07 P PI 0712 01.01.2012 Pres.Inic

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... .
HONORABLE CONSEJO UNlVERSITARIO
Portoviejo, 22 de noviembre de 2011
No. 1086 HCU UTM
Ingeniera
Aracely Molina Kong
Directora Financiera de la Universidad
Ciudad
De mi consideración:
El H. Consejo Universitario en sesión el martes 20 de diciembre del presente año, consideró su Of.
No. 1397 DF UTM de diciembre 15/11, haciendo conocer que mediante Resol ución del Pleno de la
Asamblea Nacional, fue aprobada la Proforma Presupuestaria correspondiente al período fiscal
2012, y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2012-2015, publicada en el Registro Oficial No.
595 del martes 13 de diciembre de 2011, en la cual consta la Universidad Técnica de Manabí con un
presupuesto anual de US $34,8221132.69 (treinta y cuatro millones ochocientos veinte y dos mil
ciento treinta y dos 69/100 dólares), indicando que se han destinado US$3.263.328 00/100 dólares
(tres millones doscientos sesenta y tres mil trescientos veinte y ocho dólares) para investigación,
becas estudiantiles, formación y capacitación de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras.
Al respecto, este H. Organismo resolvió tomar conocimiento de la vigencia del Presupuesto de la
Universidad Técnica de Manabí para el ejercicio económico del 2012, disponiendo que la Dirección
Financiera se mantenga atenta de la ejecución de la recomendación 5 de la proforma
presupuestaria del 2012, según la cual "El Ministerio de Finanzas remita los primeros 15 días del mes
de febrero de 2012, el Presupuesto Global asignado a todas y cada una de las Universidades, tomando
'en consideración la compensación del Impuesto a la Renta con el deflactor del PIB, por los años 2009,
2010 y 2011 11
Los que comunico para los fines pertinentes.
ABnones
•
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
PROFORMA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - INGRESOS
ANO 2012
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
NUMERO DE
PRESU PUESTO
PARTIDA
C O NCEPTO
l.
2012
l NGRESOS
1.3.00.00.000.002
TASAS Y CONTRIB UCIONES
455,200.00
1.3.01.00.000.002
Tasas Generales
455,200.00
1.3.0 1.08.000.002
Prestación de Servicios
15 1,000.00
1.3.0 1.27.000.002
Matrículas, Pensiones y Otros Derechos en Educación
172,200.00
1.3.01.99.000.002
Otras Tasas
132,000.00
1.4.00.00.000.002
VENTA DE BIENE Y ERVIC IO
H ,000.00
1.4.02.00.000.002
Venta de Productos y Materiales
24,000.00
1.4.02.01.000.002
Agropecuarios y Forestales
1.4.02.02.000.002
Industriales
1. 7 .00.00.000.002
RENTA DE INVER IONES Y M ULTA
4,000.00
1.7.02.00.000.002
Renta por Arrendamientos de Bienes
4,000.00
1.7.02.02.000.002
Edificios Locales y Residencias
4,000.00
1.8.00.00.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONAC ION ES C ORRJENTES
34,322,132.69
1.8.0 1.00.000.000
Transferencias Corrientes del ector Público
34,322, 132.69
1.8 01 01000001
Del Gob1t o Centra
1.8.09.0 1.000.003
6,000.00
18,000.00
6.505.463.84
Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas pe
27,8 16,668.85
1.9.00.00.000.002
OTROS INGRESO
10,000.00
1.9.04.00.000.002
Otros no Operacionales
10,000.00
1.9.04.99.000.002
Otros no Especificados
10,000.00
3.7.00.00.000.002
SALDOS DISPONIBLES
6,800.00
3.7.0 1.02.000.002
De Fondos de Autogestión
6,800.00
TOTA L DE INGRE OS AÑO 20 12
34,822, 132.69
Elaborado: lng. Mariana Villaviccncio - Jefaru ra de Presupuesto
UNOIVERSIOAO TÉCNICA 0 [ M AN
IRE CC IÓN
C ERTIFICO
:
~~
Que es fiel c opia
e
5
·
1
.0
In :¡
<>L
F F 001
6 .505.463 84
F F. 002
500,000.00
F.F. 003
27,816,668.85
TOTAL
34,822,132.69
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
PROFORMA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - GASTOS
ANO 2012
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO INSTlTUCTONAL DE GASTOS
EJERC IC IO :
2012
IN T IT UC IO
173
U IVER IDAO TEC ICA DE MANA BI
PROG RAMA :
01
ADMI ISTRAC ION DE LA EDUCAC ION UPERI O R
IN S BPROGRAl\IA:
I N PROYECTO
ACTI VIDAD :
PA RT IDA
001
AD:\ll N ISTRAC ION GE ERAL DE LA ACTIVIDADES INSTIT UCIONALE
F UE rTE DE
FINANCIA~ ll E
CONC EPTO
TOTAL
ITO
G ASTO CORRI E :TES
s1
GASTO E
S.1.0 1
RE M UNERA C IO ES BAS ICAS
PER ONAL
S.1.0 1.05
003
Remuneraciones Unificadas
S.1.0 1.08
003
Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisteno y Docentes e lnv
S.1.02
REl\1
4,558,3 15.00
344,136.00
' ERAC IONES CO M PLEMENTARIAS
s 1.02 03
003
DcclIDOlcrccr Sueldo
397,656 00
S.1.02.04
003
Dccunocuano Sueldo
115,048 00
S.1.02.JS
002
Remuneración Vanable por Eficiencia
s 1 os os
003
Susutuc1ones de Personal
S 1 OS.07
003
Honoran os
s 1 OS.09
003
Horas Extraordmanas y Suplementarias
S.1.05.10
00 1
Servicios Personales por Contrato
S. l.OS.12
003
Subrogación
5,000.00
003
Encargos
5,000.00
5 l.OS
S.l.OS.13
15,000.00
R El\IU 'E RAC IONES TEMPO RA LES
S.I 06
500 00
10,000.00
9,884 00
495,648.00
APORTES PATRONALES A LA SEGURI DA D OCIAL
5 1.06.0 1
003
Aporte Parronal
436,625 00
S.1.06 02
003
Fondo de Reserva
449, 119 8S
S.1.01
1 íl>EM IZAC IONES
S.1.01.0S
003
Rest11uc1ón de Puesto
5.1.07.06
003
Beneficio por Jubilación
s 1 07.99
003
Otras lndcmn.izac1ones Laborales
46,27 1.00
330,868 00
PERSONAL
72.000.00
7,291,070.85
PRESUP UESTO AÑO 2012
EJERCICIO :
2012
173
01
1 SUBPROCRAl\IA:
1 PROYECTO
ACTIVIDAD:
00 1
PARTIDA
PRESUP UESTAR!
IVER IDAD TECNlCA DE MA ' ABI
ADl\llNISTRAC ION DE LA EDUCACION UPERIOR
ADM IN I TRAC ION GE ERAL DE LA ACTIVIDADES 1 STITUCIONALES
F ENTE DE
CONCEPTO
TOTAL
FINANCIAMIE ITO
2-1 73-0043-1411-000- 13-02
5.3
BIE ' ES Y ERVICIO DE CONSUMO
53.0 1
ERVJC IO BA
reo
Agua Potable
5.3.0 1 01
001
5.3 01 04
001
Encrgla Eltctnca
300.000.00
5.3.01.05
001
Telccomurucac1~
100,000.00
5.3.01.06
001
Semc10 de Correo
5.3.02
75.000 00
1,411.00
SERVIC IO GE ERALES
5.3.02.04
00 1
Edición, lmpresión, Reproducción y Publicaciones
35,000.00
5.3.02.04
002
Edición. Impresión. Reproducción y Publicaciones
30,000.00
5.3.02.05
00 1
Espectáculos Culturales y Sociales
7,000 00
5.3.02.07
001
Dtfustóo. lnfonnaci6n y Publicidad
80,000 00
5.3.02.08
001
Scmc10 Segundad y Vigilancia
487,000 00
S.3.02.99
002
Otros Scmcios Gcncralcs
115,310 00
S.3.03.
TRASLADO , 1 'STALAC IONES, VIATICO Y UBSISTE 'CIAS
so.soo 00
5.3.03.01
001
Pasajes al !menor
5.3 03 .02
001
PasaJes al Exterior
15,000 00
5.3.03 03
001
V1at1cos y Subsistencias en el Intcnor
56,671.91
5.3.03.04
001
Viáticos y Subsistencias en el Extcnor
15,000 00
S.3.04.02
001
Edificios, Locales y Residencias
84,718.93
S.3.04.03
00 1
Mob1harios
20.000.00
5.3.04.04
001
Maquinarias y Equipos
21,200.00
5.3.04.05
00 1
Vch1culos
35,000.00
5.3.04
LNSTALACION,
5.3.06
~IANTE
ll\ll ENTO Y REPARACION
COlffRATAC ION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE
S.3.06.01
001
Consultoria. Ascsorla e ln\'cstigaci6n Especializada
74,384.00
5.3.06.03
001
Scmcio de Capacttaci6n
30,000.00
5.3.06.0S
001
Estudio y Dtsdto de Pro)'cctos
SJ.07
GASTO E
5,000 00
INFORMATICA
S.3.07 01
001
Dcsam>Ilo de Sistemas Informáticos
5.3.07.04
001
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas lnfonnát1cos
10,000 00
2,000.00
1,650, 195.84
1''' • RSIOAD TÉCNICA
v o 1RECCt<?N
Q[
MA •'IJ\~ I
~
- ~~
Ct'. ~TIFICO . i"'
Que: es fiel cop •
au~'rhl\(
pig. 3/6
PRESUP ESTO A;~O 2012
EJERCICIO:
2012
INSTITUCIO
173
U IVER IDAD TEC ICA DE MANAB I
PROGRAMA :
01
ADM I ISTRACION DE LA EDUCACIO
1 SUBPROGRAMA:
1 PROYECTO
ACTIVIDAD:
00 1
PARTIDA
S PERIOR
ADi\1 1 ISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTIT UCIONALES
FUENTE DE
CONCEPTO
TOTAL
PRESUPUESTARI; FINA C IAMIENTO
l ,650, 195.84
VlENE,'I ...... . .
53 08
BIENE DE U O Y CON Ui\10 CORRIE rTE
10,000 00
53 08.01
001
Alimentos y Bcbulas
5.3 08.02
002
Vcstuano, Lcnccrfa y Prendas de Protección
53 08 03
001
Combustibles y Lubncantcs
5.3 08.04
001
Matcnales de Oficina
5.3 08 05
001
Ma1eriales de Asco
85,000 00
20,000 00
40,000 00
110,893 .00
5.3 08.07
001
Materiales de lmpces16n, Fotografia, Reproducción y Pubhcac1ones
5.3.08 08
001
lnstrumen1al Médico Menor
5.3.08.09
001
Medicinas y Productos Farmacéuticos
5.3.08.10
001
Materiales para Laboratorio y Uso Médico
15,000.00
5.3 08.11
001
Maieriales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpmteria
30.000 00
5.30812
001
Ma1cnales O.dác11cos
15.000 00
5.3 08 13
001
Repuestos y Accesonos
35,000 00
5.3.08.14
001
Swrunistros para ActJV1dadcs Agropccuanas, Pesca y Caza
35,000.00
53.08 .99
001
Otros de Uso y Consumo Conienle
30,000.00
5.3.14.03
002
Mobiliarios
46,890 00
5.3.14.04
002
Maquinarias y Equipos
10,000.00
5.3 .14
5,000.00
10,000.00
BIENES M UEBLES NO DEPREC lABLES
5.3. 14.06
002
Herramientas
10.000.00
5.3 14 07
002
Eqwpos, Sistemas y Paquetes lnfonnátJcos
10.000 00
5.3.14.08
002
Bienes Anlsucos y Cuhurales
5.3.14.09
002
Libros y Colecciones
5.7
7,000.00
10,000.00
OTROS GASTOS CORRIENTES
5 7 02
EG RO , COSTO FI ANCIERO Y OTROS GASTO
5 7 02.01
001
Seguros
80,165.00
TOTAL DE DIE ES Y SERVICIO DE CONSUMO
58
2,365, l 43.84
TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES
5 802
Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno
5 8 02 09
003
. 11,1\lt HSIOAO TÉCN I CA IH IVlAN'4t'I •
- D t RECCIÓN
~
(" t·. l<TlFICO :
( .
Qu t: es fiel copi
100,000.00
s
1g1
,\t
A Jubilados Patronales
3,330,000 00
TOTAL DE TRA SFERE ClAS Y DONACIONES CORRIENTES
3,330,000.00
TOTAL DE GASTO CORRIENTES
12,986,2 14.69
TOTAL DEL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001
12,986,2 14.69
pág. 4/6
PRESUPUESTO AÑO 2012
EJERC ICIO:
2012
173
U IVERSIDAD TECNICA DE MA ABI
21
PROVISION DE EOUCACION SUPERIOR
SI ' SUBPROGRAMA:
IN PROYECTO
ACTIVIDAD:
00 1
PARTIDA
PRESUPUESTAR!
FORMAC ION DE PROFESIONALES CON EXCELE 'C IA ACADEMICA Y HUMANA
FU ENTE DE
CONCEPTO
TOTAL
FINANCIAMIENTO
GASTOS CORRIENTES
PER 0 1 AL
5.1.
GASTO E
5.1.01
REl\I U ERAC IONES BASICAS
5.1.01.05
003
Remuneraciones Unificadas
2.192,970.00
5.1.01.08
003
Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e lnv
8,563, 188.00
5.1.02
REM UNERACIONES COMPLEMENTARIAS
5.1.02.03
003
Dccimotercer Sueldo
865,083.00
5.1.02.04
003
Decirnocuano Sueldo
248,492.00
5. 1.02.35
002
Remuneración Variable por Eficiencia
5. 1.05
15,000 00
REMU ERAC IONES TEMPORALES
5. 1.05. 10
001
5. 1.06
Servicios Personales por Conuato
1,894,544.00
APORTES PATRO ALES A LA SEGURIDAD SOC IAL
5. 1.06.01
003
Apone Patronal
949.861 00
5.1.06.02
003
Fondo de Reserva
865,083.00
5.1.07.06
003
Beneficio por Jubilación
5.1.07.99
003
Otras Indemnizaciones Laborales
INDEM IZACIO ES
TOTAL DE GASTOS EN PERSONAL
5.3.03
2,004,760.00
68,620.00
17,667,601.00
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
5.3.03.01
002
Pasajes al lmerior
57,000.00
5.3.03.03
002
Viáticos y Subsistencias en el Interior
57.000.00
TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
11 4,000.00
17,78 1,601.00
u•~•ll• RS IDAD TÉCN I C"
•>· "'' ' : ·
D •R ECCIÓN~
., A~~
C". l~ TlFJCO :
.
_,
.t., o "
Out: es fiel cop1
e
!11
1
PRESUPUESTO AÑO 2012
2012
EJERC IC IO:
1 'STITUCION:
173
UNI VER IDAD TEC ICA DE l\lA A BI
PROGRAMA :
21
PROVI ION DE EDUCACION UPERIOR
002
EQUIPAMIENTO Y O BRAS DE I NFRAESTRUCTURA
SI ' S BPROGRAMA:
SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:
PARTIDA
F ENTE DE
CONCEPTO
TOTAL
PRESUP ESTARIA FINA,'\CIAl\l I ENTO
8
GASTOS DE CAPITAL
84
BI E ES DE LARGA DURAC ION
Bienes Muebles
8.4.0 1
8 4 01.03
003
Mobiliarios
250,000.00
8 4 0 1.04
003
Maquinarias y Equipos
260,000.00
8 4 01.0S
003
Vcluculos
100,000.00
8 4.01.07
002
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
6,800.00
8.4 .0 1.07
003
Equipos, Sis1emas y Paquclcs lnfonnaticos
250,000.00
8 4 .01.08
003
Bienes Místicos y Cuhurales
8 4 01.09
003
Libros y Colecciones
84.0S
S0,000.00
100,000.00
Bitnes Bioló¡icos
8 4.0S. 12
003
S,000.00
Semovientes
1,02 1,800.00
TOTAL DE LA ACTIVIDAD 002
PRESUP
EJERCICIO :
2012
173
21
1 SUBPROGRAMA :
UNIVERSIDAD TEC ICA DE MANABI
PROVI 10
DE EDUCACION SUPERIOR
S IN PROYECTO
ACTIVIDAD:
003
OTORGAMIE ITO DE BECAS A TRA VES DE CONVE 10
ACIONALES
E INTEIU'1ACIO, ALES.
PARTIDA
PRESUPUESTA
FUENTE DE
CO CEPTO
ANCIAl\tlENTO
s8
s 8 02
s 8.02 .04
TRA 'SFERENC IA Y DONACIONES CORRIE ITE
Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno
003
Al Sector Privado no Financiero,
933.189.00
AC IONES CORRIENTES
IVIDAD 003
V ~ H510AD.TÉCNICA 0( MANA
• REC CION
1· K TlFJCO :
.
~
¡ 1n
.. , e es fiel cop1
TOTAL
filtiA~~~
933, 189.00
933,189.00
pig.616
PRESUPUESTO AÑO 2012
EJERCICIO:
2011
1 'STITUC ION:
173
PROGRAMA :
22
FOMENTO Y DESARROLLO CIBNTIFICO V TEC 'OLOGICO
PROYECTO
001
INYESTIGACION Y DESARROLLO C I ENTIFICO U lVERSITARJO
ACTIVIDA D
001
CONTRATACION DE EQU IPO DE INVESTIGAC ION C IENTIFICA Y DESA RROLl, O
1'1VERSIDADTEC~I CA
DEMANABI
SI SUBPROGRAJ\IA
PARTIDA
F ENTE DE
CONCEPTO
TOTAL
PRESUPUESTARIA FINANCIAM IENTO
7
GASTO
DE INYERSION
7.J
BIENES Y SERVICIO PARA INYERSION
7.306
001
Contrauición dt Estudios• ln•ntieación
7.3 06.01
001
Consulloria. AStsoria e ln•'C$11gación Especializada
2.089,328 00
TOTAL DE BIE ES Y SERVICIOS PARA INYERSION
2,089,328.00
TOTAL PROGRAMA 21, ACTIVIDAD 001
2,089.318.00
PRESUPUESTO A,';'O 1012
EJERCICIO:
1012
INSTITUCION:
173
PROGRAl\IA:
2.3
EXTE S ION U IVERS ITARJA
001
SERVI C IOS A LA CO~fUNlOAD
SI SUBPROGRAl\IA
IN PROYECTO
ACTIYTDAD : 001
PARTIDA
PRESUPUESTAR
UNJVERSIDADTEC 'lCA DE lllANABI
FUENTE DE
CONCEPTO
TOTAL
FINA ' C IAMIENTO
SERVIC IOS GENERALES
002
5.3.02.99
Otros Stmc1os Gcntnlts
10.00000
TOTAL SERVI C IO GENERALES, PROGRAMA 23
10.000.00
TOTAL PROGRA>IA 2.3, ACTIVIDAD 001
10,000.00
do: ln¡.. .Mariana ViUavkeado - JeJ1tu,.. de Pruupun10
RESUMEN1
• HSIDAD TECNICA OE. MA"' "" '
•RECC
IÓN~I
G:~
C 1-O
: t«T
IFICO
:
•.,, N~
~ l·
Ou\: es fiel copt
su
gin
Programa 01
12,986,1 14.69
Programa 21 , Actívídad 01
17,781,601.00
Programa 21 , Actividad 02
1,021,800.00
Programa 2 1, Actividad 03
933,189.00
Programa 22, Actividad O1
2,089,328.00
Programa 23, Actividad 01 ,.
10,000.00
Tollll Programa 2 1, 22 y 23
21,SJS,9 18.00
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2012
34,822, 132.69