formato proyecto productivo

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO No. _____________
DE _____________________________________________________________________
PROYECTO
I Datos generales del proyecto productivo.
Nombre del proyecto
Pecuario
Sector
Ovinos
Unidad de producción
Tipo de proyecto
Finalidad
Fuente de financiamiento
Costo del proyecto
Utilidad probable
Propios
Recuperación probable
$10,000.00
$ 12,000.00
$ 2,000.00
Número de participantes
10
Alumnos
6
Personal del plantel
Nombre del responsable
2
Otros 2
Cargo
Formulo
Reviso
Nombre y firma
Nombre y firma
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Valido
Nombre y firma
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II Introducción
III Diagnostico General
IV Justificación
.
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V Nombre del proyecto
VI Ubicación.
Macro localización
Estado
Dirección
Municipio
Localidad o Ejido
Teléfono
C. P.
Micro localización
Croquis
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VII DIAGNOSTICO REGIONAL
Nombre de la población: ______________________________________
Municipio: __________________________________________________
Estado: ____________________________________________________
Ubicación geográfica: Latitud ____________________
Longitud ____________________
Límites territoriales:
Al norte: Escuela Secundaria Tecnica # 03 ¨Tierra y Libertad¨
Al sur: Tierras Ejidales Guadalupe Victoria.
Al este: Rancho Ecológico EKA
Al oeste: Carretera estatal Gpe. Victoria- San Blas.
Clima: ______________________________________
Temperatura mínima mensual: ______________________°C
Temperatura máxima mensual: ______________________°C
Temperatura media mensual: _______________________°C
Altitud: ____________________________M.S.N.M.
Precipitación media anual: ______________________MN
Mes en que empiezas las lluvias: Junio
Mes en que terminan las lluvias: Octubre
Topografía: ______________________________________________________
Hidrografía: ______________________________________________________
Orografía: _______________________________________________________
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Temperatura media
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Vientos: Dirección y Velocidad.
MES
DIRECCION
VELOCIDAD
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Suelos:
Tipo de suelo______________________________________________________
Textura__________________________________________________________
Color____________________________________________________________
Pedregocidad _____________________________________________________
Pendiente________________________________________________________
Profundidad capa arable_____________________________________________
No. has. En uso agrícola________________________________________________
FAUNA SILVESTRE
ESPECIES
ESPECIES
FLORA SILVESTRE
ESPECIES
ESPECIES
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TENENCIA DE LA TIERRA
TIPO
SUPERFICIE (HAS)
Ejidal
Comunal
Pequeña propiedad
TOTAL
DEMOGRAFÍA
HABITANTES
HOMBRES
TOTAL
MUJERES
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
EDAD
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
Menores de 18 años
Mayores de 18 años
Mayores de 60 años
TOTAL
EDUCACIÓN
NIVEL ESCOLAR
No. DE
PLANTELES
Preescolar
2
Primaria
1
Secundaria
1
Bachillerato
1
No. DE
ALUMNOS
HOMBRES
No. DE
ALUMNOS
MUJERES
TOTAL
Superior
Otros
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SERVICIOS
SERVICIO
No. DE VIVIENDAS
% CON
SERVICIO
% SIN SERVICIO
50
50
Luz eléctrica
Agua Potable
Drenaje
Pavimentación
otros
VÍAS DE COMUNICACIÓN
VÍA DE ACCESO
SI
NO
FUNCIONAMIENTO
Brecha

75%
Terracería

90%
Carretera pavimentada

95%

70%
Pista aérea
otros
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TIPO
SI
NO
% DE EFICACIA
Teléfono

100%
Telégrafo

80%
Correo

80%
Radio comunicación

100%
televisión

100%
Mensajería

30%
otros

30%
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SALUD
SERVICIO
CANTIDAD
DISTANCIA
MEDIO DE TRANSPORTE
SUFICIENT
E
SI
NO
Hospital
IMSS
1
1 KM

ISSSTE
1
1.5 KM

Centro. de salud
Dispensario Médico
Curandero
Partera
otros
FIGURAS ASOCIATIVAS
FUNCIONA
NOMBRE
CANTIDAD
NO. DE SOCIOS
SI
Junta Local
1
Comisariado Ejidal
1
NO
Cooperativa
Unión de ejidos
Unión de comerciantes
Comité de la comunidad
Otros
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INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
TIPO
SI
NO
FUNCIONAMIENTO
Almacenes
Centros de acopio
Empaques
Silos
Pozos profundos
Presas
Canales
Bordos
Baños garrapaticidas
Embarcaderos
otros
SITUACIÓN PRODUCTIVA (AGRÍCOLA)
CULTIVO:
CICLO:
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
VARIEDAD
SUPERFICIE
RENDIMIENTO
VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
Frijol
Etc.
LOCAL
REGIONAL


NACION
AL

Elabora el número de cuadros, de acuerdo a los cultivos de la comunidad.
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SITUACIÓN PRODUCTIVA (PECUARIA)
ESPECIE:
CANTID
AD
RAZA
VALOR DE
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓ
LA
N MENSUAL PRODUCCIÓ LOCA REGIO ESTAT OTR
L
NAL
AL
O
N
Elabora el número de cuadros, de acuerdo a las especies existentes en la comunidad.
SITUACIÓN PRODUCTIVA AGROINDUSTRIAL
TIPOS DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
(FRUTAS, HORTALIZAS, CÁRNICOS Y LACTEOS)
TIPO
PRODUCT
DE
O
EMP
ELABORAD
RES
O
A
PRODUCCI
ÓN
MENSUAL
KGS./LTS
DESTINO
VALOR DE
PRODUCCI
ÓN
LOCAL
REGIONAL
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ESTATAL
OTROS
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VIII Ingeniería del proyecto
Diagrama de distribución de áreas
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Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto
Identificación de proveedores de materia prima e insumos.
CONCEPTO
PROVEEDOR
UBICACION
FRECUENCIA
De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de
tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:
Programa de administración de recursos humanos.
ENCARGADO
ACTIVIDAD
JORNALES
REQUERIDOS
SALARIO
JORNAL
POR
Programa de capacitación y asistencia técnica.
TEMAS
OBJETIVOS
DURACIÓN
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NOMBRE
DE
RESPONSABLE
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Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones
para solventarlos
Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto
Impacto al Medio Ambiente.
Valoración de los posibles impactos al medio ambiente.
Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio
ambiente en: El manejo de desechos orgánicos e inorgánicos:
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La fuente de abastecimiento de agua:
La conservación y uso adecuado del suelo:
Flora y/o fauna nociva:
El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos:
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INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y ASPECTOS TECNOLÓGICOS QUE
REQUIERE EL PROYECTO
TIPO
SI
NO
DESCRIPCION
CANTIDAD
Infraestructura existente
Necesidades de infraestructura
Equipo Existente
Necesidades de Equipo
Fuerza de trabajo
Factores técnicos (variedades, razas,
ciclos productivos) rendimiento,
manejo, instalaciones, equipo,
capacidad de planta, etc.
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IX Participantes
a. Organigrama
b. Funciograma
X Objetivos y Metas
Objetivo general
Objetivos específicos. Señalar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos).
Señalar 3 Metas del
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Metas del Proyecto productivo (cuantitativas).
Impacto social
XI Tamaño del proyecto
XII Duración del proyecto
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XIII Presupuesto
Descripción del Bien
Partida Presupuestal
Costo
Unitario
Cantidad
Costo Total
Costo
Unitario
Cantidad
Costo Total
XIII Actividades (Datos del proceso productivo)
SUMA CAPITULO 2000
Descripción del Bien
Partida Presupuestal
SUMA CAPITULO 3000
Resumen del Presupuesto y Calendario del Ejercicio
Concepto del Gasto
Monto E F
M A
M
J
J
A
S
O
N
D
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3000
TOTAL
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XIV Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización.
Descripción y Aplicación en el proceso
Proceso de Elaboración
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XV Premisas de producción (Parámetros de producción; Estatal Nacional etc…)
XVI Fuentes de financiamiento
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODOS DE
MINISTRACIONES
TOTAL
% de la
inversión total
Banca Privada
Programas de Gobierno
Ingresos Propios
Cooperativa Escolar de Producción
Otros
XVI Análisis del mercado.
XVII Análisis del Mercado
Descripción y análisis de los productos y/o servicios
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Características del mercado local:
Análisis de la oferta y demanda:
Análisis y fijación de precios
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Estrategia de comercialización:
XVIII Estimación del Rendimiento
XIX Resumen de Costos
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Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa
(Firmadas y Escaneadas incluyendo la razón social del proveedor, dirección y teléfonos).
Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.
XX Determinación de la Utilidad
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XXI Análisis Financiero
Cálculo de indicadores y rentabilidad
Análisis Financiero (Archivo de Excel).
a. Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación
del programa y de los socios/as.
b. Cálculos técnicos.
1. Memorias de cálculo de las necesidades de insumos y/o materias
primas acordes a los volúmenes de producción (Indicar concepto,
frecuencia, volúmenes y precio de compra, volúmenes de
producción).
2. Calculo de costos (de producción, de distribución y ventas,
administrativos, de mantenimiento).
c. Proyección financiera mínima a cinco años:
1. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
2. Proyección de ingresos. (Determinando volúmenes y precios).
3. Estado de resultados.
4. Flujo de efectivo.
d. Análisis de rentabilidad.
1. Cálculo de punto de equilibrio
ventas.
2. Calcular la VAN (Valor Actual
Retorno) y Relación Beneficio
actualización mínima del 10%.
3. Esquema de Capitalización
seleccionaron la opción.
del proyecto en porcentaje de
Neto), TIR (Tasa Interna de
/ Costo utilizando la tasa de
(ECA)
para
proyectos
que
Bibliografía consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas más importantes).
NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBERÁ TENER UN MINIMO DE 15 Y UN
MAXIMO DE 30 HOJAS; ESTAR ESCRITO EN TEXTO EN WORD SIN INDICE (CON
LETRA ARIAL NÚMERO 11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBERÁ RESPETAR EL
NÚMERO DE HOJAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DADO
QUE SERÁ CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACIÓN. INCLUIR LOS ESTADOS
FINANCIEROS EN EXCEL (CÁLCULOS MATEMÁTICOS VINCULADOS).
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