Evaluaci n de Operaci n Administrativa

EVALUACIÓN EXTERNA
FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS
EJERCICIO FISCAL 2006
Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
CAPÍTULO II.
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
En el presente capítulo se analiza el grado de cumplimiento de las metas físicas y
financieras del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART) en sus
cuatro programas: Adquisición de Artesanías; Capacitación y Asesoría Técnica a
Artesanos; Financiamiento a la Producción; y Organización de Concursos de Arte
Popular.
Para ello, se toman en cuenta las metas físicas (número de artesanos beneficiados)
y metas presupuestales (monto de recursos monetarios).
II.1. Metas físicas
En este apartado se analiza el cumplimiento de las metas físicas (número de
artesanos beneficiados) de los
Programas
de Adquisición de
Artesanías;
Capacitación y Asesoría Técnica a Artesanos; Financiamiento a la Producción; y
Organización de Concursos de Arte Popular.
II.1.1.
Programa de Adquisición de Artesanías
En cuanto al Programa de Adquisición de Artesanías, para el año 2005 se estableció
como meta anual beneficiar a 9 mil 834 artesanos, meta que fue superada durante el
mismo. Para dicho año, los artesanos beneficiados por el programa alcanzaron la
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cifra de 10 mil 800, lo cual representa un 9.8% adicional a la meta establecida. Ver
Tabla 2.1.1. Es Importante mencionar que esta cifra no incluye los artesanos
beneficiados durante el 2005 por adquisición de artesanía en Centros de Acopio y
por Compras en Consignación.
TABLA 2.1.1 PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005
(Artesanos beneficiados)
MES
METAS PROGRAMADAS
MES
METAS ALCANZADAS
ACUMULADO
MES
% DE CUMPLIMIENTO
ACUMULADO
MES
ACUMULADO
ENERO
450
450
141
141
31.3
31.3
FEBRERO
400
850
640
781
160.0
91.9
MARZO
564
1,414
582
1,363
103.2
96.4
ABRIL
700
2,114
422
1,785
60.3
84.4
MAYO
855
2,969
1,275
3,060
149.1
103.1
JUNIO
917
3,886
922
3,982
100.5
102.5
JULIO
1,163
5,049
758
4,740
65.2
93.9
AGOSTO
1,025
6,074
1,475
6,215
143.9
102.3
SEPTIEMBRE
1,204
7,278
1,239
7,454
102.9
102.4
OCTUBRE
1,167
8,445
334
7,788
28.6
92.2
NOVIEMBRE
1,089
9,534
999
8,787
91.7
92.2
300
9,834
2,013
10,800
671.0
109.8
DICIEMBRE
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios FONART.
Al analizar el cumplimiento de metas por mes, durante el primer mes del año se
apoyó un menor número de artesanos beneficiarios, sin embargo, a partir del mes de
febrero prácticamente se alcanzó la meta acumulada para ambos meses en 91.9%, y
durante el resto de los meses el cumplimiento de las metas acumuladas para los
meses subsiguientes se mantuvieron en torno al 100%, cerrando en diciembre con
2,013 artesanos beneficiados, lo que permitió que para el año la meta se superara en
9.8%. Ver Gráfica 2.1.1.
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Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
GRAFICA 2.1.1 PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005
(Artesanos beneficiados)
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005
160.0
Programadas por mes
Alcanzadas por mes
% Cumplimiento acumulado
2,000
140.0
120.0
100.0
1,500
80.0
1,000
%
Artesanos beneficiados */
2,500
60.0
40.0
500
20.0
0.0
0
Ene
Feb
M ar
A br
M ay
Jun
Jul
A go
Sep
Oct
No v
Dic
*/ No incluye Centros de Acopio y Compras en Consignación.
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de
Beneficiarios FONART.
II.1.2.
Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a
Artesanos
Por lo que respecta al Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Artesanos,
para el año 2005 se estableció la meta de 5 mil 829 capacitaciones brindadas por el
Programa, por lo que dicha meta fue superada en 42.9%, ya que se impartieron 8 mil
330 capacitaciones. Ver Tabla 2.1.2.
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Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
TABLA 2.1.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, 2005
(Número de capacitaciones)
MES
METAS PROGRAMADAS
MES
ACUMULADO
METAS ALCANZADAS
% DE CUMPLIMIENTO
MES
MES
ACUMULADO
ACUMULADO
ENERO
368
368
42
42
11.4
11.4
FEBRERO
368
736
213
255
57.9
34.6
MARZO
538
1,274
327
582
60.8
45.7
ABRIL
526
1,800
213
795
40.5
44.2
MAYO
532
2,332
135
930
25.4
39.9
JUNIO
504
2,836
227
1,157
45.0
40.8
JULIO
433
3,269
193
1,350
44.6
41.3
AGOSTO
538
3,807
1,001
2,351
186.1
61.8
SEPTIEMBRE
538
4,345
2,418
4,769
449.4
109.8
OCTUBRE
481
4,826
134
4,903
27.9
101.6
NOVIEMBRE
503
5,329
1,470
6,373
292.2
119.6
DICIEMBRE
500
5,829
1,957
8,330
391.4
142.9
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios FONART.
Al realizar un análisis de la evolución mensual de las metas, durante los primeros
meses del año el número de capacitaciones fue menor al establecido en las metas
mensuales, sin embargo a partir de agosto y sobre todo en septiembre, se
impartieron una gran cantidad de capacitaciones con lo cual se alcanzó el 100% de
las metas acumuladas en octubre, y para noviembre y diciembre se dieron también
más capacitaciones que las programadas, por lo que al cierre del año, las metas para
el año 2005 se superaron en 44.3%. Ver Tabla 2.1.2 y Gráfica 2.2.2.
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Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
GRAFICA 2.1.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, 2005
(Número de capacitaciones)
PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA, 2005
3,000
160.0
Programadas por mes
140.0
Alcanzadas por mes
% Cumplimiento acumulado
120.0
2,000
100.0
1,500
80.0
%
Capacitaciones
2,500
60.0
1,000
40.0
500
20.0
0.0
0
Ene
Feb
M ar
A br
M ay
Jun
Jul
A go
Sep
Oct
No v
Dic
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios FONART.
II.1.3.
Programa de Financiamiento a la Producción
En cuanto al Programa de Financiamiento a la Producción, durante el 2005 se
apoyaron a 2 mil 484 artesanos beneficiados, lo cual superó la meta en 44.3%
establecida para dicho año en 1 mil 721 artesanos beneficiados. Ver Tabla 2.1.3.
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Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
MES
TABLA 2.1.3 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005
(Artesanos beneficiados)
METAS PROGRAMADAS
MES
ACUMULADO
METAS ALCANZADAS
% DE CUMPLIMIENTO
MES
MES
ACUMULADO
ACUMULADO
ENERO
0
0
0
0
…
…
FEBRERO
0
0
0
0
…
…
MARZO
100
100
0
0
0.0
0.0
ABRIL
105
205
0
0
0.0
0.0
MAYO
187
392
2
2
1.1
0.5
JUNIO
182
574
5
7
2.7
1.2
JULIO
191
765
182
189
95.3
24.7
AGOSTO
225
990
201
390
89.3
39.4
SEPTIEMBRE
206
1,196
525
915
254.9
76.5
OCTUBRE
185
1,381
444
1,359
240.0
98.4
NOVIEMBRE
190
1,571
476
1,835
250.5
116.8
DICIEMBRE
150
1,721
649
2,484
432.7
144.3
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios FONART.
Al examinar la evolución de los apoyos a nivel mensual, se observa que los apoyos
se empezaron a otorgar en pequeñas cantidades hasta el mes de mayo, siendo que
los primeros apoyos se debieron haber proporcionado en el mes de marzo según lo
programado. No obstante, a partir del mes de julio los recursos se fueron otorgando
con mayor celeridad, con lo cual el porcentaje de cumplimiento acumulado de
artesanos beneficiados se fue recuperando hasta llegar al 98.4% de cumplimiento de
la meta en octubre. Asimismo, para los meses de noviembre y diciembre continuó
esta tendencia creciente por lo que al cierre del año se superó en 44.3% el
cumplimiento de la meta anual de artesanos beneficiados para 2005. Ver Tabla 2.1.3
y Gráfica 2.1.3.
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EJERCICIO FISCAL 2006
Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
GRAFICA 2.1.3 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005
(Artesanos beneficiados)
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005
160.0
800
140.0
700
Programadas por mes
600
Alcanzadas por mes
% Cumplimiento acumulado
500
120.0
100.0
80.0
400
%
Artesanos beneficiados
900
60.0
300
200
40.0
100
20.0
0.0
0
Ene
Feb
M ar
A br
M ay
Jun
Jul
A go
Sep
Oct
No v
Dic
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios FONART.
II.1.4.
Programa de Organización de Concursos de Arte
Popular
Por lo que al Programa de Organización de Concursos de Arte Popular se refiere, se
programó para el 2005 una meta de 912 artesanos apoyados bajo esta modalidad
(76 de ellos cada mes), sin embargo, solamente se apoyaron 739 artesanos en este
Programa, lo cual representó un cumplimiento de metas del 81.0%. Ver Tabla 2.1.4.
El incumplimiento de la meta de 912 artesanos premiados tuvo que ver más con los
criterios de calidad establecidos para otorgar los premios, ya que durante dicho año
participaron otros 1,246 artesanos que no fueron premiados.
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EJERCICIO FISCAL 2006
Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
MES
TABLA 2.1.4 PROGRAMA DE CONCURSOS DE ARTE POPULAR, 2005
(Artesanos premiados)
METAS PROGRAMADAS
MES
ACUMULADO
METAS ALCANZADAS
% DE CUMPLIMIENTO
MES
MES
ACUMULADO
ACUMULADO
ENERO
76
76
7
7
9.2
9.2
FEBRERO
76
152
22
29
28.9
19.1
MARZO
76
228
48
77
63.2
33.8
ABRIL
76
304
93
170
122.4
55.9
MAYO
76
380
21
191
27.6
50.3
JUNIO
76
456
18
209
23.7
45.8
JULIO
76
532
99
308
130.3
57.9
AGOSTO
76
608
149
457
196.1
75.2
SEPTIEMBRE
76
684
6
463
7.9
67.7
OCTUBRE
76
760
156
619
205.3
81.4
NOVIEMBRE
76
836
47
666
61.8
79.7
DICIEMBRE
76
912
73
739
96.1
81.0
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios FONART.
Durante los primeros meses se otorgaron poco premios debido a la menor cantidad
de eventos celebrados, sin embargo, conforme se avanzó en el año, durante el resto
de los meses el número de artesanos premiados fue mayor o menor al de la meta
programada para cada mes, lo cual se debe a la naturaleza del mismo programa, en
el cual no se puede prever con exactitud el número y calidad de los artesanos
participantes. Ver Gráfica 2.1.4.
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EJERCICIO FISCAL 2006
Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
GRAFICA 2.1.4 PROGRAMA DE CONCURSOS DE ARTE POPULAR, 2005
(Artesanos premiados)
PROGRAMA DE CONCURSOS DE ARTE POPULAR, 2005
100.0
160
Programadas por mes
90.0
Alcanzadas por mes
% Cumplimiento acumulado
120
80.0
70.0
100
60.0
80
50.0
60
40.0
%
Artesanos premiados
140
30.0
40
20.0
20
10.0
0
0.0
Ene
Feb
M ar
A br
M ay
Jun
Jul
A go
Sep
Oct
No v
Dic
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios FONART.
Tres de los cuatro programas del FONART superaron las metas establecidas. En el
caso de los programas de Capacitación y Financiamiento a la Producción se rebasó
la meta anual en 44.3% y 42.9%, respectivamente. El programa de Adquisición de
Artesanías superó la meta anual en 9.8% sin incluir los artesanos beneficiados por
compras en Centros de Acopio y por Compras en Consignación.
Por su parte, el programa de Concursos solamente alcanzó el 81% de su meta anual
debido a que en algunos concursos los participantes no alcanzaban los estándares
de calidad buscados por el Programa, ya que en dichos concursos participaron otros
1,246 artesanos que no fueron premiados.
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EJERCICIO FISCAL 2006
Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
II.2. Metas financieras
En este apartado se analiza el cumplimiento de las metas financieras (monto de
recursos) de los Programas de Adquisición de Artesanías y Financiamiento a la
Producción.
II.2.1.
Programa de Adquisición de Artesanías
En cuanto al Programa de Adquisición de Artesanías, el presupuesto autorizado para
2005 fue de 20 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 19 millones 238 mil
243 pesos, es decir, el 96.2% de la meta financiera. De estos recursos, 12 millones
10 mil 788 pesos fueron ejercidos para la adquisición de artesanías a nivel central, 5
millones 930 mil 857 pesos fueron ejercidos para la adquisición de mercancías en
Centros de Acopio, y el restante 1 millón 296 mil 598 pesos fueron adquiridos por
Compras por Consignación. Ver Tabla 2.2.1 y Gráfica 2.2.1.
TABLA 2.2.1 PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005
(Pesos)
PROGRAMA
ADQUISICION DE ARTESANIA
META
PROGRAMADA
20,000,000
RECURSOS
EJERCIDOS
19,238,243
% DE
CUMPLIMIENTO
96.2
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios y
Dirección de Operación de FONART.
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FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS
EJERCICIO FISCAL 2006
Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
GRAFICA 2.2.1 PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIA, 2005
(Millones de Pesos)
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ARTESANIAS, 2005
Millones de pesos
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Meta
Alcanzado
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 y Dirección de Operación.
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de
Beneficiarios y Dirección de Operación de FONART.
II.2.2.
Programa de Financiamiento a la Producción
Al Programa de Financiamiento a la Producción se le asignó un presupuesto de 3
millones de pesos para 2005, de los cuales se ejercieron 2 millones 983 mil 321
pesos, lo cual representó un cumplimiento de la meta de 99.4% de los recursos
autorizados. Ver Tabla 2.2.2 y Gráfica 2.2.2.
FONART
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FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS
EJERCICIO FISCAL 2006
Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
TABLA 2.2.2 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005
(Pesos)
META
PROGRAMADA
PROGRAMA
FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION
3,000,000
RECURSOS
EJERCIDOS
% DE
CUMPLIMIENTO
2,983,321
99.4
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de Beneficiarios y
Dirección de Operación de FONART.
GRAFICA 2.2.2 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005
(Millones de Pesos)
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION, 2005
Millones de pesos
3.0
2.0
1.0
0.0
Meta
Alcanzado
Fuente: Padrón de Beneficiarios 2005 y Dirección de Operación.
Fuente: Elaboración propia con base en información del Padrón de
Beneficiarios y Dirección de Operación de FONART.
El ejercicio de los recursos presupuestales tanto del Programa de Adquisición de
Artesanías como del Programa de Financiamiento a la Producción alcanzó
prácticamente el cien por ciento de sus metas anuales.
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FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS
EJERCICIO FISCAL 2006
Cobertura, Focalización y Metas Físicas y Financieras
No obstante, es importante señalar que no se cuenta con un Programa Operativo
Anual donde se establezcan con precisión la meta anual y las mensuales, por lo que
se debería de avanzar en este sentido.
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83