Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad

CAPÍTULO 2.1
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: MQ
Nº versión: 07
Fecha: 04.01.12
Nº pág: 1/7
ÍNDICE
1.- OBJETIVO
2
2.- ALCANCE
2
3.- REFERENCIAS
2
4.- RESPONSABILIDADES
2
5.- DESARROLLO
2
5.1.- Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
5.2.- Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad
5.3.- Identificación y representación de procesos
5.4.- Compromiso de la Dirección
5.5.- Enfoque al cliente
5.6.- Política y Objetivos de Calidad
5.7.- Planificación de la Calidad
5.8.- Responsabilidad y autoridad
5.9.- Comunicación interna
5.10.- Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad
5.11.- Gestión de los recursos
6.- DOCUMENTOS Y REGISTROS
6.1.- Documentos
6.2.- Registros
7.- REGISTRO DE MODIFICACIONES
2
3
4
5
5
5
6
6
6
6
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CAPÍTULO 2.1
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: MQ
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1.- Objetivo
Este capítulo tiene por objetivo describir como el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Aragón y La Rioja emprende las acciones adecuadas para:






Establecer, documentar, implementar y mantener vigente un Sistema de Gestión de la
Calidad y mejorar continuamente su eficacia.
Evidenciar el compromiso de la Dirección del COIIAR en el desarrollo, implementación y
mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Crear y mantener la conciencia de la necesidad de satisfacer los requisitos de los clientes.
Establecer la política de Calidad, su planificación y sus objetivos.
Revisar de forma sistemática la eficacia y la eficiencia del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Garantizar los recursos necesarios.
2.- Alcance
Este capítulo se aplica a todas las actividades necesarias para el desempeño de las
actividades de acción profesional en la sede de Aragón y la delegación de La Rioja.
3.- Referencias
El Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón
y La Rioja toma como referencia la norma ISO 9001:2008.
Este capítulo desarrolla los apartados 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 y 5.6 de la norma ISO
9001:2008.
4.- Responsabilidades
La responsabilidad de las actividades descritas en el desarrollo del capítulo es del Decano del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.
5.- Desarrollo
5.1.- Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
El Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón
y La Rioja cubre las actividades relacionadas con la prestación del servicio de acción
profesional.
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Queda excluido del alcance de este manual el apartado 7.3: Diseño y desarrollo. Las
características del servicio de acción profesional no incluyen actividades de diseño y
desarrollo. El de acción profesional, es un servicio que se presta con independencia de la
naturaleza de los trabajos objeto de dicho servicio.
5.2.- Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Aragón y La Rioja para las actividades incluidas en el alcance fijado en el
apartado 2 se articula a través de los siguientes documentos:

El presente Manual de Calidad, que incluye la Política de Calidad del COIIAR y el
enfoque general que el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
da a cada uno de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Los procedimientos de gestión del Sistema de Gestión de la Calidad, que desarrollan los
requisitos de este Manual en lo referente a la planificación de la calidad y los procesos de
análisis y medida de la calidad, y las instrucciones y listas de datos que de ellos se
deriven.

Los procedimientos operativos que definen con más detalle la realización y control de las
diferentes operaciones y los requisitos del Manual de Calidad, y las instrucciones y listas
de datos que de ellos se deriven.

Los documentos de planificación, operación y control de los procesos.

Los registros de la calidad requeridos en la Norma ISO 9001:2008 y todos aquellos que se
han considerado necesarios.
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5.3.- Identificación y representación de procesos
 PROPIETARIO: Junta de Gobierno
 PARTICIPANTES: Junta de Gobierno
 INPUT: Actas de reuniones de revisión del
sistema y Comité de Calidad
 OUTPUT: Política de Calidad y Cartas de
Servicios, Objetivos anuales, Autorización de
adquisición de recursos
 INDICADORES DE PROCESO: Indicadores
del Servicio de acción profesional y de
Satisfacción de clientes.
 DOCUMENTOS RELACIONADOS: Manual de
Calidad y Cartas de Servicios, Actas de
reuniones de revisión del sistema y Comité de
Calidad
 PROPIETARIO: Junta de Gobierno
 PARTICIPANTES: Comité Calidad, Secretario
Técnico e Ingenieros del servicio.
 INPUT: Normativa, disposiciones legales y
reglamentación, documento presentado a
acción profesional, FV01, y datos telemáticos.
 OUTPUT: Circulares informativas, BBDD
GESCOIIAR, Documento sellado, Factura, y
en su caso FV40, FV37 y FV13.
 INDICADORES DE PROCESO: Satisfacción
de clientes, encuestas relacionadas con este
servicio.
 DOCUMENTOS RELACIONADOS: Base de
datos normativa, IV03, PV01, PV Consejo
General, MQ2.3., Actas del Comité de Calidad.
PROCESOS DE GESTIÓN
DEFINIR
ESTRATEGIA Y
POLÍTICA
MANTENER
SISTEMA DE
CALIDAD
PROCESOS DE REALIZACIÓN
ACCION
PROFESIONAL
CLIENTES
(INGENIEROS
O TITULAR)
 PROPIETARIO: Secretario de la Junta de
Gobierno
 PARTICIPANTES: Junta de Gobierno y
personal del Servicio de Acción Profesional
 INPUT:
Personal
del
Servicio
acción
profesional, valoración de los RRHH, Plan de
formación, reunión anual de concienciación
 OUTPUT:
Personal
concienciado,
Necesidades de personal cubiertas, Actas de
la reunión de revisión del Sistema
 INDICADORES DE PROCESO: Indicadores
del Servicio acción profesional y de
Satisfacción de clientes.
 DOCUMENTOS RELACIONADOS: Actas de la
reunión de revisión del Sistema, plan de
formación, actas de la Junta de Gobierno,
PG07, PG03
CLIENTES
(ADMON)
REALIZAR
SEGUIMIENTO
REQUISITOS
LEGALES Y
NORMATIVAS
CLIENTES
(ADMON)
 PROPIETARIO: Junta de Gobierno
 PARTICIPANTES: Personal del Servicio de
Acción Profesional.
 INPUT: Carta de Servicios, Requisitos de los
clientes y trabajo presentados al servicio de
acción
profesional,
Normativa
y
reglamentación.
 OUTPUT: IV03 y FV13.
 INDICADORES DE PROCESO: Indicadores
del Servicio de acción profesional y de
Satisfacción de clientes.
 DOCUMENTOS
RELACIONADOS:
Procedimiento, Instrucciones y Formatos de
Acción profesional.
 PROPIETARIO: Junta de Gobierno
 PARTICIPANTES: Junta de Gobierno y personal del Servicio Acción
Profesional
 INPUT: Informes de auditorías, Actas de reuniones de revisión del sistema
y Comité de Calidad, documentos del Sistema de Calidad, Norma UNE-ENISO 9001 y EN-ISO 19011.
 OUTPUT: Informes de auditorías, Actas de reuniones de revisión del
sistema y Comité de Calidad, documentos del Sistema de Calidad.
 INDICADORES DE PROCESO: Indicadores del Servicio de acción
profesional y de Satisfacción de clientes.
 DOCUMENTOS RELACIONADOS: Informes de auditorías, Actas de
reuniones de revisión del sistema y Comité de Calidad, documentos del
Sistema
de
Calidad.
 PROPIETARIO: Junta de Gobierno
 PARTICIPANTES: Junta de Gobierno y
personal del Servicio de Acción Profesional
 INPUT: Informes de auditorías, Actas de
reuniones de revisión del sistema y Comité de
Calidad, documentos del Sistema de Calidad.
 OUTPUT: Acciones correctivas, preventivas o
GESTIONAR LA
de mejora, Mejoras en la eficacia o cambio de
MEJORA
los procesos, Objetivos anuales
CONTINUA
 INDICADORES DE PROCESO: Indicadores
del Servicio de acción profesional y de
Satisfacción de clientes.
 DOCUMENTOS RELACIONADOS: Informes
de auditorías, Actas de reuniones de revisión
del sistema y Comité de Calidad, documentos
del Sistema de Calidad.
CLIENTES
(INGENIEROS
O TITULAR)
PROCESOS DE APOYO
GESTIONAR
RECURSOS
HUMANOS
GESTIONAR
INFRAESTRUCTUR
AS Y OTROS
RECURSOS
COMPRAR
 PROPIETARIO: Junta de Gobierno
 PARTICIPANTES: Junta de Gobierno y personal del
Servicio de Acción Profesional.
 INPUT: Información para la compra, Aprobación de
compras en Junta de Gobierno, Evaluación de
proveedores en reunión de revisión del sistema.
 OUTPUT: Compras realizadas
 INDICADORES DE PROCESO: El seguimiento de
este proceso se realiza en las reuniones de Comité
de Calidad y de revisión del sistema, así como, en
las reuniones de Junta de Gobierno y no requiere
una medición, por lo tanto, no se definen indicadores.
 DOCUMENTOS RELACIONADOS: Actas de la
reunión de revisión del Sistema, comité de Calidad y
Junta de Gobierno, Manual de calidad.
 PROPIETARIO: Junta de Gobierno
 PARTICIPANTES: Junta de Gobierno y personal del Servicio de
Acción Profesional
 INPUT: Necesidades de recursos
 OUTPUT: Necesidades de recursos de infraestructuras
satisfechas
 INDICADORES DE PROCESO: El seguimiento de este proceso
se realiza en las reuniones de Comité de Calidad y de revisión del
sistema, así como, en las reuniones de Junta de Gobierno y no
requiere una medición, por lo tanto, no se definen indicadores.
 DOCUMENTOS RELACIONADOS: Actas de la reunión de
revisión del Sistema, comité de Calidad y Junta de Gobierno,
Manual de calidad.
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5.4.- Compromiso de la Dirección
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad así como de la mejora continua de la eficacia a través de:





El compromiso de comunicar a toda la organización la necesidad de cumplir tanto con
los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios.
El establecimiento de la política de calidad.
Asegurar que se establecen los objetivos de la calidad.
La revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
Asegurar la disponibilidad de recursos.
5.5.- Enfoque al cliente
Las necesidades y expectativas genéricas de los clientes del servicio de acción profesional del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja quedan reflejadas en las
Cartas de Servicios. Estas cartas sirven para la difusión interna y externa de estos
compromisos y juega un papel esencial en la concienciación del conjunto del personal sobre
las necesidades de los clientes que se espera que satisfagan.
El Presidente de la Comisión de Acción Profesional asume la responsabilidad de que las
cartas se correspondan con el propósito enunciado en el párrafo anterior.
En el capítulo 4.1 se detalla como se identifican y analizan las necesidades de los clientes
contenidas en las Cartas de Servicios.
5.6.- Política y Objetivos de Calidad
La Política de Calidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
referida a sus clientes, es decir, la manera cómo entiende, de forma cualitativa, sus
necesidades, se incluye en el capítulo 2.2 de este Manual.
Esta Política de Calidad está en la base de las Cartas de Servicios (ver capítulo 4.1) y se
examina anualmente como consecuencia de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
La Política de Calidad se traduce en unos objetivos cuantitativos que permiten evaluar hasta
qué punto se lleva a cabo.
El Representante de la Junta de Gobierno debe asegurarse de que se establecen, en la última
reunión del año del Comité de Calidad, los objetivos de la calidad en las funciones y niveles
pertinentes dentro del COIIAR, incluyendo los necesarios para cumplir con los requisitos de
conformidad del servicio. Los objetivos de la calidad, deben quedar documentados en el
acta de la reunión.
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Estos objetivos deben ser mensurables, se fijarán en términos de meta, responsable y plazo y,
en su caso, recursos y periodos de revisión.
Los objetivos pueden derivar de la política de calidad o establecerse con base a los
indicadores de los procesos.
La política y los objetivos de calidad han de ser coherentes con el propósito de la
organización y con el presupuesto anual del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Aragón y La Rioja (ver capítulo 2.2).
5.7.- Planificación de la Calidad
Las actividades y los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de calidad se
determinan y se llevan a la práctica de acuerdo con los procedimientos propios del Sistema
de Gestión de la Calidad.
Las revisiones de las Cartas de Servicios comportan una planificación de las actividades y los
recursos necesarios para llevarlas a la práctica de acuerdo a los objetivos de calidad y
coherentes con el presupuesto anual.
Cuando por consecuencia del establecimiento de determinados objetivos o la aparición de
una situación claramente distinta a la existente, se detecte la necesidad de introducir cambios
en el Sistema de Gestión de la Calidad, se deberá asegurar que se documenta la planificación
de los cambios, que se introducen los cambios en la documentación y que se implementan.
5.8.- Responsabilidad y autoridad
La Junta de Gobierno del COIIAR es responsable de asegurar que las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad están definidas y son
comunicadas a todo el personal.
El Decano del COIIAR es responsable de nombrar al Representante de la Junta de Gobierno.
Las responsabilidades y autoridades del personal y del Representante de la Junta de
Gobierno están definidas y comunicadas en el capítulo 2.3.
5.9.- Comunicación interna
El Decano del COIIAR debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación
interna dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo al procedimiento PG-09.
5.10.- Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad
El Representante de la Junta de Gobierno del COIIAR es el responsable de la revisión del
Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la revisión del sistema (ver
PG-07).
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5.11.- Gestión de los recursos
De manera genérica, la Junta de Gobierno del COIIAR es responsable de proporcionar los
recursos necesarios para la correcta prestación de los servicios.
La evaluación de los recursos necesarios se realiza en consonancia con la política y objetivos
de calidad, con el presupuesto anual y la revisión de las Cartas de Servicios.
La gestión de los recursos humanos se detalla en el capítulo 3.1, y la de la competencia del
personal en el capítulo 3.2.
6.- Documentos y Registros
6.1.- Documentos
El desarrollo de este capítulo requiere los siguientes documentos:
PG-07
Procedimiento para la revisión del sistema
PG-09
Procedimiento para la comunicación interna
Cartas de Servicios
Objetivos Anuales de Calidad
Política de Calidad
6.2.- Registros
La actividad realizada en este capítulo no genera ningún registro.
7.- Registro de modificaciones
Nº versión
01
02
03
04
05
06
07
Descripción
Se incluye una nota de referencia a las Fichas de procesos
Se incluyen las fichas de proceso en la gráfica del punto 5.3.
Se modifica la ficha del proceso visar para adecuarlo con el PV01
Actualización a ISO 9001:2008
Se modifica la ficha del proceso visar para adecuarlo con el PV01. Se
modifica la ficha del proceso seguimiento de normativas para identificar
correctamente los inputs y outputs.
Modificación de proceso y añadir control documental
Se sustituye “Visados y control documental” por “Acción profesional”