la
participación ciudadana y la
democracia.
Ejecución de Proyectos
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Número de Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
100%
0%
0%
0%
En el mes de marzo se formuló y viabilizó el proyecto 2 con el memorando # MEM15000011389-OAP-1100 del 27 de marzo de 2015. Los proyectos 1 y 2 serán presentados al
comité asesor del FPFD en el segundo trimestre de 2015. Una vez aprobados se
realizarán los trámites necesarios para suscribir los convenios de asociación con
entidades idóneas. Teniendo en cuenta que durante el trimestre no se suscribieron
convenios, no se reportan informes de supervisión.
FPFD- Programas para
la participación
ciudadana
650.000.000
-
-
Fondo para la Participación
5. Gestión
y el Fortalecimiento de la
Financiera
Democracia
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Estrategia de comunicaciones y
de información para la
Participación Ciudadana.
Ejecución de Proyectos
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Número de Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
100%
0%
0%
0%
En el mes de marzo se formuló y viabilizó el proyecto # 1 con el memorando # MEM15000011519-OAP-1100 del 27/03/2015. Igualmente se formuló y viabilizó el nuevo
proyecto Implementación de nuevas funcionalidades en el proceso URIEL, mediante el
MEM15-000011394-OAP-1100 del 27/03/2015. Los proyectos serán presentados al
comité asesor del FPFD en el II trimestre, una vez aprobados se realizarán los trámites
necesarios para suscribir los convenios y/o contratos con entidades idóneas. Se requiere
formular 3 proyectos adicionales teniendo en cuenta las nuevas necesidades de la
dirección en términos de información y comunicación. Se solicita incrementar el número
de proyectos, pasando de 2 a 4.
FPFD- Programas para
la participación
ciudadana
580.394.618
-
-
Fondo para la Participación
5. Gestión
y el Fortalecimiento de la
Financiera
Democracia
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Ejecución de Proyectos
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Número de Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
100%
0%
0%
0%
En el mes de marzo se formuló y viabilizó el proyecto con el memorando # MEM15000011518-OAP-1100 del 27 de marzo de 2015, el proyecto será presentado al comité
asesor del FPFD en el segundo trimestre de 2015. Una vez aprobado se realizarán los
trámites necesarios para suscribir un convenio de asociación con una entidad idónea.
FPFD- Programas para
la participación
ciudadana
650.000.000
-
-
Fondo para la Participación
5. Gestión
y el Fortalecimiento de la
Financiera
Democracia
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Ejecución del presupuesto
Presupuesto
Presupuesto ejecutado obligado/Presupuesto
vigente
100%
9%
9%
9%
De los $6.638.213.502 asignados al Fondo, se ejecutaron $625.635.085.
Fondo para la Participación
5. Gestión
y el Fortalecimiento de la
Financiera
Democracia
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Ejecución efectiva del PAC
Ejecución efectiva de
PAC mensual
100%
98%
98%
98%
Para el primer trimestre 2015, la DTN aprobó recursos así : Enero sin solicitudes ni
aprobaciones, Febrero 150 millones, Marzo 217 millones y los pagos efectivos solicitados
fueron : Enero sin pagos solicitados, Febrero 147 millones, Marzo 211 millones.
Subdirección
5. Gestión
Administrativa y Financiera Financiera
5.2. PAC
PAC ejecutado/PAC
programado