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57 ISEP

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COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.
NOMBRE DEL PLANTEL: Delegacion Ensenada Clave 02ADG0004J
NOMBRE DEL DIRECTOR: Raquel Martinez Orihuela
CICLO AUDITADO:
2013-2014
2014
ANTECEDENTES: De conformidad al programa anual de auditoria para el ejercicio 2013 de la Coordinacion
de Contraloria Interna del Sistema educativo Estatal se acordó la realización de una Auditoria financiera a
las polizas de cheque de los meses de Noviembre y Diciembre 2013 del presupuesto de Isep de la cuenta
bancaria 180078395.
OBSERVACIONES:
Sin observaciones
RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En base a la revisión hecha a polizas de cheque y como resultado de la
auditoria no se encontraron observaciones a dicho departamento de finanzas.
AUDITOR:
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:
Ensenada, B. C., a 17 de Enero de 2014.
1
C. P. Erika Isabel Bustillos Espinoza
Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa
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