Plan de Trabajo 2009

PROYECCION PLAN DE TRABAJO 2009
PLAN DE TRABAJO 2009
CEIEPASP
1) Plan de Producción.
1.1) Programa de Producción Agrícola
PRODUCCION FORRAJERA ESPERADA 2009 CULTIVO Ha Ton/Ha Avena‐Ebo 9.50 12 MV 3 MS Pradera Mixta 16.75 4.5 MV/Corte 1.4 MS/Corte TOTAL/Ton/Ha 114 MV 28.5 MS PACAS 1 239 336.46MV 106.69MS 13 458 MV 4 268 1.1.2) PRODUCCION ESPERADA FORRAJERA DE PRADERAS MIXTAS Total Total PREDIO Sup. No. Ton/ha Ton/ha/Año Ton/Año Ton/Año CORTES
(ha.) MV MV MV MS La 3.5 5 4.5 22.5 78.8 23.64 acequia Los Pozos 1.5 5 4.5 22.5 33.75 10.12 La Loma 2 5 4.5 22.5 45 13.5 Caseta .75 5 4.5 22.5 16.9 5 Rio Azul I .5 5 4.5 22.5 11.25 3.4 Rio Azul II 2 5 4.5 22.5 45 13.5 Casa Vieja 2 5 4.5 22.5 45 13.5 Gasolinera 2 3 4.5 13.5 27 8.1 2.5 3 4.5 13.5 33.75 10.12 16.75 336.45 100.78 Panteón SUMA PACAS 3 152 MV 946 MS 1 350MV 405 MS 1 800 MV 540 MS 676 MV 200 MS 450 MV 136 MS 1 800 MV 540 MS 1 800 MV 540 MS 1 080 MV 324 MS 1 350 MV 405 MS 13 458 MV 4 268 MS 1.2)
Programa de Producción Animal 2009.
1.2.1) Unidad de Producción Bovina
DESARROLLO DE LA UNIDAD PECUARIA
BOVINOS
2009 CATEGORÍA INICIAL ENE FEB TORO 1 VACAS 11 VAQUILLAS 3 NOVILLONAS 3 BECERROS 1 MAR ABR MAY JUN 1 JUL AGO SEP OCT NOV DIC FINAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 11 11 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 0 0 0 1 3 3 1 1 1 2 3 3 4 4 1 4 1 BECERRAS 1 4 4 4 5 5 EXISTENCIAS
20 21 21 21 21 21 21 21 22 25 25 0 1 1 0 1 0 1 0 22 0 22 NACIMIENTOS 22 1 0 2 3 10 MUERTES
CRIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ADULTOS 0 VENTAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEMENTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VACAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 VAQUILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BECERROS 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 BECERRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 TORETES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOVILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRASPASOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 3 0 1.2.2) Unidad de Producción Porcina
DESARROLLO DE LA UNIDAD PECUARIA
PORCINOS 2009
CATEGORÍA INICIAL E F M A M J J A S O N D FINAL
1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 CERDA 11 11 11 11 11 10 10 13 13 13 17 16 16 16 LECHONES 13 16 0 8 0 27 0 31 0 25 0 34 0 0 DESTETES 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REEMPLAZO 7 7 4 4 8 8 8 4 4 4 0 0 0 0 EXISTENCIAS 32 35 20 28 21 47 20 49 18 43 18 51 17 17 NACIMIENTOS 0 16 0 8 0 32 0 36 0 28 0 40 0 160 MUERTESADULTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MUERTE LECHONES 0 2 1 0 0 5 0 5 0 3 0 6 0 22 PROCESADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VENTAS SEMENTALES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 VERRACO VIENTRES 0 LECHONES 0 11 11 0 8 0 27 0 31 0 25 0 34 147 REEMPLAZO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PROCESADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DESTETES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRASPASOS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.2.3) Desarrollo de la unidad ovina 2009
CATEGORÍA
SEMENTALE
S
VIENTRES
PRIMALAS
CORDERAS
CORDEROS
PRIMALES
EXISTENCIA
S
NACIMIENT
OS
CORDERAS
CORDEROS
MUERTES
CORDERAS
CORDEROS
ADULTOS
VENTAS
SEMENTALE
S
VIENTRES
PRIMALAS
CORDERAS
CORDEROS
PRIMALES
COMPRAS
SEMENTALE
S
FERTILIDAD
INICIA
L
4
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
4
4
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
139
16
6
34
0
0
0
20
4
16
5
34
0
0
0
20
3
16
4
34
9
9
0
22
4
16
3
34
45
45
0
29
5
19
6
0
61
61
0
32
3
19
5
0
19
60
0
27
9
19
4
0
19
59
0
27
7
19
3
0
19
58
0
27
5
19
3
19
0
0
0
21
7
19
3
19
0
0
0
21
7
19
2
19
0
0
0
21
6
19
0
19
0
0
0
21
4
190
0
0
0
0
10
10
40
40
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
68
0
0
0
0
0
1
1
1
1
4
4
1
2
2
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
8
10
10
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
58
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
61
0
0
0
204
0.82
FINA
L
5
19
0
0
0
214
1.2.4) Desarrollo de la unidad caprina 2009
CATEGORÍA INICIA
L
M. CABRÍO
4
CABRAS
32
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
4
3
2
5
0
4
3
2
5
5
4
3
6
0
1
4
1
4
0
6
8
4
35
4
3
2
0
1
6
0
4
3
2
0
1
6
0
4
3
2
0
1
6
0
4
3
2
0
1
6
0
4
3
2
0
1
6
0
4
3
2
0
1
6
0
4
3
2
0
1
6
0
0
5
2
0
5
2
0
5
2
0
5
2
0
5
2
0
5
2
0
5
2
PRIMALAS
CABRITAS
5
0
4
3
2
5
0
CABRITOS
0
0
0
6
0
4
1
0
4
1
0
5
2
E
0
0
F
0
0
M
6
6
A
9
9
M
2
2
J
0
0
J
0
0
A
0
0
S
0
0
O
0
0
N
0
0
D
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
PRIMALES
0
EXISTENCIA 41
S
NACIMIENTOS
HEMBRAS
MACHOS
MUERTES
CRÍAS
HEMBRA
CRÍAS MACHO
ADULTOS
VENTAS
M. CABRÍO
CABRAS
PRIMALAS
CABRITAS
CABRITOS
PRIMALES
TRASPASOS
M. CABRÍO
0
16
1|
5
0
70
FINA
L
4
32
0
16
0
0
52
0.94
FERTILIDAD
PROLIFICIDAD 1.13
1.2.5) Unidad de Producción Equina
DESARROLLO DE LA UNIDAD PECUARIA
EQUINOS 2009
2009 CATEGORIA INICIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FINAL GARAÑONES 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 YEGUAS 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 POTROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 POTRANCAS 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 CASTRADOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EXISTENCIAS
10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 NACIMIENTOS 0 MUERTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VENTAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRASPASOS
0 0 0 0 0 0 0 1 0 CONVENIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3) Parámetros productivos esperados
1.3.1) Bovinos
La fertilidad proyectada es de 61%.
La mortalidad programada para el año en becerros es de 0% y adultos es de 0%.
Se consideran 35% de reemplazos . Edad al destete 2 meses.
Peso al destete 90 kg.
El índice de preñez es de 90%.
1.3.2) Ovinos
La fertilidad proyectada es del 82 %.
La mortalidad programada es del 13 %
Reemplazos: 21 %
Prolificidad: 1.2
1.3.3) Caprinos
La fertilidad proyectada es del 94 %
La mortalidad proyectada es del 9.6 %
Reemplazos: 50 %
Prolificidad: 1.13 %
1.3.4) Porcinos
Fertilidad: La fertilidad esperada es del 100% y el número de lechones promedio
por camada proyectado es de 7.4
Mortalidad: La mortalidad en adultos esperada es de 5% y la de crías de 5%
El porcentaje de reemplazos es de 35%. La edad al destete será de 25 días con
peso de 8 kg.
1.3.5) Equinos
La fertilidad proyectada es de 57%.
La mortalidad esperada es de 0.
La edad al destete es de 12 meses con 180 kg.
1.4) PROGRAMAS ZOOTÉCNICOS ESPECÍFICOS 1.4.1) BOVINOS PROGRAMA REPRODUCTIVO Se continuará con monta directa con el toro Limousine a menos que se logre la transferencia de un nuevo semental. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Consideramos de vital necesidad el continuar el programa de vacunación contra brucelosis a hembras entre 3 y 6 meses de edad, para ello se programan dos fechas de vacunación en el año: en marzo y septiembre. Adicionalmente se vacunará contra parásitos externos e internos, para esto será necesario aplicar antiparasitarios contra nemátodos gastroentéricos de acuerdo a resultados de monitoreo programado. ACTIVIDAD
Vacunación: Brucelosis
Vitaminas ADE y SELENIO
Desparasitación Interna y Externa
E
F
M
A
X
X
X
X
ACTIVIDAD EMPADRE ARETAR ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PESAJES y MUESTREO VENTAS PALPACIÓN y VITAMINACIÓN ADE M
X
X
E x x x x x J
J
A
X
X
X
X
S
X
X
O
N
D
X
X
X
X
F M A M J J A S O N x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D x x x x x 1.4.2) PORCINOS Luego del destete, las hembras recibirán alimentación complementaria para mejorar el comportamiento reproductivo Se mantiene el programa de desparasitación contra nemátodos de acuerdo a resultados del monitoreo. ACTIVIDAD EMPADRES NACIMIENTOS MUESQUEO Y HIERRO DESTETE CASTRACIÓN ALIMENTACION COMPLEMENTARIA VENTAS E * * * * * * * F M A M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J *
*
*
*
*
*
*
ACTIVIDAD E F M
A M
ALIMENT. COMPLEMENT. *
*
*
*
*
J A * * * * * * * * * * * * * * S * * * * * * * O N * * * * * * * * * * * * * * D * * * * * * * 1.4.3) EQUINOS PROGRAMA DE TRABAJO ZOOTECNICO CON EQUINOS 2009 RECORTE DE CASCOS Y HERR. *
J * *
J A S O N D
* * * *
* *
* *
MONTAS *
*
*
*
*
*
* *
* * * * *
* *
NACIMIENTOS *
*
*
* PESAJE DESPARASITACIÓN *
1.4.4) OVINOS
ACTIVIDAD
Alimentación complementaria
Recorte de pezuñas
Trasquila
Desparasitación
Sobrealimentación
Pesajes
Nacimientos
Descole
E
*
F
*
M A
* *
*
M J
*
*
J
A
S
O
D
*
*
*
*
*
N
D
*
*
*
*
N
*
*
*
*
*
*
*
F
*
M A
* *
*
*
*
*
*
*
M J
*
*
* *
*
J
A
S
O
*
*
*
*
*
*
*
1.4.5) CAPRINOS
ACTIVIDAD
Alimentación complementaria
Recorte de pezuñas
Oedeña
Desparasitación
Sobrealimentación
Pesajes
Nacimientos
Desbotone
2.) Plan Académico:
E
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2.1) Cursos de licenciatura y posgrado a realizar indicando la asignatura, profesor
titular y semestre al que corresponda.
Licenciatura:
ASIGNATURA
Manejo y aprov. de forrajes (Inter.)
Manejo y aprov. de forrajes
Manejo y aprov. de forrajes (Inter.)
Manejo y aprov. de forrajes
Profundiz. y aprov. de forrajes
Profundiz. y aprov. de forrajes
Profundiz. y aprov. de forrajes
Práctica de administración
Práctica de administración
Práctica de administración
Práctica de administración
Práctica de desarrollo rural
Práctica de desarrollo rural
Práctica de desarrollo rural
Práctica de desarrollo rural
PROFESOR TITULAR
Guillermo Gómez
Fco. Espinosa Gmo. Gómez
Fco. Espinosa Aviña y Gmo. Gómez
Fco. Espinosa Aviña y Gmo. Gómez
Francisco Espinosa Aviña
Guillermo Gómez
Francisco Espinosa Aviña
Agustín Gallegos M.
Agustín Gallegos M.
Agustín Gallegos M.
Agustín Gallegos M.
Guillermo Gómez
Guillermo Gómez
Guillermo Gómez
Guillermo Gómez
SEMESTRE
2009-1
2009-2
2009-2
2010-1
2009-2
2009-2
2010-1
2009-1
2009-2
2010-1
2010-2
2009-2
2009-2
2010-1
2010-1
2.2) Número de prácticas y de estudiantes en estancia a recibir:
Evento
Prácticas a atender
Alumnos en estancia
Cantidad
30
12
2.3 Estudiantes de Servicio Social a atender
6 (seis)
2.4 Proyectos de investigación a realizar
No aplica
2.5 TP a conducir; Nombre del TP y número de estudiantes a atender.
Se pretende atender a 2 alumnos en el TP denominado: Prácticas de producción animal,
agricultura y forestería en un marco de sustentabilidad y de apoyo comunitario.
2.6 Publicaciones a realizar.
Tipo de publicación
Revista de divulgación
3
memorias
2
Número
Autor
No especificado
No especificado
2.7 Tesis a dirigir
2 (dos)
2.8 Cursos de actualización a realizar
2 (dos)
2.9 Conferencias a impartir
7 (siete)
2.10 Eventos académicos a asistir
14 (catorce)
2.11 Actividades a participar en el SUA
No aplica
2.13 Convenios a signar
No aplica
2.14 Otras actividades académicas
No aplica
3.) Plan de Formación de Recursos Humanos
3.1) No aplica
4.) PRESUPUESTACIÓN FINANCIERA
4.I. PRESUPUESTO DE VENTAS E INGRESOS
Dado las restricciones de dinero de la FMVZ, el Centro depende muchas veces de sus ventas, las
cuales nos ayudan a solventar pendientes necesarios para seguir operando, sin embargo conside_
ramos que al aumentar nuestras unidades animal en cada una de las especies, tendremos mayor
oportunidad de ingresos con los cuales fortaleceríamos mayormente nuestros activos.
4.1.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS AL 80%.
En el cuadro siguiente se muestran los ingresos programados para 2009 que ascienden a 193,600
Los cuales se formularon con las existencias actuales del ganado y los precios que están rigiendo
en la región.
VENTAS PROYECTADAS AL 2009
CONCEPTO BOVINOS ENE FEB MAR OVINOS PORCINOS 9,200 3,500 CAPRINOS PRENDAS DE LANA 5,000 5,000 LÁCTEOS,MIEL Y HUEVO 3,800 350 PRODUCTOS FORESTALES 3,550 3,550 SERVICIOS 300 550 TOTAL 21,850 12,950 SUMAS AL 80% 17,480 10,360 ABR MAY JUN JUL 3,000
27,00
0
5,250
3,600
AGO 3,000
5,250 4,000 12,83
8 7,000 3,000 4,000 18,000 2,600 3,600 450 450 350 550
1,500
7,500 220 3,550 920 3,550 2,200 650
17,420 13,936 31,758 25,406 30,300 24,240 40,050
32,040
SEP 3,000
OCT 3,000
NOV DIC TOTAL 3,000
% 15,000 6.20
23.90
18.68
4.20
16.53
4,000
5,000
5,000
8,000
57,838 45,200 10,200 40,000 1,500
350
450
5,000
5,000
19,750 8.17
380
3,550
380
7,500
480
3,550
2,200
7,550
1.500
512
43,850 10,162 18.12
4.20
6,880 5,504 8,300
6,640
17,730 14,184 14,200
11,360
23,250 18,600 17,312
13,850
242,000 193,600 100.0 2,000
2,400
4,200
3.800
4.1.2 PRESUPUESTO OPERATIVO 2009
4.1.3 RECURSOS DE PROYECTOS
No aplica
4.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS. DE PRODUCCIÓN, ACADÉMICOS Y DE MANTENIMIENTO.
3.2 EGRESOS CONCEPTO TIEMPO EXTRAORDINARIO COMP. EXTRAORDINARIAS PRIMA DOMINICAL T. DE CAMPO EMP DE FORRAJES ELAB DE PROD LANA PASAJES URBANOS IMPRES. Y CALENDARIOS SERVICIOS EXTERNOS MANTENIMIENTO, MANO OBRA SERVICIOS Y REFACC PEAJES COMISIONES BANCARIAS ENERGIA ELECTRICA TELEFON E INTERNET UNIFORMES ALIMENTO SEMILLAS INS ARTIFICIAL MELAZA FERTILIZANTES MEDICAMENTOS DESPARASITANTE SALES MIN Y COMUN MANTENIMIENTO NBUCLEOS, CERAS ABEJAS COMBUSTIBLES GAS DOMESTICO MAT. DE MANTENIMIENTO DOC. Y SERV. DE INF. RADIOS Y MICROSCOPIOS EQUIPO DE TRANSPORTE LIBROS SEMOVIENTES SUMA EJERCIDO EGRESOS ACUMULADOS ENE 2,500 3,000 1,500 44,500 1,500 3,000 1,000 2,000 18,000 14,800 5,000 217 3,500 4,500 24,975 4,950 3,500 1,680 2,900 1,742 8,680 3,600 3,000 3,500 163,544 163,544 FEB 2,500 3,000 1,500 44,500 1,500 3,000 1,000 2,000 18,000 1,800 5,000 217 3,500 4,500 24,975 3,500 1,680 2,900 1,742 10,180 3,600 3,000 40,000 3,500 187,094 350,638 MAR 2,500 3,000 1,500 44,500 1,500 3,000 1,000 2,000 18,000 1,800 5,000 217 3,500 4,500 24,975 48,600 9,900 3,500 8,000 1,680 2,900 1,742 10,180 3,600 100,000 3,000 3,500 313,594 664,232 ABR 2,500 3,000 1,500 44,500 1,500 3,000 1,000 2,000 18,000 3,800 5,000 217 3,500 4,500 24,975 20,700 3,500 1,680 2,900 1,742 8,680 3,600 100,000 3,000 345,000 3,500 613,294 1,277,526 MAY 2,500 3,000 1,500 44,500 1,500 3,000 1,000 2,000 18,000 1,800 5,000 217 3,500 4,500 24,975 38,410 4,950 3,500 1,680 2,900 1,742 10,180 3,600 100,00 3,000 3,500 290,454 1,567.980 JUN 2,500 3,000 1,500 44,500 1,500 3,000 1,000 2,000 18,000 1,800 5,000 217 3,500 4,500 17,5000 24,975 3,500 8,000 1,680 2,900 1,742 10,180 3,600 100,000 3,000 3,500 272,594 1,840,574 JUL 2,500 3,000 1,500 44,500 1,500 3,000 1,000 2,000 18,000 14,800 5,000 217 3,500 4,500 24,975 9,900 3,500 1,680 2,900 1,742 8,680 3,600 3,000 3,500 168,494 2,009,068 AGO 2,500 3,000 1,500 44,500 1,500 3,000 1,000 2,000 18,000 1,800 5,000 217 3,500 4,500 24,975 4,950 3,500 1,680 2,900 1,742 8,680 3,600 3,000 3,500 245,000 395,544 2,404,612 SEP 2,500 3,000 1,500 44,500 1,500 3,000 1,000 2,000 18,000 1,800 5,000 217 3,500 4,500 24,975 4,950 3,500 8,000 1,680 2,900 1,742 8,680 3,600 3,000 100,000 3,500 258,544 2,663,156 OCT 2,500 3,000 1,500 44,500 1,500 3,000 1,000 2,000 18,000 3,800 5,000 217 3,500 4,500 24,975 4,950 3,500 1,680 2,900 1,742 8,680 3,600 3,000 3,500 152,544 2,815,700 NOV 2,500 3,000 1,500 44,500 15,000 24,000 3,000 1,000 2,000 18,000 1,800 5,000 217 3,500 4,500 24,975 4,950 3,500 1,680 2,900 1,742 10,180 3,600 3,000 3,500 189,544 3,005,244 DIC 2,500 3,000 1,500 89,000 10,000 3,000 1,000 2,000 18,000 1,800 5,000 217 3,500 4,500 17,500 24,975 9,900 3,500 8,000 1,680 2,900 1,742 10,180 3,600 3,000 3,500 235,494 3,240,738 TOTAL 30,000 36,000 18,000 578,500 40,000 24,000 36,000 12,000 24,000 216,000 51,600 60,000 2,604 42,000 54,000 35,000 299,700 38,410 20,700 48,600 59,400 42,000 32,000 20,160 34,800 20,904 113,160 43,200 400,000 36,000 140,000 345,00 42,000 245,000 3,240,738 4.4.1 OBRA OBRAS NUEVAS AREA AGRICOLA Continuar construcción de bordo (detalle ) Bomba diesel para riego 4”. SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Terminación de construir baños albergue Rehabilitación de red eléctrica Rehabilitación de cercos perimetrales bosque SUB TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO Reparación de segadora acondicionadora Reparación de empacadora Segadora de aspas Engavilladora Remolque Hidráulico SUB TOTAL GRAN TOTAL MONTO MILES 30,000 25,000 55,000 100,000 55,000 1´200,000 1’385,000 45,000 50,000 60,000 15,700 44,200 214,900 1’654,900 PRIORIDAD 1° 2° 1° 2° 4° 1° 2° 3° 4° 5° Como ya se ha señalado el CEIEPASP, aun se encuentra lejos de alcanzar el número de unidades en cada línea de producción que le permita suficiente rentabilidad económica. No obstante cabe resaltar la importancia de que los ingresos obtenidos durante el 2008 son la suma de todas las actividades que se realizan en el Centro. Así mismo se debe resaltar que algunas actividades aun pueden aumentar su productividad, como son la miel y el huevo y que en otras, es manifiesta su importancia, como en el caso de los ovinos, los bovinos los productos forestales y las prendas de lana. Además el comportamiento de los recursos con que cuenta el Centro irá dictando la tónica para ajustar el énfasis que se le da a cada línea de producción en particular. PRESUPUESTO EGRESOS DESGLOSADO 2009 Operativo Mantenimiento Infraes‐ Producc. Academ. Producc. Academ. tructura
CONCEPTO COMBUSTIBLES 82,871 43,781 10,945 4,691 14,072 PEAJES 15,000 45,000 SERVICIOS 348,880 174,440 43,610 56,070 REFACCIONES 36,120 15,480 UNIFORMES 35,000 TRABAJOS DE CAMPO 323,960 127,270 40,495 17,355 69,420 ALIMENTO 239,760 59,940 SEMILLAS 30,728 7,682 FERTILIZANTES 47,520 11,880 VARIOS 312,795 156,398 39,099 16,757 33,515 MANTO. DE INSTALAC. 492,800 123,200 MEDICAMENTOS 90,312 73,892 SUMA: 1’526,826 700,283 663,069 233,553 117,007 % 47.12 21.61 20.46 7.21 3.60 Suma 156,360 60,000 623,000 51,600 35,000 578,500 299,700 38,410 59,400 558,564 616,000 164,204 3’240,738 100 RESULTADOS PRESUPUESTADOS ( INGRESOS MENOS INGRESOS ) CONCEPTO ENE MAR ABR MAY JUN PRESUPUESTO 2009 34,000 VENTAS AL 80% 17,480 10,360 13,936 25,406 24,240 32,040
FEB 34,000
JUL AGO 51,000
5,504
51,480
10,360
13,936 59,406 24,240 32,040 56,504
INGRESOS TOTALES SEP OCT NOV 51,000 DIC TOTAL 170,000
6,640 14,184 11,360 18,600 13,850 193,600
6,640 14,184 62,360 18,600 13,850 363,600
EGRESOS TOTALES 65,543 93,284 68,756 77,988 99,610 132,111 107,714 73,831 77,268 97,950 61,346 131,500 1’086,901
INGRESOS ‐ EGRESOS 14,063 82,924 54,820 18,582 75,370 100,071 51,210 67,191 63,084 35,590 42,746 117,650 723,301