Reporte de certificación CdC 2012 - Imprenta Nuevo Extremo Ltda.

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN CERTFOR
FORMULARIO PROFORMA
Código Procedimiento: PS–02-06
Procedimiento de Referencia: 5.1.3
Fecha Emisión: 01-09-2004
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CdC
Versión: 01/2004
Elaborado por: Secretaría Técnica
Aprobado por: Secretaría Ejecutiva
FORMULARIO PROFORMA
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CdC
PS-02-06
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1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
1.1
Detalles de la organización gerente/propietario:
Nombre de la organización:
Persona de contacto:
Imprenta Nuevo Extremo Ltda.
Nelson Díaz S.
Dirección Comercial:
Camino de la Colina Nº1456, Parque Industrial el Rosal, Huechuraba, Santiago,
Chile
Teléfono:
56-02-27400238
1.2
Fax:
e-mail:
[email protected]
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado:
Imprenta Nuevo Extremo Ltda.
Región:
Provincia(s):
METROPOLITANA
SANTIAGO
Comuna:
HUECHURABA
1.3
Volúmenes anuales vendidos (m3)
612 millones de pesos, registro en unidades a ser implementado a partir de 2013
1.4
Facturaciones anuales
1,3 MILLONES US$, 2012
1.5
Fecha de emisión del certificado:
15th February 2013
1.6 Fecha de expiración del certificado:
14th February 2018
1.7 Código de registro del certificado:
18 enero 2013
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
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2.1
Fechas de evaluación:
20 DE DICIEMBRE 2012
2.2
Equipo de evaluación.
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
1) Auditor Internacional Líder:
Rena Muxica Schwinghammer
2) Experto Ambiental y Social:
Ídem
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
Ídem
Los Currículum Vitae de los miembros del equipo se adjuntan en el Anexo 1
2.3
Decisión de Certificación.
La decisión de certificación fue tomada por la Entidad Certificadora.
2.4
Proceso de Evaluación.
Evaluación en el sitio del proceso;.
Reunión de apertura con encargado de Cadena de Custodia, Sr. Nelson Díaz, gerente comercial y Cristián Arriagada, vendedor, además de asesor en CdC,
Miguel Cárdenas, de PROCER.
Se revisaron procedimientos y registros del proceso de producción.
Se visitó el proceso desde la recepción de las materias primas y bodegaje, hasta control de calidad, empaque y despacho, para luego realizar la reunión de
balance y cierre
2.5
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados.
Operaciones concentradas en un sitio.
Se recorrió el flujo completo del proceso productivo y el sistema de registro de información y control interno, para conocer los puntos críticos de
control de materias primas y productos.
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2.6
Estándar
Las instalaciones fueron evaluadas usando la Lista de Verificación del Estándar Documentos Técnicos PEFC ST 2002:2010 Cadena de Custodia de Productos
forestales .
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
3.1
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia
Proceso simple de recepción de papel y cartulina en resmas, el cual es subdimensionado de acuerdo a los pedidos de los clientes, impreso y reempaquetado
para la venta.
Imprenta Nuevo Extremo Ltda. es una empresa con experiencia, tecnología e infraestructura que les permite hacer tirajes de mediano y largo alcance con los
más altos estándares de calidad para la producción de volantes, folletos, insertos, revistas, memorias, libros, etiquetas, estuches y todo tipo de material
impreso del mercado gráfico publicitario e industrial. Realiza servicios de mecanizados, pre-prensa, prensa y terminaciones de los productos, los cuales son
monitoreados por un riguroso sistema de calidad.
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El Alcance de la Cadena de Custodia comprende desde el ingreso de la materia prima certificada PEFC a la Empresa (en la puerta de entrada de la recepción
de papeles), hasta su salida como producto terminado (entrega al cliente en sus instalaciones), por lo que Imprenta Nuevo Extremo Ltda. es responsable del
transporte de los productos certificados cuando corresponda.
Este Alcance comprende todos los productos fabricados e impresos por Imprenta Nuevo Extremo Ltda. que hayan sido solicitados por el cliente como
productos certificados PEFC y que hayan sido elaborados con las familias de productos siguientes:
3.2
•
Bond
•
Couchés
•
Especiales
•
Opalinas
•
Cartulinas
Productos
volantes, folletos, insertos, revistas, memorias, libros, etiquetas, estuches y todo tipo de material impreso del mercado gráfico publicitario e industrial
4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
4.1
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa.
Empresa de responsabilidad Limitada, compuesta por capitales chilenos.
Personal propio, 19 personas, 2 mujeres.
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1.1 Modalidad de contabilización de la madera.
Separación Física, Elaboración OT (Nov 2012); Cálculo material PEFC(Nov 12)
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5.1.2 En caso de control de inventario y flujos de madera, método de transferencia del porcentaje calculado a los productos certificados
Porcentaje Directo
5.1.3 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la madera
Abastecimiento de una sola categoría de material para muchos productos, y ventas
según pedido, algunas certificadas al 100%, otras en mezcla, otras no certificadas, se
venden con la misma declaración del material recibido. Otros pedidos implican
combinación de materiales, ej papel y cartulina, los cuales pueden poseer diversas
categorpias de material y son combinados para dar un producto final, para lo cual se
utilizará la contabilización y transferencia del volumen vía porcentaje directo.
6. OBSERVACIONES
6.1
Las observaciones se registraron sistemáticamente por medio de la lista de comprobación de CertforChile. Dicha lista se adjunta en el Anexo 3.
Se utilizó el formato único de reporte y Lista de chequeo de Woodmark para PEFC y FSC. Vea el anexo 2012 MA Nuevo Extremo…joint report
7. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y NO CONFORMIDADES
7.1
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos certificados que la
organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación y control de la
cadena de custodia.
Fortalezas
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Sistema de Información, Softland, lleva registros detallados en tiempo real, de todos los procesos.
Debilidades
No Conformidades
7.2
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
Fortalezas
Claro procedimiento. Detallado control de documentos y chequeo en terreno por personal entrenado.
Debilidades
No Conformidades
7.3
Principio 3 A
Cuando se elige el sistema de separación física, se asegurará que no hay mezclas de material certificado y no certificado.
Fortalezas
Procedimiento bien detallado
Debilidades
Sistema aun no en uso, a verificar en terreno en el seguimiento anual el nivel de cumplimiento
No Conformidades
7.4
Principio 3 B
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y es capaz
de determinar el porcentaje de producto certificado.
Fortalezas
Sistema aun no en uso, a verificar en terreno en el seguimiento anual el nivel de cumplimiento, procedimiento disponible.
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Debilidades
N/A
No Conformidades
7.5
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es posible
prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas
Existe un detallado control de flujo del proceso, con códigos específicos por tipo de materias primas y orden de trabajo. Está pendiente hacer comparables
las unidades de entrada de material y salida de productos.
Debilidades
No Conformidades
5.1.2.2 metros cuadrados y kilos disponibles como información de material comprado, pero las ventas son en unidades, requiere ser comparable
7.6
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el estándar.
Fortalezas
Sistema bien implementado para minimizar impactos ambientales y sociales, Análisis de Riesgo y Prevencionista contratado. Instalaciones y Empleados
presentan un buen nivel de cumplimiento del estándar, con adecuados sistemas de Higienes y Salud, EEPP.
Debilidades
No Conformidades
8. RESUMEN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS SOLICITADAS
8.1
Sobre la base de las observaciones registradas en la lista de comprobación que se adjunta, se ha identificado las siguientes no conformidades y se ha
emitido las correspondientes acciones correctivas.
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No conformidades mayores
Los siguientes no conformidades deben corregirse antes de la emisión del certificado de manejo forestal sustentable.
1. N/A.
4.
2.
5.
3.
6.
No conformidades menores
Las siguientes no conformidades se corregirán después de la emisión del certificado, en el plazo especificado.
1. 5.1.2.2, metros cuadrados y kilos disponibles como información de material
comprado, pero las ventas son en unidades, requiere ser comparable
8.2
4.
2.
5.
3.
6.
Formulario de Solicitudes de Acciones Correctivas
Se requiere una copia de esta página para cada acción correctiva emitida
8.2.1 Naturaleza de la no-conformidad.
La empresa debe asegurar que el material de ingreso y salida tengan las mismas unidades o sean comparables.
8.2.2 Principio, Criterio e Indicador no satisfecho.
5.1.2.2
8.2.3 Plazo para la ejecución de la acción correctiva.
Desde la primera producción de material PEFC, a ser revisado en la auditoriía de primer seguimiento.
8.2.4 Acción correctiva propuesta por el responsable de la organización.
metros cuadrados y kilos disponibles como información de material comprado, pero las ventas son en otra unidad, requiere ser comparable
8.2.5 Acción correctiva acordada por la Entidad Certificadora:
metros cuadrados y kilos disponibles como información de material comprado, pero las ventas son en otra unidad, requiere ser comparable
8.2.6 Monitoreo de avance
Primero
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Segundo
Tercero
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8.2.7 Cierre de la acción correctiva
Auditor:
Fecha:
9. RESULTADOS
9.1
Resumen del nivel de cumplimiento de los Principios
Principio
Evaluación
Principio 1
4
Principio 2
3
Principio 3 A
4
Principio 3 B
N/A
Principio 4
3
Principio 5
4
10. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sobre la base de la evidencia presentada, se (decide / deniega) la emisión del certificado a la organización. Aprobado por la Entidad Certificadora
Responsable programa Certificación Forestal de la Entidad Certificadora:
Nombre:
Woodmark
South Plaza, Marlborough St
Bristol, BS1 3NX, United Kingdom
Firma:
Signed on behalf of Woodmark by the Soil
Association Certification Officer
Firmado a nombre de Woodmark por el
representante de Soil Association
Auditor Líder:
Rena Muxica Schwinghammer
Firma:
Fecha:
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18 enero 2013
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11. COMENTARIOS CONFIDENCIALES: ESTA SECCION NO SERÁ INCLUIDA EN EL INFORME FINAL
Declare cualquier obsequio o favor que usted haya recibido del cliente
ANEXO 1 – CURRICULUM VITAE DE LOS AUDITORES
ANEXO 2 - MAPAS DE LAS INSTALACIONES OCUPADAS PARA LA CADENA DE CUSTODIA ,
Diagrama de Flujo
ANEXO 3 - LISTA DE VERIFICACIÓN
Check list en reporte de Woodmark
ANEXO 4 - INFORMACION ADICIONAL
4.1 Detalles de la descripción de la Cadena de Custodia, incluye entradas y salidas de la Cadena de Custodia, Procedimientos Imprenta Nuevo Extremo Ltda
ANEXO 5 - COPIA DEL CERTIFICADO Y LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS
ANEXO 6 - INFORMACION COMERCIAL CONFIDENCIAL
Listado de clientes y proveedores, volúmenes de venta
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