UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS INFORME DEL PROGRAMA DE ESTIMULO AL RELACIONAMIENTO

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
INFORME DEL PROGRAMA DE ESTIMULO AL RELACIONAMIENTO
ACADEMICO CON EL EXTERIOR
- MODALIDAD “A” ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS
PRIMERA EVALUACION PARA EL EJERCICIO 2005
I- ESTRUCTURA DE LA DEMANDA
a- Número de solicitudes
Para la primera evaluación del año 2005 del programa de Estímulo al Relacionamiento
con en el Exterior “Modalidad A” se presentaron 162 solicitudes con la siguiente
distribución por área:
Frecuencia Frecuencia
Absoluta
Relativa
Agraria
28
17 %
Básica
43
27 %
Salud
30
18 %
Social
39
24 %
Tecnológica
22
14 %
Total general
162
100%
Área
b- Montos solicitados
El monto total solicitado asciende a los $ 4.076.171, en tanto que dicha suma calculada
por tabla -costo del pasaje y duración de la estadía según estimación de la Unidad de
RRHH- es de $ 1.554.1541.
Por otra parte, debido a la forma de pago - rubro sueldos - el total solicitado por tabla
asciende a los $ 2.288.262 (Costo Total), ya que se le adiciona los impuestos
correspondientes.
II- PROCESO DE EVALUACION
a- Implementación
La evaluación de las solicitudes estuvo a cargo de la Subcomisión de RR.HH.
Los criterios adoptados por las áreas fueron:
• Atender a la resolución de la CSIC de contemplar hasta el 60% de la demanda
• Priorizar las solicitudes en altas, medias y bajas de acuerdo a:
I)Calidad del evento.
1
Este monto no incluye el costo de los pasajes gestionados por OIM. Los cálculos realizados teniendo en
cuenta estos pasajes se encuentran en el apartado VI.
1
II) Tipo de presentación:
- Oral
- Poster
III) Nivel académico y pertinencia de la actividad
IV) Nivel del curriculum vitae del candidato de acuerdo al grado y actividad
V) impacto de la actividad en el ámbito nacional.
• Atenerse a los requisitos formales del programa: no financiar solicitudes con
documentación incompleta; no financiar solicitudes de docentes con menor dedicación
horaria a 30 hrs. semanales, salvo justificación fundamentada por el Director o Decano
del Servicio.
III-MONTOS
a- Distribución de fondos
De acuerdo con la resolución de la CSIC la disponibilidad de recursos financieros para
este programa fue estimada en $ 1.372.957, lo que implica el 60% del Costo Total2.
La distribución de montos por área siguió los criterios utilizados habitualmente por la
Subcomisión, según los cuales el 50% del fondo disponible se divide en 5 montos iguales
para cada área y el otro 50% se distribuye de acuerdo al peso relativo de la demanda en
pesos uruguayos. Esto se puede observar en el Cuadro 1.
Cuadro 13: Estructura de costos y asignaciones excluidos costos de pasajes OIM.
Presentados Solicitado
4
Solicitado Tablas %Sol.Tab
Costo Total
0,5
50%P
Disponible
Agraria
28
681.410
236.060
15,19%
357.635
137.296
104.269
241.565
Básica
43
1.137.366
483.811
31,13%
702.781
137.296
213.702
350.998
Salud
30
613.466
229.850
14,79%
344.789
137.296
101.526
238.822
Social
39
963.159
375.433
24,16%
558.795
137.296
165.831
303.127
Tecnológica
22
680.770
229.000
14,73%
324.263
137.296
101.151
238.446
Total
162
4.076.171
1.554.154
2.288.262
686.479
686.479
1.372.957
En este llamado además de utilizar el rubro sueldos como fuente de financiamiento, se
contó con recursos OIM para el financiamiento de pasajes.
Los montos asignados a cada docente y su fuente de financiamiento respectiva (rubro
sueldos y OIM) se puede consultar en el listado que se adjunta.
Como se puede observar en el listado existirán docentes que contarán con el pasaje por
OIM y otros que no, que son apoyados por el rubro sueldos: esto depende únicamente de
que la actividad a la fecha de finalización estimada de evaluación no haya sido realizada,
en cuyo caso se usa OIM.
2
El Costo Total es el resultado de adicionar al Total Solicitado Tablas los correspondientes impuestos.
Todos los recursos incluidos en el Cuadro 1 corresponden al presupuesto regular, Rubro Sueldos.
4
Peso relativo de lo solicitado por área uniformizada por tablas.
3
2
Otro caso que se observará es que hay docentes que en el “Costo Total - Propuesta de
Resolución” aparecen con 0: esto se debe básicamente a dos razones fundamentales, a)
que solicita sólo pasaje y es viable OIM o b) que no se sugiere su financiamiento.
b- Montos financiados
El monto total sugerido asciende a los $ 1.333.088, correspondiendo:
• $258.921 al área Agraria. Se sugiere financiar 23 solicitudes de las 28 presentadas,
de forma parcial.
• $385.527 al área Básica. La propuesta del área, es financiar 24 solicitudes de las 43
solicitudes presentadas.
• $167.573 al área Salud. Esta sugiere financiar 19 de las 30 solicitudes presentadas.
• $301.324 al área Social. Se sugiere financiar 35 de las 39 solicitudes, de forma
parcial.
• $219.742 al área Tecnológica. La misma sugiere financiar 17 de las 22 solicitudes
presentadas.
Cuadro 2: Resultado de la Evaluación
Agraria
Presentados
Sugeridos
%
Costo Total
Presentados $
Asignación
Sugeridos $
%
28
23
82%
357.635
258.921
72%
Básica
43
24
56%
702.781
385.527
55%
Salud
30
19
63%
344.789
167.573
49%
Social
39
35
90%
558.795
301.324
54%
Tecnológica
22
17
77%
324.263
219.742
68%
162
118
73%
2.288.262
1.333.088
58%
En suma, en esta oportunidad se sugiere financiar 118 solicitudes por el monto total de $
1.333.088.
Satisfacción de Demanda
Solicitudes
50
Presentados
Sugeridos
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Agraria
Básica
Salud
Social
Tecnológica
3
Satisfacción de Demanda
Montos en pesos uruguayos
Presentados $
800.000
Sugeridos $
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Agraria
Básica
Salud
Social
Tecnológica
IV- SOLICITUDES NO APROBADAS
Las 118 solicitudes cuya aprobación se sugiere corresponden en su totalidad a
actividades de alta prioridad académica. Entre las solicitudes no aprobadas (39) se
encuentran aquellas consideradas de media y baja prioridad y aquellas que fueron
descartadas por incumplimiento de los requisitos formales. Los términos de “prioridad
baja” y “prioridad media” son una simplificación a los efectos de este informe, pero no
significan necesariamente un juicio adverso a la calidad o al mérito de la actividad, sino
que surgen en un contexto de alta competencia por recursos escasos.
V – Escenario OIM
A – Estructura de costos
Cuadro 3: Estructura de Costos incluyendo OIM
Agraria
Presentados
Solicitado
Solicitado
Tablas
Pasaje
5
ficto OIM
%Sol.Tab +
OIM
Pasajes y
Viáticos
Sueldos
Costo
Total
28
681.410
236.060
385.606
15,45%
357.635
743.241
1.416.747
Básica
43
1.137.366
483.811
713.966
29,77%
702.781
Salud
30
613.466
229.850
409.585
15,89%
344.789
754.374
Social
39
963.159
375.433
594.207
24,10%
558.795
1.153.002
Tecnológica
22
680.770
229.000
366.026
14,79%
324.263
690.289
162
4.076.171
1.554.154
2.469.390
2.288.262
4.757.652
Total
B– Estructura de asignaciones.
Cuadro 4: Asignación de Recursos Presupuestales incluyendo OIM
Agraria
%Sol.Tab +
OIM
0,5
50%P
Asignado
15,45%
137.296
106.066
243.362
5
El pasaje ficto OIM se construye a partir de las cotizaciones de plaza de los pasajes demandados para este
llamado.
4
Básica
29,77%
137.296
204.359
341.655
Salud
15,89%
137.296
109.097
246.393
Social
24,10%
137.296
165.436
302.731
Tecnológica
14,79%
137.296
101.521
238.816
686.479
686.479
1.372.957
Total
En el Cuadro 5 que se presenta a continuación, se incluyen todas las solicitudes de
pasajes pasibles de ser financiadas por OIM.
Cuadro 5: Asignación de pasajes OIM
%Sol.Tab +
OIM
0,5
50%P
OIM
Agraria
15,45%
148.163
114.461
262.625
Básica
29,77%
148.163
220.535
368.699
Salud
15,89%
148.163
117.733
265.897
Social
24,10%
148.163
178.531
326.694
Tecnológica
14,79%
148.163
109.556
257.720
740.817
740.817
1.481.634*
Total
* Esta cifra surge de aplicar el 60% al Total Pasajes ficto OIM (0.6*2.469.390)
Cuadro 6: Distribución por área de los Recursos (presupuestales y OIM)
Presentados
%Sol.Tab
Costo Total
+ OIM
Asignado
OIM
TOTAL
Superávit
Agraria
28
15,45%
743.241
243.362
262.625
505.986
-237.255
Básica
43
29,77%
1.416.747
341.655
368.699
710.354
-706.393
Salud
30
15,89%
754.374
246.393
265.897
512.290
-242.084
Social
39
24,10%
1.153.002
302.731
326.694
629.425
-523.577
Tecnológica
22
14,79%
690.289
238.816
257.720
496.536
-193.752
4.757.652
1.372.957
1.481.634
2.854.591
-1.903.061
Total
162
C - TOTAL
Cuadro 7: Recursos destinados al llamado por rubro.
Presupuesto regular – Rubro Sueldos
$ 1.372.957
OIM
$ 1.481.634
Total
$ 2.854.591
D – Resultado de la Evaluación
5
Cuadro 8: Resultado de Evaluación incorporando OIM
Presentados Sugeridos
%
Presentados $
Asignación
Asignación
Sugeridos $ Sugeridos OIM
Asignación
Total
Sugerido $
%
Agraria
28
23
82%
743.241
258.921
238.732
497.653
67%
Básica
43
24
56%
1.416.747
385.527
261.768
647.295
46%
Salud
30
19
63%
754.374
167.573
211.198
378.771
50%
Social
39
35
90%
1.153.002
301.324
362.945
664.269
58%
Tecnológica
22
17
77%
690.289
219.742
163.330
383.072
55%
162
118
73%
4.757.652
1.333.088
1.237.973
2.571.061
54%
E – Estructura de la Demanda
Agraria
Básica
Salud
Social
Tecnológica
Total
%Sol. Tablas
15,19%
31,13%
14,79%
24,16%
14,73%
%Sol.Tablas + OIM
100,00%
100,00%
15,45%
29,77%
15,89%
24,10%
14,79%
A la hora de evaluar, se distribuyeron los recursos según la columna “%Sol. Tablas” sin
incorporar los costos de OIM, es decir, que se distribuyeron únicamente los recursos
presupuestales.
Si se hubiese tomado en cuenta los recursos OIM a la hora de evaluar, la distribución por
área se puede observar en la columna “%Sol. Tablas + OIM”.
F – Satisfacción de Demanda comparada
Constante en ambos escenarios
Satisfacción de Demanda Solicitudes
Satis.Demanda
Rubro Sueldos
Satis.Demanda
Rubro Sueldos y
OIM
Presentados
Sugeridos
%
%
%
Agraria
28
23
82%
72%
67%
Básica
43
24
56%
55%
46%
Salud
30
19
63%
49%
50%
Social
39
35
90%
54%
58%
22
17
77%
68%
55%
162
118
73%
58%
54%
Tecnológica
6
Satisfacción de Demanda Comparada
Satis.Demanda
Solicitudes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Satis.Demanda
Rubro Sueldos
Satis.Demanda
Rubro Sueldos
y OIM
Agraria
Básica
Salud
Social
Tecnológica
Area Cognitiva
Unidad de Recursos Humanos
CSIC
7