MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DELEGACIÓN DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE COLIMA

Manual
de Procedimientos de la
Delegación SEDESOL
en el Estado de Colima
2011
1. MAPAS DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS DE LA DELEGACIÓN SEDESOL EN EL ESTADO DE COLIMA
Nivel 1
PROCESOS CLAVE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES
PROVEEDORES
CLIENTES
Unidades Administrativas
Centrales
Instancias ejecutoras
COPLADE´s
Unidades Administrativas
Responsables de Programas
RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN E
INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE
INVERSIÓN
Beneficiarios
Gobiernos Municipales
Gobiernos Estatales
Organizaciones de la Sociedad
Civil
APROBACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTALES
INICIO
FIN
LIBERACIÓN DE RECURSOS
PRODUCTOS O SERVICIOS
ENTRADAS
Reglas de Operación de los
Programas Sociales
Lineamientos Específicos
Solicitudes de apoyo de los Programas
Sociales
Propuesta de inversión
Documentación técnica y normativa de
las obras o acciones
Opinión normativa
Reporte de disponibilidad de recursos
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
EJECUCIÓN
COMPROBACIÓN DEL GASTO, CIERRE DE
EJERCICIO Y EVALUACIÓN FINAL DE LOS
PROGRAMAS
Cédulas de evaluación
Control de gestión interno
Anexos técnicos
Opinión normativa
Oficio de inconsistencias
Oficio de aprobación
Reporte de liberación
Programa de visitas de campo
Catálogo de beneficiarios
CLC
Oficio de solicitud de
comprobación
Cierre del ejercicio
Recursos de los Programas
Sociales
Obras o Acciones
3
4
Comporbación de Gasto, Cierre de Ejercicio y Evaluación Final de los Porgramas
5
Matriz de procesos - Proceso Clave
Tipo de
Proceso
S
U
S
T
A
N
T
I
V
O
Nombre del Proceso
Clave del
procedimiento
Nombre del
procedimiento
Objetivo del Procedimiento
126-PR-01
Promoción
y Difusión
de los
Programas
Sociales
Promover y difundir los programas sociales autorizados a la
SEDESOL en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
entre dependencias del Gobierno del Estado, de los
ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil y entre la
población objetivo de los mismos, respecto a su operación
que permita tener en tiempo y forma las solicitudes los
programas.
126-PR-02
Recepción,
Verificación
e Integración
de las Propuestas
de Inversión
Establecer las actividades que permitan obtener el anexo
técnico de autorización para obras, acciones y servicios, así
como su información complementaria de acuerdo a la
normatividad vigente.
126-PR-03
Aprobación
de Recursos
Presupuestales
126-PR-04
Liberación
de
Recursos
Determinar los pasos para la liberación de recursos para los
proyectos de los diferentes programas del Ramo 20.
126-PR-05
Seguimiento
y Control
de la Ejecución
Definir las actividades necesarias para vigilar la correcta
aplicación, en tiempo y forma, de los recursos del Ramo 20
de acuerdo a los programas respectivos.
126-PR-06
Comprobación
del Gasto,
Cierre de Ejercicio
y Evaluación Final
de los Programas
Documentar el procedimiento para la emisión del oficio de
aprobación de los proyectos de los diferentes programas
sociales del Ramo 20
Gestión de los Programas
Sociales de la SEDESOL
Describir los pasos a seguir para comprobar totalmente los
recursos liberados, conciliar los registros contables y realizar
actividades necesarias para el óptimo cierre del ejercicio, así
como la evaluación final programas sociales del ramo 20.
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