Reporte de Certificación CdC 2015 - Faret S.A.

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN CERTFOR
FORMULARIO PROFORMA
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CdC
Código Procedimiento: PS–02-06
Versión: 01/2004
Procedimiento de Referencia: 5.1.3
Elaborado por: Secretaría Técnica
Fecha Emisión: 01-09-2004
Aprobado por: Secretaría Ejecutiva
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REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CdC
PS-02-06
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1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
1.1
Detalles de la organización gerente/propietario:
Nombre de la organización:
Persona de contacto:
Faret S.A.
Francisco Olivares
Dirección Comercial:
Til Til 2300 A, Comuna Macul, Santiago, Chile
1.2
Teléfono:
Fax:
e-mail:
+56-2-24135000
+56-2-24135010
[email protected]
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado:
Faret S.A.
Región:
Provincia(s):
METROPOLITANA
SANTIAGO
Comuna:
MACUL
1.3
Volúmenes anuales vendidos (m3)
El certificado cubre los siguientes productos:
Envases de cartón para productos farmacéuticos, cosméticos e industriales, folletos, llevando la contabilización del material certificada vía Separación
Física.
Volúmenes vendidos en 2014: x% certificado PEFC: 60.345 kg 100%PEFC + 35.520 Kg 75%PEFC + 26.592 kg 80%PEFC
1.4
Facturaciones anuales
$ 12.697.955.565 - (2014)
1.5
Fecha de emisión del certificado:
1.6 Fecha de expiración del certificado:
15 de Noviembre 2010
14 de Noviembre 2015
15 de Noviembre 2015
14 de Noviembre 2020
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1.7 Código de registro del certificado:
SA-PEFC/COC-002700
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2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
2.1
Fechas de evaluación:
1 Octubre 2010; 12 Octubre 2011; 16 Enero 2013; 17 Diciembre 2013; 18 Diciembre 2014.
26 Octubre 2015 (Recertificación)
2.2
Equipo de evaluación.
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
2.3
1) Auditor Internacional Líder:
Rena Muxica Schwinghammer
2) Experto Ambiental y Social:
Ídem
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
Ídem
Decisión de Certificación.
La decisión de certificación fue tomada por la Entidad Certificadora.
2.4
Proceso de Evaluación.
9:40 – 9:55 Reunión Apertura.
9:55 - 13:30 Revisión Documental.
13:30 -14:30 Almuerzo.
14:30 - 16:00 visita Instalaciones.
16:00 - 16:30 Reunión de Cierre.
2.5
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados.
Se revisó el proceso industrial completo, incluida recepción de materias primas, impresión, despacho, administración de documentos y ventas.
Se recorrió el flujo completo del proceso productivo y el sistema de registro de información y control interno, para conocer los puntos críticos
de control de materias primas y productos.
2.6
Estándar
Las instalaciones fueron evaluadas usando la Lista de Verificación del programa Woodmark de la Certificadora Soil Association “RT-COC-003-09
Joint FSC PEFC Report spreadsheet”. Esta lista de chequeo se realiza en base al estándar PEFC ST 2002:2013.
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3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
3.1
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia
La Compañía se dedica a la producción de envases de cartón de papel con impresión, bandejas de empaques de cartón para productos industriales. Se genera
una OT (orden de trabajo) que acompaña todo el proceso productivo; posteriormente comienza el proceso de fabricación el cual comprende diseño, corte,
impresión y terminaciones manuales. Luego los productos son revisados y embalados para posteriormente ser distribuidos a los clientes.
3.2
Productos
Envases de cartón para productos farmacéuticos, cosméticos e industriales, folletos.
4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
4.1
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa.
Sociedad Anónima cerrada, de capitales chilenos
Empleados permanentes.
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1.1 Modalidad de contabilización de la madera.
Separación Física
5.1.2 En caso de control de inventario y flujos de madera, método de transferencia del porcentaje calculado a los productos certificados
No Aplica, Método de Separación Física.
5.1.3 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la madera
Los productos finales se generan de un solo tipo de Materia Prima.
6. OBSERVACIONES
No se registran observaciones.
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7. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y NO CONFORMIDADES
7.1
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos certificados que la
organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación y control de la
cadena de custodia.
Fortalezas
La empresa ha establecido procedimientos para asegurar la integridad y validez de la cadena de custodia, se adquieren materias prima certificadas para dar
cumplimiento a las órdenes de trabajos que requieren productos. Las materias primas siguen todo el proceso productivo sin riesgo de mezclas con material
no certificado, tanto en forma documental como física, se ha implementado un sistema informático acorde para llevar la trazabilidad.
Debilidades
No Detectadas.
No Conformidades
No Detectadas.
7.2
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
Fortalezas
Existe un Procedimiento que abarca este Principio. La recepción y verificación de la validez del certificado Certfor/PEFC de la materia prima, se detalla en el
Procedimiento Cadena de Custodia PEFC. La materia prima certificada es solicitada de manera específica para cada Orden de Trabajo de productos
certificados.
Debilidades
Acceso a la información solicitada por el estándar en el Sistema de diligencia Debida (SDD), requerimiento 5.2.1 (ver NC)
No Conformidades
NC-2014.01 La empresa no demuestra tener acceso a las especies arbóreas presentes en el Material y el país de cosecha. Lo anterior, de acuerdo al estándar
en su requisito normativo N° 5.2.1 Recopilación de Información.
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7.3
Principio 3 A
Cuando se elige el sistema de separación física, se asegurará que no hay mezclas de material certificado y no certificado.
Fortalezas
La empresa valida los certificados de los proveedores, además cuenta con procedimientos que describe estas tareas, el personal es consciente y conoce sus
responsabilidades, en bodega el material certificado se encuentra separado e identificado para que no exista mezcla de material.
Debilidades
No Detectadas.
No Conformidades
No Detectadas.
7.4
Principio 3 B
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y es capaz
de determinar el porcentaje de producto certificado.
Fortalezas
No Aplica.
Debilidades
No Aplica.
No Conformidades
No Aplica.
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7.5
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es posible
prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas
La producción de los producto es realizada bajo una Orden de Trabajo la cual va recorriendo todo el proceso productivo, en la cual se detallan las
especificaciones del producto final, en este documento además se detalla si el producto es certificado mediante una codificación única de la producción, con
este mismo documento se realiza la facturación de los productos.
Debilidades
No Detectadas.
No Conformidades
No Detectadas.
7.6
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el estándar.
Fortalezas
La empresa ha establecido Políticas claras respecto a estos temas. Adicionalmente, se evidencia que cumple con la legislación correspondiente en esta
materia y no se han detectado infracciones. Los empleados son capacitados en forma permanente, se les entregan sus implementos de seguridad, se
encuentran asociados a la ACHS.
Debilidades
No detectadas.
No Conformidades
No detectadas.
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8. RESUMEN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS SOLICITADAS
8.1
Sobre la base de las observaciones registradas en la lista de comprobación que se adjunta, se ha identificado las siguientes no conformidades y se ha
emitido las correspondientes acciones correctivas.
No conformidades mayores
Las siguientes no conformidades deben corregirse antes de la emisión del certificado de Cadena de Custodia
1.
4.
2.
5.
3.
6.
No conformidades menores
Las siguientes no conformidades se corregirán después de la emisión del certificado, en el plazo especificado.
1. NC-2014.01 La empresa no demuestra tener acceso a las especies arbóreas
4.
presentes en el Material y el país de cosecha. Lo anterior, de acuerdo al estándar
en su requisito normativo N° 5.2.1 Recopilación de Información. 26-10-15
Cerrada
8.2
2.
5.
3.
6.
Formulario de Solicitudes de Acciones Correctivas
Se requiere una copia de esta página para cada acción correctiva emitida
8.2.1 Naturaleza de la no-conformidad.
La empresa no demuestra tener acceso a las especies arbóreas presentes en el Material y el país de cosecha. Lo anterior, de acuerdo al estándar en su
requisito normativo N° 5.2.1 Recopilación de Información.
8.2.2 Principio, Criterio e Indicador no satisfecho.
PEFC refs 5.2.1 (b y c)
8.2.3 Plazo para la ejecución de la acción correctiva.
A ser revisado en la próxima auditoría de seguimiento.
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8.2.4 Acción correctiva propuesta por el responsable de la organización.
La empresa debe demostrar tener acceso a las especies arbóreas presentes en el Material y el país de cosecha. Lo anterior, de acuerdo al estándar en su
requisito normativo N° 5.2.1 Recopilación de Información.
8.2.5 Acción correctiva acordada por la Entidad Certificadora:
La empresa debe demostrar tener acceso a las especies arbóreas presentes en el Material y el país de cosecha. Lo anterior, de acuerdo al estándar en su
requisito normativo N° 5.2.1 Recopilación de Información
8.2.6 Monitoreo de avance
Primero
Segundo
Tercero
26-10-15 Registro de especie y país disponible de
cada proveedor: DIMAR E. spp. ; Abies alba; Alnus
spp; Betula spp, E. globulus; Fagus sylvatica; Picea
abies; Populus spp; Pinus spp.; CMPC: Radiata pine ,
E. globulus; Metsä Picea abies, Pinus sylvestris,
Betula spp., Poppulus tremula; Stora, Pinus spp.,
Abies spp.
8.2.7 Cierre de la acción correctiva
Auditor: Rena Muxica
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9. RESULTADOS
9.1
Resumen del nivel de cumplimiento de los Principios
Principio
Evaluación
Principio 1
4
Principio 2
3
Principio 3 A
4
Principio 3 B
N/A
Principio 4
4
Principio 5
4
10. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sobre la base de la evidencia presentada, se decide la emisión del certificado a la organización. Aprobado por la Entidad Certificadora
Responsable programa Certificación Forestal de la Entidad Certificadora: Soil Association – Woodmark
Nombre:
Soil Association Certification
South Plaza, Marlborough St
Bristol, BS1 3NX, United Kingdom
Firma:
Signed by the Soil Association Certification
Officer Beck Woodrow
Firmado por el representante de Soil Association
Auditor Líder:
Rena Muxica Schwinghammer
Firma:
Fecha:
PS-02-06
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Octubre 2015
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11. COMENTARIOS CONFIDENCIALES: ESTA SECCION NO SERÁ INCLUIDA EN EL INFORME FINAL
Declare cualquier obsequio o favor que usted haya recibido del cliente
NA
ANEXO 1 – CURRICULUM VITAE DE LOS AUDITORES
ANEXO 2 - MAPAS DE LAS INSTALACIONES OCUPADAS PARA LA CADENA DE CUSTODIA
ANEXO 3 - LISTA DE VERIFICACIÓN
ANEXO 4 - INFORMACION ADICIONAL
ANEXO 5 - COPIA DEL CERTIFICADO Y LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS
ANEXO 6 - INFORMACION COMERCIAL CONFIDENCIAL
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