Presupuestos del Parlamento de Navarra 2016

PRESUPUESTOS DEL PARLAMENTO
DE NAVARRA
EJERCICIO 2016
Enero, 2016
1
PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2016
RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS
GASTOS
CAPÍTULO I.CAPÍTULO II.CAPÍTULO IV.CAPÍTULO VI.CAPÍTULO VIII.CAPÍTULO IX.-
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SS.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
INGRESOS
CAPÍTULO III.CAPÍTULO IV.CAPÍTULO V.CAPÍTULO VII.CAPÍTULO VIII.CAPÍTULO IX.-
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
IMPORTE
6.883.723 €
2.279.946 €
3.094.876 €
422.210 €
57.795 €
164.000 €
12.902.550 €
IMPORTE
2.860 €
12.240.685 €
15.000 €
613.400 €
30.010 €
595 €
12.902.550 €
2
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2016
RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
CONCEPTO
PROYECTO
2016
%
TOTAL
CAPÍTULO I.-
GASTOS DE PERSONAL
6.883.723 €
53 %
CAPÍTULO II.-
GASTOS EN BIENES CORTES. Y SS.
2.279.946 €
18 %
3.094.876 €
24 %
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES
422.210 €
3,3 %
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
57.795 €
0,44%
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS
164.000 €
1,26%
12.902.550 €
100,00%
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTALES
3
CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C. Cap.
Art. Conc. Subc.
Partida
1000 1
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
6.883.723
GASTOS DE PERSONAL
10
100
1000
1001
1005
1006
1007
10000
10010
10050
10060
10070
11
110
1100
11000
111
1110
11100
12
12300
13100
PERSONAL CONTRATADO
Personal contratado temporal
Retrib. Personal contrat. temporal
13
131
1310
16
160
1600
1602
1603
1604
PERSONAL EVENTUAL
Retrib. Pers. Eventual Gabinete
Retrib. Pers. Eventual Gabinete
Presid.
Retribuciones otro personal
eventual
Retrib. Pers. Eventual otros cargos
electos
FUNCIONARIOS
Retribuciones Funcionarios
Retribuciones Funcionarios
123
1230
ALTOS CARGOS
Retribuciones Altos Cargos
Retribuciones Presidencia
Prestaciones a ExPresidentes
Retribuciones Parlamentarios
Retrib. y prest. a ExParlamentarios
Retrib. Dietas y km.Parlamentarios
16000
16020
16030
16040
CUOTAS, PREST. Y GTOS SOC.
Cuotas sociales
Seguridad Socil personal
Seguridad Social Parlamentarios
Otras mejoras sociales
Fondo Capítulo I
Fondo Capítulo I
TOTAL
CAPÍTULO
2.753.136
2.753.136
56.126
10
2.356.000
185.000
156.000
56.126
10
2.356.000
185.000
156.000
480.976
84.976
84.976
84.976
396.000
396.000
396.000
2.356.485
2.356.485
2.356.485
2.356.485
130.000
130.000
130.000
130.000
1.163.126
943.126
470.000
470.000
3.126
470.000
470.000
3.126
220.000
220.000
220.000
4
CLAVE ECONÓMICA
C.C. Cap. Art. Conc. Subc.
Partida
1000 2
DENOMINACIÓN
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
GASTOS BS. CTES Y SERVIC.
20
203
2032
20320
2060
20600
206
21
212
2120
21200
213
2130
21300
216
2160
21600
2190
21900
219
22
220
2200
2202
22000
22020
2220
2221
22200
22210
2230
22300
222
223
224
2243
2244
22430
22440
ARRENDAMIENTOS Y MTO.
Arrend. Maquinaria y utillaje
Arrendamientos
Arrend. Otro inmovil. material
Arrendamientos Base de Datos
REPARACIÓN Y CONSERVAC.
Repar. y mto. de edificio
Repar. y mto. del edificio
Repar. y mto. maquinaria e inst.
Reparac. y mto. maquinaria e inst.
Repar. y mto. equipos y prog.
Inf.
Repar. y mto. equipos y prog. Inf.
Repar. y cons. otro inmovil.mat.
Repar. y cons. Otro inmovil.mat
MATERIAL, SUMINISTRO Y
OTROS
Material de oficina
Material oficina no invent. u ordin.
Prensa y revistas
Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones postales y telegr.
Gastos de transporte
Gastos de transporte
Primas de seguro
Prima seguros Parlamentarios
Prima seguros personal servicios
TOTAL
CAPÍTULO
2.279.946
30.200
2.500
2.500
2.500
27.700
27.700
27.700
371.000
125.000
125.000
125.000
144.000
144.000
144.000
100.000
100.000
100.000
2.000
2.000
2.000
1.828.746
63.000
38.000
25.000
38.000
25.000
65.000
9.000
65.000
9.000
10.000
10.000
74.000
10.000
45.000
20.000
25.000
20.000
25.000
5
C.C.
CLAVE ECONÓMICA
Cap. Art. Conc. Subc.
Partida
225
DENOMINACIÓN
2268
22670
22675
22680
2271
2279
22710
22790
2280
2282
2284
2285
2287
22800
22820
22840
22850
22870
Tributos
Tributos locales
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y repres.
Presidencia
Atenciones sociales y protocolo
Viajes of. Presidencia y Gabinete
Viajes oficiales Sres. Parlament.
Activ. Grales., de difusión y
cultura
Actividades difusión y culturales
Actividades generales
Gastos jurídico contenciosos
Reuniones, conferencias y
cursillos
Edición libros y otras publicac.
Ediciones y publicaciones
Encuadernaciones
Servicios de información
Trabajos realizados por otras E.
Servicios de limpieza y aseo
Otros trabajos realizados
Suministros auxiliares
Suministros
Repuestos
Material para limpieza y aseo
Vestuario
Material informático
24010
24020
24030
OTRAS INDEMNIZACIONES
Indemnizaciones a Personal ss.
Dietas y gastos viaje personal ss.
Dietas y gtos. prov. Puestos trab.
Otras dietas y gastos
2250
22500
226
2261
22610
22611
22612
22613
2262
2263
2266
22620
22625
22630
22660
2267
227
228
24
240
2401
2402
2403
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
TOTAL
CAPÍTULO
3.000
3.000
3.000
772.576
189.644
20.000
67.878
11.766
90.000
345.000
200.000
145.000
3.498
30.000
3.498
30.000
50.000
40.000
10.000
154.434
154.434
300.000
275.000
300.000
275.000
260.000
3.000
5.000
13.670
4.500
260.000
3.000
5.000
13.670
4.500
575.000
286.170
50.000
50.000
28.000
12.000
10.000
28.000
12.000
10.000
6
CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C. Cap.
1000 4
Art. Conc. Subc.
Partida
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
48
481
4810
48100
4820
4820
48201
48202
4820
4820
4820
4820
48203
48204
48205
48206
482
1000 6
60
602
6020
60200
6031
60310
603
605
6051
6059
60510
60590
6060
60600
60601
606
608
6083
60830
65
654
6540
65400
ASIGNAC. GRUPOS PARLAM.
Asignac. Grupos Parlamentarios
Asignac. Grupos Parlamentarios
Convenios otras Instituciones
Convenio Universidad de Navarra
Convenio Universidad Pública de
Navarra
Subvención Intergrupo Sahara
Subv. Fundación Giménez Abad
Subv. Iniciativas Legisl. Populares
Otros Convenios
INVERSIONES REALES
PROY. INVERSIÓN NUEVA
Edificios y otras construcciones
Edificios
Maquinaria, instal. y utillaje
Instalaciones y maquinaria
Mobiliario y enseres
Mobiliario
Otro mobiliario y equipos
Equipos procesos información
Equipos proc.inform. Hardware
Equipos proc. Inform. Software
Otro inmovilizado material
Adquisic. libros y otras publicac.
VEHÍCULOS
Vehículos
Vehículos
TOTAL
CAPÍTULO
3.094.876
3.094.876
2.877.876
2.877.876
2.877.876
50.000
100.000
50.000
100.000
15.000
7.000
20.000
25.000
15.000
7.000
20.000
25.000
217.000
422.210
422.200
30.000
30.000
30.000
80.000
80.000
80.000
75.000
55.000
20.000
55.000
20.000
65.000
112.000
65.000
112.000
177.000
60.200
60.200
60.200
10
10
10
10
7
CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C.
Cap.
Art. Conc. Subc.
Partida
1000 8
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
57.795
ACTIVOS FINANCIEROS
82
822
8224
82240
82241
1000 9
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
Préstamos y antic. m/p y l/p
Ayuda préstamos para vivienda
Anticipo de sueldo
57.795
57.795
36.650
21.145
36.650
21.145
164.000
PASIVOS FINANCIEROS
93
93000
FIANZAS Y DEPÓSITOS
Devolución de fianzas
Devolución de fianzas y depósitos
95000
IMPREVISTOS
Imprevistos
Imprevistos
930
9300
95
950
9500
TOTAL
CAPÍTULO
3.005
3.005
3.005
3.005
160.995
160.995
160.995
160.995
8
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2016
RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
CONCEPTO
CAPÍTULO III.-
TASAS Y OTROS INGRESOS
CAPÍTULO IV.-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO V.-
INGRESOS PATRIMONIALES
PROYECTO
2016
%
TOTAL
2.860 €
0,02%
12.240.685 €
94,87%
15.000 €
0,12%
613.400 €
4,75%
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
30.010 €
0,22%
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS
595 €
0,01%
12.902.550 €
100,00%
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTALES
9
CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C.
Cap.
Art. Conc. Subc.
Partida
1000 3
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
2.860
TASAS Y OTROS INGRESOS
30
30040
VENTA DE BIENES Y PROD.
Venta de bienes y productos
Venta de publicaciones
31840
PRESTACIÓN SS. DIVERSOS
Prestación de servicios diversos
De servicios de reproducción
32100
DCHOS. EXAMEN PROV.
PUESTOS TRABAJO
Dchos. Examen prov. Ptos
trabajo
Dchos. Examen prov. Ptos. trabajo
38000
REINTEGROS
Reintegros
Reintegros
39900
OTROS INGRESOS
Otros ingresos
Otros ingresos
300
3004
31
318
3184
32
321
3210
38
380
3800
39
399
3990
1000 4
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
2.500
2.500
2.500
2.500
180
180
180
180
TRANSFER. CORRIENTES
40
400
4000
40000
TRANSF. CTES. Gº NAVARRA
Transf.. ctes.Gobierno de
Navarra
Cap. Gasto (1+2+4)-Cap.Ing(3+5)
TOTAL
CAPÍTULO
12.240.685
12.240.685
12.240.685
12.240.685
12.240.685
10
CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C.
Cap.
Art. Conc. Subc.
Partida
1000 5
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
15.000
INGRESOS PATRIMONIALES
52
520
5200
52000
1000 7
INTERESES DEPOSITOS Y
APLAZAMIENTOS.
Inter.. depositos y aplazamientos
Intereses de depósitos
15.000
15.000
15.000
15.000
613.400
TRANSFER. DE CAPITAL
70
700
7000
70000
1000 8
TRANSF. CAPITAL Gº
NAVARRA
Transf.. capital.Gobierno de
Navarra
Cap. Gasto (6+8+9)-Cap.Ing(8+9)
613.400
613.400
613.400
613.400
30.010
ACTIVOS FINANCIEROS
82
82140
82142
REINT. PTAMOS CONCED.
Reint. Ptamos conced. m/p y l/p
Reintegro préstamos vivienda
Reintegro anticipos sueldo
87000
REMANENTES DE TESORERÍA
Remanentes de tesorería
Remanentes de tesorería
821
8214
87
870
8700
1000 9
30.000
30.000
14.000
16.000
14.000
16.000
10
10
10
10
595
PASIVOS FINANCIEROS
93
DEPOSITOS Y FIANZAS REC.
Fianzas y depósitos recibidos
931
9310
93100
Fianzas y depósitos recibidos
TOTAL
CAPÍTULO
595
595
595
595
11