2010_197info.pdf

INFORME DE AUDITORÍA
A LA SEÑORA DIRECTORA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA DEL SUR
Dra. Nora TOGNETTI
S.
/
D.
En ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 85 de la Constitución Nacional y
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 118 de la Ley Nº 24.156, la AUDITORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN ha practicado una auditoría de gestión en el INSTITUTO
NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR (INAREPS), con el objetivo
que se detalla en el apartado 1.
1.- OBJETIVO DEL EXAMEN
Auditoria de gestión del INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
PSICOFISICA DEL SUR, por el período 2008 y primer trimestre 2009.
2.- ALCANCE
El trabajo fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa de la
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACION, aprobadas por la Resolución Nº 145/93-AGN, en
ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 119 de la Ley Nº 24.156 y basó su análisis
en el relevamiento de los aspectos organizacionales, administrativos y prestacionales del
Instituto a los efectos de establecer el grado de cumplimiento de los objetivos de su competencia.
Se aplicaron los siguientes procedimientos:
- Entrevistas a funcionarios de las áreas administrativas, sanitarias y técnicas.
1
-Análisis
documental
sobre
los
siguientes
aspectos:
normativa
aplicable,
situación
presupuestaria, información sanitaria, expedientes de compras y contrataciones, facturación a
Obras Sociales y litigiosidad, este aspecto limitado a la información judicial proporcionada por
el asesor legal sin que se haya efectuado constatación judicial de la gestión.
Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 24 de abril y 13 de noviembre de
2009, habiéndose realizado tareas de campo en el domicilio de la Institución.
3.
ACLARACIONES PREVIAS
3. 1.- ASPECTOS INSTITUCIONALES
a- Características - Naturaleza Jurídica
En su origen como institución privada se llamó CENTRO DE REHABILITACIÓN
PARA NIÑOS LISIADOS (CERENIL). En 1973 por cuestiones de índole económicofinancieras ofreció sus bienes al Estado Nacional, originando el Expediente Nº 2020-13.924/73-0
de la Secretaría de Salud Pública, del entonces Ministerio de Bienestar Social. Por Decreto Nº
331/76 del 29 de Enero de 1976 el Estado Nacional acepta la donación de la totalidad de los
bienes muebles e inmuebles. Éstos últimos se encuentran registrados en el Registro de la
Propiedad de la Provincia de Buenos Aires bajo el n° 52458, en las matrículas 113575, 113576 y
113577, desde el 21 de febrero de 1978, en la Contaduría General de la Nación, Departamento de
Contabilidad Patrimonial desde el 21 de Julio de 1978 bajo el n° 41807 y en el Registro de
Bienes Inmuebles -carpeta n° 12257- desde el 8 de Agosto de 1979.
Según lo dispuesto por el art. 3° del
precitado Decreto 331/76 el Sanatorio “será
destinado a cumplir acciones específicas en el área de rehabilitación física”.
Actualmente es un organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Salud,
Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales y funciona bajo el régimen de Hospitales
Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), Decreto 939/00, dedicado a la rehabilitación de
pacientes con discapacidad psicomotriz y/o visceral con el objetivo final de lograr su reinserción
social y a la atención primaria de la salud. La modalidad de trabajo es el abordaje
interdisciplinario que se orienta de acuerdo a los valores remanentes del paciente y con la
participación de la familia
2
Los establecimientos que tratan discapacidad se pueden clasificar -según OPS-Oficina
Panamericana de la Salud Buenos Aires- en niveles de riesgo: bajo, medio o alto riesgo o I, II ó
III, de acuerdo al equipamiento y al recurso humano disponible. Dentro de esa clasificación el
organismo auditado encuadra en: Alto Riesgo o Nivel de Riesgo III.
b-Vigencia del mandato Dirección del Instituto
Desde el año 2004 dirige al Instituto una Directora Interina. Dicho interinato fue
establecido por el Decreto Nº 1665/04 y renovado mediante sucesivos Decretos Nos. 1648/05,
427/07, 1138/07 siendo el último el Decreto 604/08 según el cual se prorrogó la asignación de la
función de directora a partir del 22 de octubre de 2007 por el término de 180 días hábiles, plazo
que expiró el 5 de junio de 2008.
3.1.1. Estructura
La estructura organizativa vigente del Instituto fue aprobada por Resolución Conjunta N°
56/92, del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de la
Función Pública y el Ministerio de Salud y Acción Social.
Por Resolución N° 1368/92 del Ministerio de Salud y Acción Social, se reubica,
promueve y designa al personal del Instituto.
Finalmente, por Resolución Conjunta N° 143/95 INAREPS, Secretaria de la Función
Pública y Secretaría de Hacienda se aprueba la estructura organizativa de la Unidad de Auditoria
Interna, organigrama y su planta de personal.
La Resolución N° 216/07 –INAREPS aprueba las normas de funcionamiento del
Instituto.
El auditado informa que con fecha 17 de junio de 2009 inició el Expediente N° 1-20024637000545/09-5 mediante el que se gestiona ante la Secretaría de la Función Pública la nueva
estructura
organizacional, debido a que la referida gestión del organismo se produce con
posterioridad al período auditado su revisión podrá ser objeto de futuras auditorías.
3
3.1.1.1. Régimen de Personal
El Decreto Nº 277/91 aprueba la Carrera de Personal Profesional de los establecimientos
hospitalarios y asistenciales e institutos de investigación y producción
dependientes del
Ministerio de Salud. El personal administrativo se encuentra comprendido en las previsiones de
los Decretos Nros. 993/01 y 2098/08. Este último dispuso el reencasillamiento del personal,
llevado a cabo mediante Resolución Conjunta N° 28/121 –SGyGP e INAREPS de fecha 9 de
marzo de 2009.
El auditado manifiesta que por Resolución Conjunta N° 1447/10 de fecha 9 febrero de 2010 se
aprueba el reencasillamiento del personal profesional a la nueva carrera según Decreto 1133/09,
atento que se trata de un hecho posterior al cierre de las tareas de campo su análisis podrá ser
objeto de futuras auditorías
3.1.1.2. Composición de los Recursos Humanos
En el ejercicio 2008 el Instituto contó con una dotación total de 250 agentes, constituída
por 209 de planta permanente y 41 contratados.
Personal
Dotación
% sobre el total
1-Sanitario
88
35,20
Enfermeras
37
14,80
Técnicos y otros agentes
47
18,80
2-Administrativo
38
15,20
3-Servicios Generales
37
14,80
3
1.20
250
100
Profesionales (médico, bioquímico,
odontólogo, farmacéutico)
(kinesiólogos, terapistas ocupacionales,
radiólogo, fisioterapeuta)
4-UAI
Total
Elaboración AGN de acuerdo a datos Departamento de Personal INAREPS
3.1.1.3. Organización Sanitaria
4
Para su gestión médico-sanitaria el Instituto cuenta con un Director Asistente, del
cual dependen: Coordinación de Departamentos Técnicos (Enfermería, Servicio Social,
Estadística y Alimentación), los Departamentos: Médico Asistencial,
Diagnóstico y
Tratamiento, y Rehabilitación.
Se desarrollan actividades docentes para Residencias Médicas (Fisiatría y
Rehabilitación), Terapia Ocupacional, Servicio Social y Escuela de Enfermería. Se realizan
rotaciones de pre y postgrado a propuesta del Comité de Docencia.
3.1.1.4. Organización Administrativa
Está a cargo del Director Asistente Administrativo del que dependen los departamentos
de: Personal y Despacho, Contabilidad, Administración, Tesorería, Mantenimiento y Servicios
Generales.
3.1.1.4.a. Estructura Informática
No existe en el organigrama una unidad organizacional, se está desarrollando y cuenta
con un ingeniero en informática.
El Instituto utiliza programas bajo licencia como el DATATECH (sistema de
facturación), control de stock de suministros, el SLU (administración) entre los más importantes.
Ha desarrollado programas propios para otorgamiento de turnos en general y laboratorio,
nutrición, y se encuentra en etapa de desarrollo un programa para facturación a las obras
sociales.
Cuenta con un parque informático de 103 computadoras de las cuales 96 se encuentran en
red. De acuerdo a lo informado el nivel de obsolescencia sería de aproximadamente el 20%.
La red interna presta servicios de Internet y de correo interno bajo el dominio del
INAREPS y de conectividad intraservicios. La Dirección del Instituto no posee un tablero de
control.
3.1.1.5. Sección Transporte
5
Su función principal es el traslado de pacientes hacia y desde el Instituto, también realiza
trámites administrativos y el traslado de médicos y profesionales para el programa de internación
domiciliaria. Cuenta con parque automotor propio.
Para la organización de los traslados se dividió la ciudad en dos sectores, asignando dos
días a cada sector en forma alternativa. Los lunes se trasladan pacientes con salida los fines de
semana. La demanda de traslado se canaliza a través del Servicio Social realizándose
aproximadamente 700 mensuales. La actividad del área se registra diariamente y por cada
vehículo y su control se centraliza en el Departamento Mantenimiento y Servicios Generales.
Cuenta con una dotación de 6 chóferes, 4 por la mañana y 2 por la tarde.
3.2. GESTION SANITARIA
3.2.1. Plan Estratégico
El Instituto no ha desarrollado un plan estratégico institucional, sí ha implementado
programas especiales (rehabilitación cardiaca y respiratoria, internación domiciliaria entre otros)
que operan a modo de adaptaciones o abordajes más integrales de la discapacidad. Además
interactúa con los sistemas sanitarios de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Gral.
Pueyrredón.
3.2.2. Modalidades de la prestación
El Instituto desarrolla su actividad a través de dos acciones bien diferenciadas:
-
Prevención: mediante la atención en consultorios externos, formando parte del
Programa de Atención Primaria de la Salud del Partido de Gral. Pueyrredón.
-
Rehabilitación: mediante el abordaje interdisciplinario sobre las capacidades
remanentes del paciente y con la participación de la familia.
Además, en forma articulada desarrolla acciones de prevención específicas de Patología
Funcional, Rehabilitación Respiratoria, Rehabilitación Cardíaca y detección precoz en niños de
alto riesgo.
3.2.3. Pacientes
a) Perfil socioeconómico
6
En el año 2007 sobre 503 pacientes ingresados el 51,9% no poseía cobertura, el 48,1%
tenía obra social. De éstos últimos el 40,5% pertenecen a PAMI, 14% IOMA, 6,6% a OSECAC
y 6,2% al PROFE, obras sociales que concentran el 67,3% del universo con cobertura.
En 2008, sobre 441 ingresados el 52,38% carecía de obra social y el 47,62% si la poseía.
De este universo el 35,7% pertenece a PAMI, 16,2% a IOMA, 3,3% Unión Personal, 2,9%
PROFE y 2,9% OSECAC, entre las más destacadas.
b) Procedencia
En 2007 el 81,7% de los ingresados declaró domicilio en el Municipio de General
Pueyrredón, el 17,7% en el resto de la provincia de Buenos Aires, y el 0,6% restante se reparte
en 3 (tres) casos de otras regiones: Salta, Río Negro y Chubut (1 caso cada provincia)
En 2008 se mantiene la tendencia, sobre 441 ingresos, el 90,48% provinieron de General
Pueyrredón, el 9,07% al resto de la provincia de Buenos Aires y sólo dos casos de otras
provincias: Misiones y Chubut, lo que representa el 0,45%.
3.2.4. Circuito de Admisión, Diagnóstico y Tratamiento
a) Admisión:
- Consultorio de Orientación. Admite a los pacientes ambulatorios, indicando, según la
patología los servicios que deben intervenir.
- Comité de Admisión y Egresos. Estudia las solicitudes de otros prestadores con los
antecedentes, sin presencia del paciente, y con un enfoque interdisciplinario determina en cada
caso el abordaje terapéutico. Puede también rechazar la admisión por no adaptarse a la
infraestructura y / o complejidad de la institución.
En el año 2008 el Comité de Admisión y Egresos analizó 342 casos, admitiendo el
78,94%. En el primer semestre de 2009, se analizaron 121 presentaciones, resultando admitidas
el 89,25%.
7
b) Diagnóstico: Dado el enfoque multidisciplinario de la atención, una vez admitido por una de
las modalidades posibles, el paciente ingresa en la etapa de evaluación y diagnóstico (extensión
una semana) de acuerdo a lo indicado en la respectiva instancia admisora.
c) Tratamiento: El objetivo principal es la rehabilitación integral del paciente discapacitado en:
-Ambulatorio: a través del Servicio de Rehabilitación en sus áreas dependientes.
-Internación: en Servicio de Cirugía o en el de Rehabilitación.
3.2.5. Casuística de ingreso
Las patologías de ingreso se exponen en el siguiente cuadro:
Patología
Hemiplejia/Hemiparesia
Dorsopatías
Amputación
Parálisis Cerebral
Cuadriplejia/Cuadriparesia
Poliartropatías Inflamatorias
Malformaciones Congénitas
Artrosis/Artralgías
Paraplejías
Hipertensión/Cardiopatías
Monoplejías
2007
27,90%
7,00%
6,60%
6,60%
6,40%
6,00%
5,80%
5,80%
5,00%
s/d
s/d
2008
24,90%
s/d
8,40%
8,20%
7,30%
7,70%
6,60%
s/d
6,10%
4,30%
3,90%
Resto
22,90%
22,60%
Elaboración AGN de acuerdo datos Departamento Estadísticas INAREPS
3.2.6. Accesibilidad
Al 20 de abril de 2009 los tiempos de espera para ser atendidos resultaban en días para:
Nutrición 45, Cardiología, Psicología Adultos (evaluación) y Fisiatría Niños 29, Odontología
28, Fonoaudiología -Evaluación 24, Rayos X -Pacientes Externos- 22, Reumatología y Terapia
Física Control 21, Psicología Niños –Evaluación 17, Orientación 16 y Electroencefalograma 34.
Las prácticas de ecografía presentaban un retraso de 60 días debido a licencia del profesional.
Al 17 de Junio de 2009 el otorgamiento de turnos mostró los siguientes tiempos de espera
en días: Fisiatría: entre 10 y 84 -según el profesional-, Ortopedia 19, Cardiología 29, Neurología
entre 17 y 29, Electroencefalograma 30 y Electromiograma 21.
8
Con respecto al otorgamiento de Certificados de Discapacidad, al 20-4-09, la demora es de
aproximadamente 20 días tanto para los solicitantes con historia clínica como para aquellos que
no la poseen. No existía disponibilidad de turnos para las discapacidades de incumbencia de
Otorrinolaringología y Psiquiatría.
3.2.7. Prestaciones de Atención Primaria de la Salud (APS)
El Servicio de Atención Primaria de la Salud interactúa, con el sistema de salud del
Municipio de Gral. Pueyrredón. Esta relación tiene su origen en el convenio celebrado con el
Municipio el 18 de febrero de 1985 el que fue sucesivamente prorrogado. Al cierre de las tareas
de campo se encontraba pendiente de suscripción un nuevo convenio. El Municipio contribuye
con un profesional médico que cubre el área de otorrinolaringología un día por semana en
carácter de pasante, un agente enfermero y la medicación.
Las especialidades que comprende son: Pediatría, Clínica, Ginecología, Patología
Funcional,
Neurología
del
Desarrollo,
Odontología,
Obstetricia,
Oftalmología,
Otorrinolaringología, Neumonología.
3.2.7.1. Producción Sanitaria de APS
En 2008 el total de consultas fue de 3602, un 28,6% menos que el año anterior (5039),
contribuyó a este descenso la licencia del profesional oftalmólogo que no prestó servicio en todo
el período. Otro descenso importante se observa en Patología Funcional donde en 2007 se
efectuaron 657 consultas mientras que en 2008, 224, lo mismo se observa en Clínica Médica con
una disminución del 14%.
3.2.8. Rehabilitación en ambulatorio
Las etapas de Rehabilitación comprenden el diagnóstico, rehabilitación y su seguimiento.
La primera etapa (diagnóstico) se realiza en ambulatorio o internación siendo abordada
por las especialidades que el cuadro requiera.
9
Las prestaciones de rehabilitación propiamente dicha se realizan en el Departamento de
Rehabilitación a través de los Servicios de Terapia Física (Kinesiología y Fisioterapia), Terapia
Ocupacional, Psicología, Fonoaudiología, Recreación y Deporte, y Talleres Laborales y se
llevan a cabo a través de las siguientes modalidades: Terapia Física, Terapia Ocupacional,
Psicología, Fonoaudiología, Recreación y Deportes, Orientación Laboral, las que son indicadas
en forma individual o combinada de acuerdo al caso. Intervienen además el Servicio Social y el
de Enfermería.
3.2.8.1. Producción de Rehabilitación
3.2.8.1.1. Consultas Médicas de Rehabilitación
Consultorios Externos de Rehabilitación
Dif. anual en
2007
% sobre total
2008
% sobre total
%
Fisiatría
7462
28,51
4854
25,20
-34,95
Cardiología
3342
12,77
3076
15,97
-7,96
Clínica Médica
2462
9,94
2332
12,10
-5,28
Reumatología
2140
8,17
2020
10,48
-5,61
Ortopedia
2114
8,00
1236
6,41
-41,53
Neurología
1892
7,00
1349
7,00
-28,70
Resto de las Especialidades
6757
25,61
4391
22,84
-35,02
Total Año
26169
19258
-26,41
Elaboración AGN de acuerdo datos Departamento Estadísticas INAREPS
Del cuadro precedente surge que en 2008 el número total de consultas disminuyó el
26,41% respecto de 2007. La mayor disminución se observa en la especialidad fisiatría con un
35% menos de consultas. Se destaca que en 2008 los días laborales computados fueron 207
contra 239 del año anterior.
3.2.8.1.2. Prácticas de Rehabilitación
Número de prácticas
Servicios
Kinesioterapia
Fisioterapia
2007
2008
Diferencia %
38989
63076
61,78
2406
3377
40,36
10
Terapia Ocupacional
Psicología
Fonoaudiología
36976
33514
-9,36
7933
7421
-6,45
12912
12519
-3,04
Recreación y Deporte
38991
36794
-5,63
Talleres Laborales
12625
12985
2,85
150.832
169..686
Total
Elaboración AGN de acuerdo datos Departamento Estadísticas INAREPS
Puede observarse que la producción ha disminuido con excepción de kinesioterapia y
fisioterapia que han experimentado una importante suba. La variación no es en realidad un
aumento de la producción ya que se mantuvo el promedio pacientes tratados por mes (2007/264
y 2008/270) sino que responde a un cambio en la cuantificación de las prácticas grupales y
simultáneas.
3.2.9. Internación
El servicio de internación cuenta con una dotación de 79 camas, agrupadas: 63
rehabilitación adultos, 3 rehabilitación niños, 10 servicio de cirugía y 3 de cuidados intensivos.
En abril de 2009 disponía de 69 (adultos 54, niños 3, cirugía 9 y cuidados intensivos 3)
debido a reparación de sanitarios y la realización de tareas de mantenimiento.
a) Área de rehabilitación
Las habitaciones de internación cuentan con diferentes capacidades, desde 2 hasta 6
camas. Están divididas por paneles de madera y vidrio de tal manera que el personal auxiliar
puede visualizar todas las habitaciones. Cuentan con televisión y los sanitarios son externos,
algunos de ellos se encuentran reacondicionados (50% aproximadamente) y el resto está
pendiente de reparación.
b) Área Quirúrgica
Cuenta con dos quirófanos principales y uno para prácticas menores. De los restantes se
utiliza habitualmente el central que cuenta con todo el equipamiento, mesa de anestesia, gases
centrales. Además posee un equipo intensificador de imágenes. Dentro del área de quirófanos se
11
encuentran los equipos de esterilización por autoclave y gases como así también el depósito de
ropa, insumos y descartables que se provee independientemente de la farmacia.
Las tres camas para recuperación postquirúrgica con equipamiento asimilable a cuidados
intensivos cuentan con oxímetro digital, monitor cardíaco, oxígeno central, calefacción
y
aislamiento. En ese mismo sector se encuentra la sala de médicos y el vestuario.
3.2.9.1. Producción Internación Institucional y Cirugía
El Departamento Estadística informó que en 2008 se produjeron 547 ingresos, incluyendo
la internación domiciliaria.
Excluídos los internados en domicilio, los acompañantes que se internan y centrando el
análisis de la información en la persona del paciente, se observó que el número de ingresos por
internación en el establecimiento ascendió a 259 y a su vez 96 de ellos se reinternaron. Esta
diferencia obedece a que se contabilizaron como nueva internación los reingresos de pacientes,
con lo cual el resultado final indica un total de 163 pacientes internados en el Instituto en 2008.
Si bien esta situación se corrige en el segundo semestre de 2008, dado la incidencia de los
datos del primer semestre, recién a partir del año 2009 las estadísticas reflejan los datos reales.
3.2.10. Atención Ambulatoria - Instalaciones y Equipamiento
El área de Consultorios Externos cuenta con 17 consultorios, cuatro de ellos no cuentan
con las dimensiones mínimas requeridas y las instalaciones para higiene de los profesionales .
El área de Diagnóstico por Imágenes cuenta con dos salas de RX. Además cuenta con un
equipo de revelado automático y tiene adyacente la sala de ecografía. La señalética es la
convencional.
El área de cardiología está equipada para realizar ergometrías (cinta, bicicleta,
electrocardiógrafo digital). Este servicio ha desarrollado una bicicleta para ergometría adaptada a
los pacientes con discapacidad. Es de destacar que los resultados obtenidos en estos estudios son
de igual valor médico que los de pacientes no discapacitados.
3.2.11. Internación Domiciliaria:
Esta modalidad de atención comenzó en mayo de 2006 y se mantiene al presente.
12
El modelo adoptado se basa en la Resolución N° 374/2002-MS- Guías de Procedimientos
de Enfermería, Kinesiología y Fisiatría en un Servicio de Internación Domiciliaria incorporado al
Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica.
Desde su implementación hasta febrero de 2009 se internaron bajo esta modalidad 70
pacientes el 54% de sexo masculino y el 46% femenino.
Las patologías de éstos fueron 34% hemiplejia y hemiparesia, paraplejia y paraparesia
26%, cuadriplejia y cuadriparesia 16%, parálisis cerebral 7%, otras 17%.
(Hemiplejia: parálisis de un
lado del cuerpo/Paraplejía: paralisis parte inferior del cuerpo/Cuadriplejia: parálisis de los cuatro miembros/ Hemiparesia:
debilidad motora del mismo lado del cuerpo).
Este programa está destinado y diseñado para pacientes con enfermedades crónicas, con
un grado tal de discapacidad que sus habilidades remanentes y su dependencia requieren
asistencia de una tercera persona (dependencia grado III) y su atención se realiza en el domicilio.
Los pacientes ingresan con dictamen del Comité de Admisión y Egresos y deben contar con el
consentimiento explícito y formal del cuidador.
El equipo está compuesto por: médico fisiatra (1), kinesiólogo (1), trabajadora social (1),
enfermera (1), fonoaudióloga (1), terapista ocupacional (1) y chofer, se movilizan en un vehículo
del Instituto.
De los 70 pacientes ingresados al programa, en el período mayo/06 a febrero/09, han
egresado 54 por diversos motivos tal como se expone en el siguiente cuadro
Egresos
Alta absoluta
17
Alta control externo
6
Alta control domiciliario
3
Tratamiento externo
7
Tratamiento obra social
4
Tratamiento sistema salud provincial
3
Reinternación sistema salud provincial
4
Reinternación INAREPS
1
Traslado otra ciudad
3
Defunciones
6
Total
54
Fuente: INAREPS
13
El promedio de días de permanencia en esta modalidad de los 54 egresos fue de 186, 2.
3.2.12. Comités
En la actualidad se encuentran constituídos 22 Comités, de los cuales 17 están
relacionados con la actividad sanitaria. Estos últimos son: Historias Clínicas, Infecciones,
Docencia e Investigación, Alimentación, Cirugía, Admisión y Egresos, Farmacia, Asesor
Técnico Administrativo, Evaluación, Atención Primaria, Equipo, Coordinación de Horarios,
Aparatos, Bioética, Internación, Residencias y Copecap. Por Resolución N° 478/07 –INAREPSse designó a los miembros de los Comités, responsables, día y hora de las reuniones. La
Resolución N° 760/08 –INAREPS- de fecha 30-12-08 aprueba las normas de funcionamiento de
siete comités (Docencia, Asistencia, Investigación, Admisión y Egresos, Reunión de Equipo,
Pase de Sala, Evaluación y Clínica de Niños y Adultos)
3.2.13. Programas Especiales
El Instituto ha desarrollado cinco programas (Internación domiciliaria, Rehabilitación
respiratoria, y cardiovascular, Control del neurodesarrollo y Atención de familiares y cuidadores
de pacientes con discapacidad) de los cuales se destacan por su relevancia sanitaria el tratado en
el punto 3.2.11 (Internación Domiciliaria) y los dos siguientes:
3.2.13.1. Programa de Rehabilitación Respiratoria (PRORRES)
Enfocado a pacientes con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y
disfunción respiratoria restrictiva. Implementado desde el año 2001 intervienen en su ejecución
clínica médica, cardiología, radiología, terapia física, terapia ocupacional, fonoaudiología,
psicología, recreación y deportes, enfermería, ortesis y prótesis, servicio social y estadísticas. Sus
objetivos son: detección precoz y tratamiento oportuno de enfermedades respiratorias crónicas
con un enfoque integral, disminuir el ausentismo escolar y laboral, disminuir la incidencia y
prevalecía de las enfermedades respiratorias, educar al paciente y su familia como proceso
continúo.
3.2.13.2. Programa de Rehabilitación Cardiovascular
14
Desde 1998 es ejecutado por la Sección Cardiología y con la colaboración de: Médico
Fisiatra, Psiquiatra y/o Licenciado en Psicología, Licenciado en Kinesiología, Terapia
Ocupacional, Nutrición, Enfermería y Profesor de Educación Física. Está destinado a cardiópatas
(post-infarto agudo de miocardio, post- cirugía cardíaca, post–angioplastía, angina crónica
estable, isquemia silenciosa, insuficiencia cardíaca compensada, claudicación intermitente) y
control de obesidad, control de dislipemia, diabetes insulino requirente y no insulino requirente,
longevos, osteoporosis, insuficiencia renal crónica, marcapasos, síndrome cardiorrenal, síndrome
metabólico.
3.2.14. Farmacia
3.2.14.1. Entrega de medicamentos
a) Pacientes ambulatorios: provee la medicación por 30 días para patologías crónicas, bajo
receta intervenida por el Servicio Social. El registro y control se realiza mediante una ficha
individual a los efectos del consumo y la periodicidad.
b) Pacientes internados:
- Pacientes institucionales por relevamiento semanal con respaldo en la receta del médico
tratante. Se registra por historia clínica, prescripción y dosis indicada y es retirado por el
personal de enfermería del piso.
- Pacientes internación domiciliaria: se sigue la misma rutina con la diferencia que el equipo
de ese programa retira de la farmacia la medicación y la entrega en el domicilio.
Excepcionalmente en casos de urgencia o caso social se provee a pacientes de atención
primaria.
3.2.14.2. Stock de medicamentos
El área cuenta con un programa informatizado de control de stock desarrollado por el
área de sistemas, el mismo no se encuentra actualizado por carencia de personal idóneo para la
tarea.
3.2.14.3. Psicotrópicos
15
El libro de contralor de psicotrópicos exigido por el art. 10 de la Ley N° 15.565 se
encuentra rubricado desde el 1/07/03.
El área cuenta con un registro informatizado y actualizado de la entrega de medicamentos
donde se consigna nombre del paciente, número de historia clínica, nombre del médico tratante
y número de receta, que no suple el libro instaurado por la Ley 15.565.
Las recetas como así también los ingresos de esos fármacos se encuentran archivadas
por fecha.
3.2.14.4. Insumos para Cirugía
Descartables, gasas, vendas, sondas y soluciones parenterales no se adquieren ni
distribuyen
por farmacia, su adquisición se realiza a través de la oficina de compras a
requerimiento del área quirúgica.
3.2.14.5. Botiquín de guardia
Ante la inexistencia de guardia de farmacia durante los fines de semana se habilitó un
botiquín con acceso independiente al cual pueden recurrir los profesionales de guardia que al
retirar el insumo confeccionan la receta correspondiente a los efectos de la reposición posterior.
3.2.14.6. Resguardo y seguridad del área
Es de acceso restringido al personal autorizado. Los fármacos están almacenados por
acción terapéutica. Las heladeras son de última generación y los psicofármacos están bajo
resguardo del titular del área.
3.2.15. Certificado de Discapacidad
El Instituto como autorizado por el Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR) emite el
certificado. Para ello dispone de distintas Juntas de Evaluación de acuerdo a la patología del
paciente.
Los certificados se emiten por duplicado, la numeración no se encuentra preimpresa y la
asignada es precedida por el número de documento de identidad del paciente. Si se trata de un
16
paciente con historia clínica se adjunta a la misma. Si no la posee se archiva con la
documentación aportada en el área Estadística.
Ante cada solicitud, cotejando el DNI, se chequea la emisión de uno previo. En el caso de
requerir un duplicado se solicita la denuncia policial.
La entrega se registra en un libro foliado y habilitado por la UAI, suscripto por el que
retira consignado el vínculo si no fuera el interesado. Existe un bajo número de rechazos, los que
no son cuantificados estadísticamente, pero constan en el Registro.
Certificados emitidos
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Cantidad
1.173
1.512
1.428
1.902
1.668
1.764
2009
Total
(enero/octubre)
2.128
11.575
Fuente: INAREPS
La posesión del certificado exime de pago de pasaje en transporte local, y nacional,
tasas municipales, impuesto provinciales en caso de la Provincia de Buenos Aires, se presenta el
certificado en el hospital regional para su posterior presentación ante la oficina recaudadora. En
el caso de la adquisición de automotores, el SNR requiere sólo del Instituto la constatación
médica y un informe social del solicitante para posteriormente emitir el certificado nacional en
caso de corresponder.
3.3 Sistema de Información
3.3.1. Gerencial
Por tratarse de una Institución cuya estructura es de baja complejidad, la transmisión de
la información se maneja con fluidez. La información producida sólo se utiliza para informar
mensualmente al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de la Salud de la Provincia de
Buenos Aires y al área de Salud del Municipio de General Pueyrredón.
3.3.2. Estadística
El diseño y contenido de los indicadores y/o tablas elaborados por el Departamento de
Estadísticas es producto de un desarrollo propio del Instituto. Los procedimientos para la
captura, validación, procesamiento y emisión de la información estadística, se encuentran
17
parcialmente aprobados por la Resolución N° 216/07 –INAREPS. Su diseño se adecua a los
parámetros del Sistema Estadístico de Salud emitido por la Dirección de Estadísticas del
Ministerio de Salud.
La información contiene, entre las más importantes, las siguientes tablas: patologías de
ingreso por sexo y edad, internación institucional y domiciliaria, consultorios médicos de
rehabilitación y atención primaria, prácticas de rehabilitación, enfermería, diagnóstico por
imágenes y traslados de pacientes, del análisis realizado se obtuvieron las conclusiones de
talladas en el apartado 4. 2, 4.5, 4.10.
3.4. PRESUPUESTO Y FINANZAS
El Instituto se financia principalmente con fondos provenientes del Tesoro Nacional
(Fuente 11) y de Recursos Propios (Fuente 12) producto principalmente de la facturación de
servicios sanitarios a Obras Sociales, entre otros conceptos.
3.4.1. Presupuesto Financiero
FF11
2007
Inc. 1-Personal.
2008
2009
9.037.988,00
12.015.000,00
16.106.000,00
consumo
1.355.000,00
2.255.000,00
2.541.000,00
Inc. 3-S. no Pers.
2.034.000,00
2.153.000,00
3.309.000,00
Inc. 4-B. de uso.
1.022.000,00
835.000,00
400.000,00
13.448.988,00
17.258.000,00
22.356.000,00
93.000,00
557.000,00
141.000,00
consumo.
29.000,00
200.000,00
200.000,00
Inc. 3-S. no Pers.
87.000,00
471.000,00
36.000,00
Inc. 4-B. de Uso.
40.000,00
260.000,00
0
Inc. 9-G. Figurat.
62.000,00
372.000,00
94.000,00
311.000,00
1.860.000,00
471.000,00
13.759.988,00
19.118.000,00
22.827.000,00
Inc.2-B.
de
Total FF 11
FF12
Inc. 1-Personal.
Inc.
2-B.
de
Total FF 12
Total Presupuesto
Elaboración propia sobre información proporcionada por el INAREPS
18
El incremento del presupuesto de FF12 correspondiente al ejercicio 2008 respecto del
año anterior obedeció a la posibilidad de cobro del juicio por prestaciones médicas adeudadas
por Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). En el presupuesto 2009, en razón de no
encontrarse firme la resolución judicial, se disminuyó el monto de dicha fuente.
3.4.1.1. Créditos y Gastos año 2008
Fuente Financiamiento 11
Inciso
Crédito Inicial Crédito Vigente
Devengado
Pagado
% de ejecución
1
12.015.000,00
14.090.000,00
13.406.188,09
12.103.550,63
95,14
2
2.255.000,00
2.193.556,00
1.687.255,32
1.470.032,37
76,92
3
2.153.000,00
2.214.444,00
1.695.598,45
1.458.427,63
76,57
4
835.000,00
835.000,00
173.281,52
42.080,49
20,75
9
0
87.205,00
87.204,80
87.204,80
100
17.258.000
19.420.205
17.049.528,18
15.161.295,92
87,79
Total
Elaboración propia sobre información proporcionada por el INAREPS
Fuente Financiamiento 12
Inciso
Crédito Inicial Crédito Vigente
Devengado
Pagado
% de ejecución
1
557.000,00
557.000,00
147.928,04
111.888,93
26,55
2
200.000,00
200.000,00
7.682,79
0
3,84
3
471.000,00
471.000,00
0
0
0
4
260.000,00
260.000,00
202.871,82
8.530,50
3,28
9
372.000,00
401.032,00
128.673,76
128.673,76
32,08
1.860.000,00
1.889.032,00
487.156,41
249.093,19
25,78
Total
Elaboración propia sobre información proporcionada por el INAREPS
19
3.4.1.2. Créditos y Gastos Primer Trimestre Año 2009
Fuente Financiamiento 11
Inciso
Crédito Inicial
Crédito Vigente
Devengado
Pagado
% de ejecución
1
16.106.000,0
16.106.000,00
3.788.531,26
2.556.462,40
23,52
2
2.541.000,00
2.312.440,00
123.866,28
102.880,88
5,35
3
3.309.000,00
3.309.000,00
477.311,62
310.670,78
14,42
4
400.000,00
628.560,00
17.304,40
7.704,40
2,75
9
0
0
0
0
0
22.356.000,00
22.356.000,00
4.407.013,56
2.977.718,46
19,71
Total
Elaboración propia sobre información proporcionada por el INAREPS
Fuente Financiamiento 12
Inciso
Crédito Inicial
Crédito Vigente
Devengado
Pagado
% de ejecución
1
141.000,00
141.000,00
33.556,45
24.276,48
23,80
2
200.000,00
170.000,00
0
0
0
3
36.000,00
36.000,00
0
0
0
4
0
30.000,00
0
0
0
9
94.000,00
94.000,00
0
0
0
471.000,00
471.000,00
33.556,45
24.276,48
7,12
Total
Elaboración propia sobre información proporcionada por el INAREPS
3.4.2. Presupuesto Físico - Metas
Las metas físicas del Instituto están expresadas en cuatro items: rehabilitación en
internación institucional (pacientes/días), atención externa de rehabilitación y primaria
(consulta), transporte de pacientes (traslados) y rehabilitación de personas con discapacidad
(prestaciones).
20
3.4.2.1. Metas Programadas vs. Realizadas
Se consigna a continuación el desarrollo de las metas:
Total
Ejercicio 2008
Programado
Realizado
realizado % Cumplimiento
Rehabilitación
(internación
institucional)
Paciente/día
20000
Int. Domiciliaria*
Atención
16586
115,9
6600
23186
24000
23011
23011
95,9
Externa
Rehabilitación
Pacientes ambulatoriosConsulta Médica
Atención Primaría
5500
3602
3602
65,5
Traslados
Transporte de pacientes
6500
5614
5614
86,4
85000
119907
119907
141,1
Rehabilitación
personas
Prestaciones
discapacidad
de
con
Elaboración propia sobre información proporcionada por el INAREPS - * Meta no programada pero informada.
3.5. Facturación a obras sociales
El procedimiento de facturación se encuentra reglamentado por las Resoluciones nros.
487/02 y 1230/08 del Ministerio de Salud. El Instituto utiliza el Programa de Gestión Clínicas
sistema DATATECH para la facturación. La nota del Departamento de Contabilidad de fecha 18
de junio de 2009 da cuenta de la detección de duplicidad de facturas y desaparición de pagos
cargados lo que impedía conocer el saldo real de la deuda de cada obra social. A partir de ello se
procede a la determinación manual de la deuda mediante la utilización de planillas de cálculo. El
área informática se encuentra desarrollando un sistema de facturación propio. A su vez el
organismo reconoce mediante nota de fecha 10 de noviembre de 2009 que se encuentra en etapa
de revisión y análisis de la deuda de algunas obras sociales (OSPECON, UTA, OSPCN, OSPIP,
OSPEDYC, IMOS y OSYHGRA), dado que no posee estado del diligenciamiento de cobro.
Se procedió a analizar una muestra de la deuda las Obras Sociales mayor a $10.000 con
fecha de corte mes de junio de 2009 por un monto de $ 1.878.467,50 que representa el 88,74%,
del monto total de deuda de $2.116.790,44 correspondiente a 85 obras sociales.
21
A continuación se expone la evolución de la deuda de las obras sociales incluídas en la
muestra, en el período comprendido entre 01-01-08 y el 30-06-09, partiendo del saldo al 31-1207.
Obra
Social
Saldo al 31-12-07 Facturado
Cobrado
Incremento
Saldo pendiente de
cobro
IOMA
937.883,67
123.264,00
0,00
123.264,00
1.061.147,67
PAMI
IOMA
PROFE
473.253,03
307.404,86
290.123,61
17.281,25
490.534,28
66.418,28
39.115,75
8.057,00
31.058,75
97.477,03
UTA
27.410,82
17.877,23
0,00
17.877,23
45.288,05
OSPIP – SOIP
37.142,19
1265,00
1062
203
OSPECON
23.867,40
7.546,10
6.751,60
794,50
38.407,19
31.413,50
IMOS
27.985,67
0,00
0,00
0,00
27.985,67
OSPCN
10.725,43
23.898,20
14.862
9.036,20
19.761,63
OSPERYHRA
IBERO
PLATENSE
Cia de
Seguros
19.661,39
327
327
0,00
19.988,38
13.479,25
0,00
0,00
0,00
13.479,25
OSUTHGRA
3.680,10
7.824,26
0,00
7.824,26
11.504,36
11.028,94
2424,66
2170,16
254,50
11.283,44
7.013,30
33.642,26
30.458,51
3.183,75
10.197,05
1.659.549,47 564.589,32
35.3811,88
Elaboración propia sobre información proporcionada por el INAREPS
210.777,44
1.878.467,50
OSPEDYC
OSECAC
Total
El monto de deuda bajo trámite judicial asciende a $ 916.740,49 y representa el 43,30 %
del total. En el período analizado el Instituto cobró el 62,66 % de lo facturado. IOMA no abonó
ninguna factura. El monto pendiente de cobro –excluída la deuda en trámite judicial- asciende a
$1.200.050. Del análisis de la cuenta corriente de los Agentes de Salud se detectaron facturas
pendientes de cobro de antigua data, entre los años 1998 y 2006 correspondientes a IOMA,
IMOS y PROFE IOMA, sin trámite judicial iniciado y el inicio en el año 2009 de expedientes en
el Instituto para su posterior remisión a la Superintendencia de Salud con facturas que datan de
los años 2003 y 2005 correspondientes a OSPECON y OSPCN respectivamente
Con la finalidad de depurar las cuentas corrientes de las Obras Sociales con fecha 8 de
septiembre de 2009 por Resolución N° 494/09 INAREPS se dispuso el establecimiento de un
monto mínimo para la promoción de acción judicial. Para ello las facturas en su conjunto
22
respecto de cada deudor deben superar los $500, para los montos inferiores a dicha suma se
promoverá el cobro extrajudicial.
3.6. Litigiosidad
A continuación se expone el detalle de los juicios en los que interviene el Instituto:
Actor
Demandado
Objeto
Monto en $
Estado Procesal
Fecha de inicio
INAREPS
UTA
Cobro facturación
26.782,28
Verif. de crédito
02-12-03
INAREPS
SMATA
Cobro facturación
4.954,44
Conc. preventivo
02-12-03
INARESPS
OSPERyHRA
Cobro facturación
16.737,67
Recurrido
02-12-03
INAREPS
OSPEDyC
Cobro facturación
7.002,08
INAREPS
INSSJP
Cobro facturación
467.890,50
INAREPS
OSBancaria
Cobro facturación
5..395,00
INAREPS
IOMA
Cobro facturación
387.978,52
INAREPS
IOMA
Cobro facturación
INAREPS
Ecosystem
Ejecutivo
Sacerdote,
INAREPS
Laboral
Sin monto
Prueba
24-10-03
Diaz
INAREPS
Impugnación de
Sin monto
Prueba
15-09-09
4.100
Verif. de crédito
02-12-03
Prueba
02-12-03
Prueba
02-12-03
Ejec. Sentencia
02-12-03
A despacho
28-11-08
Pendiente de cobro
13-03-09
parcial
resolución
Total
920.840,49
Elaboración propia sobre información proporcionada por el INAREPS
3.7. Compras y Contrataciones
3.7.1. Normas
Por Resolución N° 458/08 INAREPS se aprobó la normatización de los procedimientos
de contratación, estableciendo en el Anexo “A” (pautas generales) que el expediente se tramitará
en la Dirección del instituto. El punto 2 c i) de la citada resolución, prohíbe expresamente a la
Comisión Evaluadora requerir cualquier dato a los oferentes. Lo establecido atenta contra el
cometido de la propia comisión que debe establecer el orden de mérito y recomendar la oferta
más conveniente.
23
Con fecha 23-09-09 se dicta la Resolución Nº 523/09 INAREPS que establece la
integración de la Comisión Evaluadora y designa entre sus integrantes al Asesor Legal que
reviste en la calidad de personal contratado.
3.7.2. Criterio de selección de la muestra
El criterio de selección de la muestra incluyó los expedientes de mayor significatividad
económica a partir de $100.000 y aquellos rubros en los que la variación de precio en porcentaje
–respecto de la contratación precedente- resultó entre el 50,30 % y el 400% (medicamentos y
residuos patogénicos)
3.7.3. Análisis de la muestra
3.7.3.1. Residuos patogénicos Expte. 1-446/08 CD 21/08 y Expte. 1-187/09 CD 3/09
Por la CD 21/08 que tramita el retiro de los residuos patogénicos, resultó que la
adjudicataria resultó que la adjudicataria hizo abandono del servicio, dando lugar a la rescisión
del contrato por culpa del proveedor, con pérdida de la garantía de cumplimiento, dictándose en
consecuencia la Resolución 554/08 INAREPS de fecha 6 de octubre de 2008. Con fecha 5 de
Febrero de 2009, se intimó a la empresa a integrar la suma de $4.100 afianzada mediante pagaré
sin protesto. Ante su incumplimiento, se inició la ejecución judicial.
En marzo de 2009, se inicia un nuevo procedimiento de contratación el que es dejado sin
efecto por la Resolución 158/09 INAREPS de fecha 01 de abril del 2009, atento que el monto de
la única oferta presentada ascendía a $84000, excediendo el límite fijado ($75000) para el
procedimiento de contratación directa según lo dispuesto por el art. 22 inciso a) Decreto 436/00.
Debido al carácter esencial que reviste el servicio, en la actualidad y mientras se tramita la nueva
licitación, se liquida bajo la modalidad de reconocimiento de gasto.
3.7.3.2. Servicio de mantenimiento de espacios verdes -Expte. Nº 172/08 - Lic. Priv 2/08Las empresas oferentes se encuentran radicadas en el Partido de La Plata.
Vencido el plazo contractual (30 de abril de 2009) y pendiente el trámite de la nueva
licitación nro. 06/09 por Resolución N° 237/08 INAREPS (6 de mayo del 2009) se prorrogó por
un mes la prestación del servicio. no encontrándose establecido expresamente en el PBCP de
acuerdo a lo previsto en la Resolución N° 515/00 –SH-.
24
3.7.3.3. Medicamentos -Expte. 1-426/08 - Lic. Pub. 02/08 El área farmacia solicita a las áreas las necesidades para un período determinado, en base
a dicha información determina los distintos renglones y esto constituye la solicitud
que
encabezará el expediente de la contratación con las cotizaciones obtenidas del manual Kairos.
De las constancias de la actuación surge la aceptación de ofertas por importes superiores
al costo estimado, debido al tiempo transcurrido 4 meses, entre la solicitud de provisión (19-508) y la adjudicación (17-9-08) y la necesidad de continuar con los tratamientos.
3.7.3.4 Servicio de vigilancia Expte. 1-502/08 Lic. Pub. 03/08
En forma previa se procede a reseñar el trámite de la Licitación Pública 02/07. El
procedimiento se lleva a cabo, presentándose siete ofertas entre las cuales cuatro resultaron ser
Cooperativas de trabajo, y las tres restantes SRL.
El dictamen legal emitido previo a la adjudicación del servicio, hace referencia, a los
efectos de descalificar las presentaciones de las empresas que adoptaron la forma cooperativa, a
la posibilidad de la existencia de fraude laboral invocando para ello el Decreto N° 2015/94, y a
circunstancias fácticas acaecidas en el municipio.
El PBCP en su art. 8 pto. d) dispone la presentación de la constancia de inscripción y de
socio vigente a la fecha de apertura en la Cámara Empresarial Local que agrupa a las empresas
y/o agencias de seguridad, con la emisión del correspondiente certificado que acredite que da
cumplimiento a lo normado por la Ley 12297.
En el Expte. Nro. 1-502/08 - Licitación Pública 3/08- el art 3º del PBCP al referirse a la
descripción de las tareas a realizar por el personal de vigilancia, requiere por ejemplo en el pto.
viii “colaborar con el Departamento de Enfermería en la atención de pacientes citados”, xi
“acompañar a pacientes en salidas médicas o de recreación”.
25
Asimismo el art. 18 inciso c), exige a los oferentes la constancia de inscripción y de socio
vigente en la Cámara Empresarial Local que agrupa a las empresas y/o agencias de seguridad, y
la emisión del certificado emitido por dicha Cámara que acredite que da cumplimiento a las
normas establecidas en la Ley Provincial12.297 (Regulación de las actividades de las personas
jurídicas prestadoras de seguridad privada). Su incumplimiento acarrea el rechazo de la oferta
según lo dispuesto por el art. 26 PBCP.
También con relación a las Obligaciones del adjudicatario con su personal -art. 14 última
parte- dispone que el pago de las remuneraciones al personal de la adjudicataria se realizará de
acuerdo con lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo. Como así también que la prestación
del servicio podrá ser realizada por personal que se encuentre en relación de dependencia
debidamente registrada con la adjudicataria de conformidad con la LCT. La falta de
cumplimiento de estos requisitos será causal de rechazo de la oferta. Los arts. 25 y 26 reafirman
lo expuesto.
El art. 23 que refiere a las pautas de evaluación en su inc. 5) dispone que el monto de
facturación mensual de los dos balances previos del oferente no podrá ser inferior a 4 veces el
monto mensual de contrato.
El Dictamen de Evaluación declara admisibles las ofertas de dos empresas constituídas
como SRL y declara inadmisibles las ofertas de las dos empresas que adoptaron la forma
cooperativa fundadas en la inexistencia de personal en relación de dependencia y constancia que
acredita la asociación en la Cámara que nuclea a las empresas de seguridad, las que atento la
forma jurídica adoptada no son admitidas por la Cámara que nuclea al sector.
3.7.3.5 Servicio de limpieza –Expte. 1-202/07 Licitación Pública 01/07 en etapa múltiple y
Expte. 1-503/08 Lic. Pub. 04/08
La Resolución N° 382/07 Dirección del INAREPS rechaza las ofertas presentadas por las
cooperativas de trabajo con los idénticos fundamentos a los explicitados en el dictamen legal
26
emitido para la contratación del servicio de vigilancia, haciendo hincapié en la inconveniencia
de contratar empresas que adoptaron la forma jurídica de cooperativa. Especialmente en este
caso hace referencia a la inadecuada interpretación -por parte de una cooperativa- de la Ley N°
24.977 destacando lo previsto por el art. 48 en cuanto a la posibilidad de los asociados de las
cooperativas de trabajo a incorporarse al régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
Los restantes oferentes recurren la Resolución N° 382/07, ambos recursos son tratados por el
servicio jurídico y dispuesta su elevación al superior mediante Resolución N° 460/07 INAREPS de fecha 05/09/07.
En la Licitación Pública 04/08, el PBCP dispone en su art. 15 que un operario estará
afectado a la limpieza, lavado, esterilización y preparación de material en el servicio de
laboratorio y otro a tareas en el servicio de cirugía. También requiere la presentación de
certificado preocupacional y su actualización. Al respecto según lo informado por el Instituto la
empresa adjudicataria no ha cumplido con la presentación de los certificados médicos y que
efectivamente su personal realiza las tareas previstas en el laboratorio y se aboca a la limpieza
del quirófano.
El Acta de Precalificación en base a la prohibición impuesta por la por Resol 458/08
INAREPS de solicitar aclaraciones formales a los oferentes considera que, las dos ofertas
presentadas, no reúnen las condiciones y el puntaje suficiente que las habilite a participar de la
apertura del sobre B. No obstante lo cual el Dictamen Legal 539/08 de fecha 19-9-08 en base a
los principios de concurrencia, igualdad e informalismo considera
que debe realizarse la
apertura de los sobres B de ambos oferentes.
3.8. Patrimonio
El Área Patrimonio de la Dirección de Administración es la encargada de mantener el
registro completo y actualizado de los bienes de la Institución.
A tal fin ha implementado planillas de inventario por dependencia en las que se consigna
la descripción del bien, cantidad, 1ro. de inventario (para aquellos bienes de valor residual $1),
27
estado de conservación del bien y su valor unitario que se corresponde con el costo histórico de
los bienes de reciente adquisición.
El responsable del área a los efectos de registrar el alta de los bienes, toma conocimiento
por medio del parte mensual elaborado por el responsable del depósito central de los bienes
asignados a las distintas áreas.
Las bajas se realizan a solicitud del servicio y se autorizan por Resolución de la
Dirección, en algunos casos se donan a la Cooperadora. Durante el período auditado se dictaron
las Resoluciones nros. 224/08 y 269/09 INAREPS.
Los bienes de mayor antigüedad se encuentran identificados mediante chapas metálicas
con números preimpresos. Los bienes más recientes no poseen identificación.
De las Notas al Balance General 2008 surge como plazo de amortización 50 años para los
bienes inmuebles y 10 años para el resto de los bienes, hasta llegar a valor uno. La Resolución
N° 47/97 –SH- establece plazos diferenciados según el tipo de bienes de que se trate por ejemplo
5 años para equipos de transporte, equipo sanitario y laboratorio y 3 años para equipos de
computación.
4. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
4.1 Aspectos Institucionales- Vigencia del mandato de la Dirección del Instituto
4.1.1.- La Dirección del Instituto no cuenta con designación vigente desde junio de 2008. Sin
embargo la persona a cargo de la dirección ejerció de hecho dicha función hasta el 9 de febrero
de 2010 fecha del dictado del Decreto 230/10 que prorroga la designación.
4.1.2.-La norma de funcionamiento -Resolución N° 216/07 INAREPS- presenta deficiencias
formales y operativas que se exponen a continuación:
28
a-Falta de concordancia en las denominaciones de las áreas incluidas en el texto de la resolución
y sus anexos. No desarrolla normas de funcionamiento para los Departamentos de Enfermería y
Nutrición.
b- Falta de concordancia con el organigrama previsto en la Resolución Conjunta N° 56/92, con
relación a la Sección de Atención Primaria, a las especialidades de la misma.
c-Duplicación de áreas para una misma incumbencia en diferentes unidades organizativas. La
Sección Atención Primaria según la Resol. Nº 216/07 INAREPS incluye a su vez especialidades
como odontología, oftalmología y clínica médica, que a su vez se encuentran comprendidas
como Secciones dentro del Depto. Médico Asistencial, lo que implicaría una duplicación de
áreas para una misma incumbencia
d-Establece normas de funcionamiento para áreas no previstas en la estructura organizativa, con
lo cual coexisten la estructura formal aprobada por la Resolución Conjunta 56/92 con las
modificaciones de hecho introducidas por la Res. 216/07 INAREPS (creación de los servicios de
de ortopedia e informática.
e- Inadecuado sustento normativo del accionar del Departamento Contabilidad dado que
fundamenta sus actividades en la Ley de Contabilidad derogada por artículo 137 de la ley 24156
y Decreto 1023/01. Además a los efectos de la Rendición de Cuentas ajusta su presentación de
acuerdo a lo aprobado por la Res 1658/77 del Tribunal de Cuentas (organismo disuelto).
4.1.3.-Bajo número de personal auxiliar sanitario (enfermería) con relación a la composición de
la planta profesional.
4.1.4.-Ausencia de un plan estratégico institucional integral, sólo ha implementado
informalmente planes especiales (rehabilitación cardiaca y respiratoria, internación domiciliaria
entre otros) que abordan de manera interdisciplinaria la discapacidad.
4.1.5.- No se ve reflejada en la procedencia geográfica de los pacientes ingresados la
caracterización que posee el Instituto como centro de referencia para el sur del país, dado que el
90% de la demanda proviene del Municipio de Gral. Pueyrredón.
4.1.6.- Falta de especialista para la realización de ecografías.
4.1.7.- Desvío de la finalidad de creación del Instituto. Mediante un Convenio entre el Municipio
y el Instituto, éste aborda la atención primaria. Esta modalidad compromete recursos físicos,
financieros y humanos restándolos del objetivo principal.
29
4.1.8.-Sólo dos especialidades (patología funcional y neurología del desarrollo), de las diez que
se prestan en atención primaria tienen relación directa con la actividad principal del Instituto.
4.2.- Producción Internación Institucional y Cirugía
4.2.1- Falta de correspondencia entre los registros de cirugía y la información estadística del
Instituto reflejando ésta última un incremento del 12,62% sobre lo efectivamente realizado. Lo
antedicho surge de la comparación de las estadísticas de cirugías del año 2008 con el libro del
servicio, según el cual se realizaron 103 intervenciones contra lo informado de 116 por las
estadísticas consolidadas.
4.3.-Atención Ambulatoria – Instalaciones y Equipamiento.
4.3.1 Incumplimiento de las normas del Programa Nacional de Garantía de la Atención Médica
en cuanto a la superficie mínima y a la existencia de lavamanos para el profesional médico en
cuatro de los consultorios externos que constituyen en 23, 52%
4.3.2- El área de Diagnóstico por Imágenes se encuentra operando al 50% de su capacidad,
debido a la rotura de uno de sus equipos.
4.4.- Internación Domiciliaria
4.4.1- Su estructura y funcionamiento no cuenta aún con el acto administrativo que la formalice.
4.5.-Producción en ambulatorio
4.5.1.- Sobreestimación de la meta de atención primaria. No se alcanzaron en los ejercicios 2007
y 2008 las metas planificadas por falta de demanda. Las especialidades más requeridas fueron
pediatría, clínica médica y ginecología que están también disponibles y resultan de fácil acceso
en el sistema de salud provincial y municipal.
4.5.2.-Aumento en las prestaciones de kinesioterapia (61,78%) y en fisioterapia (40,36%)
durante el año2008, que no responden a un incremento real de la producción sino a un cambio
de metodología del registro estadístico que distorsiona el número de prestaciones ante la falta de
aplicación del factor de corrección para las prestaciones simultáneas y/o colectivas.
4.6.-Comités
4.6.1.-Ausencia de aprobación formal de los comités constituídos. El 30 de diciembre de 2008
por Resolución N° 760/08 INAREPS se aprobaron las normas de funcionamiento de siete de los
veintidós comités que registran actividad.
30
4.6.2.-Exceso de comités constituídos, muchos de ellos, para temáticas similares, lo que implica
que los profesionales –en algunos casos- participan hasta en cinco comités.
4.7.-Programas Especiales
4.7.1.- Los programas especiales no cuentan con aprobación formal. Su actividad no es objeto de
análisis estadístico particular, salvo el programa de internación domiciliaria.
4.8.- Farmacia
4.8.1.- Falta de personal de apoyo administrativo en el servicio de farmacia que impacta sobre el
control de stock a cargo de la responsable del área, que se ve obligada a realizarlo en forma
visual a pesar de contar con un programa informatizado debido a la carencia de personal idóneo
para la tarea.
4.8.2.- Desactualización y registro irregular del Libro Psicotrópicos exigido por la Ley N°
15.565. Al 16/5/09 se encontraba en blanco. En una segunda inspección llevada a cabo el
12/11/09 se constataron los primeros asientos realizados con
fecha 2/10/09 para la droga
alprazolan en folio 1. El último registro correspondió al 5/11/09. En el folio 14 se registró la
fluoxetina siendo el primer asiento el 2-10-09 y el último el 15-10-09. Para ambos fármacos sólo
se registraron las salidas, no así los ingresos, ni la procedencia, lo que imposibilita determinar el
saldo existente. El registro informatizado y actualizado de las entregas no lo suple.
4.8.3.- Se ha detectado la falta de intervención del servicio de farmacia en la adquisición,
almacenamiento y distribución de los insumos destinados al servicio de cirugía, siendo ello
inherente a su incumbencia.
4.9.- Certificado de discapacidad
4.9.1.-Ausencia de resguardos de seguridad en los formularios de los certificados de
discapacidad sumado a ello la inexistencia de numeración preimpresa, lo que posibilitaría
confección de certificados no legítimos. Tampoco se solicita información al SNR sobre si el
paciente posee certificado previo o denegado
4.10.- Sistemas de Información (Gerencial y Estadístico) – Metas Programadas vs.
Realizadas
4.10.1.-Ausencia de un sistema estructurado de información gerencial que permita el
seguimiento, evaluación y control de las actividades. Sólo posee sistemas parciales de
31
información, basados en las estadísticas sanitarias y administrativas para el control de
desempeño.
4.10.2.-La información disponible no retroalimenta la gestión a los efectos de corregir desvíos.
4.10.3.-Incorrecta inclusión de la internación domiciliaria en la sumatoria total de pacientes/día,
en la meta correspondiente a la internación institucional, ya que responden a dos enfoques
sanitarios distintos y estadios diferentes del paciente. El Instituto incluye como ejecución de la
meta internación institucional a la internación domiciliaria. El indicador paciente /día sólo es
aplicable a los pacientes institucionalizados según la definición del Departamento Estadística del
Ministerio de Salud.
4.10.4.- Hasta el ejercicio 2008 existió una incorrecta registración como nuevos pacientes de
aquellos que se reinternan por permisos de fin de semana.
4.10.5.-Aumento artificial en la producción de kinesioterapia debido a la errónea totalización
anual de los pacientes en tratamiento.
4.10.6.-Inclusión en la producción total de los pacientes ausentes en kinesioterapia y terapia
ocupacional.
4.10.7.- Erróneo cálculo de promedio días de estada mensual en internación institucional, toda
vez que nunca puede exceder los del mes. Por ej: expone promedio mensual días de estada 118
(dic/08).
4.10.8.- Falta de concordancia entre lo informado en F 11 y las estadísticas consolidadas anuales.
Del cotejo de la información respaldatoria (estadísticas consolidadas anuales) y la sumatoria de
los formularios F 11 trimestrales, se observa que el Instituto informa un incremento del 17,95 %
con relación al cumplimiento de la meta Atención Externa – Rehabilitación, por lo que el
cumplimiento real de la meta fue del 78% y no del 95,90 % informado.
Para la meta Rehabilitación en Internación la diferencia informada en más fue de 3,6 %, si se
toma exclusivamente la internación institucional, la meta prevista se habría cumplido en el
71,53% y no en el 115,90 % lo que implica un desvío entre lo realizado y lo informado del 44,40
%.
4.10.9.- Subejecución de la meta internación institucional. El Instituto informa una sobrejecución
de dicha meta incluyendo en la misma producción correspondiente a internación domiciliaria.
32
Cabe destacar que conceptualmente ambas prestaciones no resultan asimilables en virtud del tipo
y estado de evolución del paciente y la infraestructura utilizable en uno y otro caso.
4.10.10.-Sobreejecución (29,30%) de la meta Rehabilitación de personas con discapacidad,
situación que deriva de la implementación de un cambio de criterio en la determinación de los
volúmenes de producción. Con el cambio en la metodología de registro de la producción, se deja
de aplicar el factor de conversión en las sesiones grupales de kinesioterapia y fisiatría, una
prestación grupal (por ej. con 5 pacientes simultáneos) con el factor se contabilizaba como 2
prestaciones, sin el factor 5, por lo tanto con la misma cantidad de efectores y pacientes se
registra un mayor volumen de producción. La adopción de dicho cambio no se encuentra
documentada.
4.11.- Facturación obras sociales
4.11.1.-Inexistencia de un sistema de información confiable, oportuno y de rápido acceso
correspondiente al estado de deuda de cada obra social debido a la inconsistencia que presenta el
software utilizado.
4.11.2.-Deficiente sistema de procesamiento de la facturación, que originó la duplicidad de
facturas y desaparición de pagos motivando la determinación manual de la deuda y el desarrollo
de un sistema propio de facturación.
4.11.3.-Ineficiente gestión de cobro en sede administrativa y en el inicio de las acciones
judiciales posteriores que repercute en una menor percepción de ingresos propios.
4.12.- Compras y contrataciones
4.12.1.- La Resolución N° 458/08 INAREPS vulnera los principios de transparencia, separación
de funciones y control por oposición de intereses al concentrar en la Dirección el trámite de los
expedientes de compras, sustraer de la unidad operativa de contrataciones la gestión de las
mismas según lo establecido por el art. 23 inc. e) del Decreto 1023/01 y prohibir a la Comisión
Evaluadora ejercer las facultades autorizadas por la Resolución N° 515/00-SH, esto último atenta
contra el cometido de la propia comisión que debe establecer el orden de mérito y recomendar la
oferta más conveniente. El circuito implementado por la comentada resolución menoscaba el
principio de transparencia de los procedimientos.
4.12.2.-Ausencia de control por oposición entre las funciones que desarrolla el asesor legal
(único integrante del servicio jurídico) en tal carácter y como miembro de la Comisión de
33
Evaluación a partir del dictado de la Resolución N° 523/09 INAREPS, máxime teniendo en
cuenta que la relación laboral se enmarca en un contrato de servicios por tiempo determinado de
carácter transitorio en el marco de lo dispuesto por el art. 9° de la Ley 25.164.
4.12.3.- Excesiva dilación (aproximadamente seis meses) en el inicio de un nuevo procedimiento
de contratación de residuos patogénicos teniendo en cuenta el carácter esencial que reviste dicha
prestación en una institución hospitalaria.
4.12.4.- Falta de constancia de la notificación del PBC Particulares y determinación del lugar
para la presentación y apertura de las ofertas (CD 03/09, Lic. Priv. 02/08).
4.12.5.-Ausencia de una adecuada programación de los trámites licitarios, dando lugar a la
prórroga de los contratos sin la correspondiente previsión en el PBCP, lo que implica un
apartamiento de lo dispuesto por el pto. 19 de la Resolución N° 515/00 –SH- en cuanto dispone
que se podrán prorrogar los contratos cuando se encuentre prevista dicha facultad en el PBCP.
En la referida contratación dicha facultad no se encontraba estipulada. (Lic. Priv. 02/08)
4.12.6.- Excesiva dilación en el desarrollo del procedimiento licitario –medicamentos- que
provoca la contratación de los bienes por precios mayores a los estimados.
4.12.7.- Se advierte en el PBCP la falta de estipulación de plazo para el mantenimiento de la
oferta tal como resulta de la interpretación del art. 14 de la Resolución N° 834/00 ME y lo que
surge del art. 84 del Decreto N° 436/00. (Lic. Pub. 3/08)
4.12.8.-Falta de constancia del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 del Dto. 436/00
respecto del envío a la ONC de la convocatoria, PBCPart., cuadros comparativos, de las ofertas,
dictamen de evaluación, actos que aprueban los procedimientos de selección, ordenes de compra
etc. Como así también del art. 13 en lo referido a la publicidad y difusión de los pliegos en la
cartelera del organismo y en el sitio de internet de la ONC. (CD 21/08-CD 3/09, Lic Priv. 2/08,
Lic Pub. 2/08, Lic. Pub. 3/08, Pic. Pub 4/08)
4.12.9.- Falta de aclaración en el Acta de apertura de los funcionarios intervinientes. (CD 21/08 –
CD 3/08)
4.12.10.- Falta de difusión a nivel local de acuerdo a lo previsto en el art. 15 del Decreto N°
436/00, teniendo en cuenta que las ofertas presentadas provinieron de empresas radicadas en la
ciudad de La Plata y Berisso. Lic. Priv.2/08)
34
4.12.11.- Ausencia de justificación para la invitación y contratación de empresas que se
encuentran radicadas en la ciudades de La Plata y Berisso, teniendo en cuenta el tipo de servicio
que se requiere. Lic. Priv. 2/08)
4.12.12.-Apartamiento en los dictámenes legales, del criterio de la Procuración del Tesoro de la
Nación expresado en los Dictámenes 206:634, 207:578, 217:205 en cuanto señala que los
mismos deben ser de estricta índole jurídica y no pueden ponderar cuestiones y constataciones
fácticas como tampoco analizar cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia Dictámenes
196:28, 196:19, 197:185, 200:60.
4.12.13.-Excesivas exigencias de antecedentes determinadas por el PBCP (asociación a Cámara
Empresaria local, régimen de personal enmarcado en la LCT, montos mínimos de facturación),
vulnerando el principio rector de promoción de concurrencia y de competencia entre los
oferentes previstos en art. 3 inc. b) del Decreto 1023/00. La exigencia de tales extremos en el
PBCP imposibilita la concurrencia de empresas constituídas como cooperativas. (Lic. Pub. 3/08)
4.12.14.-Inclusión de tareas en el objeto contractual que exceden a las propias del servicio de
vigilancia y se corresponden con las de la planta de personal del Instituto, como acompañar a
pacientes en salidas médicas o de recreación. (Lic. Pub. 3/08)
4.12.15.-Incorrecta inclusión en el PBCP de realización de tareas de limpieza en áreas sanitarias
sensibles (laboratorio y quirófano) por parte de personal ajeno al Instituto, máxime teniendo en
cuenta que el adjudicatario no ha dado cumplimiento a la presentación de los certificados
médicos de su personal.
4.12.16.-Innecesaria implementación del procedimiento de etapa múltiple, teniendo en cuenta
que se trata de la contratación de servicios y no se trata del desarrollo de un proyecto en el que se
requiera la calificación de las condiciones técnicas del oferente y la evaluación y planteo del
proyecto. La adopción del doble sobre para la contratación de servicios impide la comparación
de precios de las ofertas no admitidas en la primera etapa y vulnera el principio de competencia.
(Lic. Pub. 4/08 – Lic. Pub. 1/07)
4.13.- Patrimonio
4.13.1.-Falta de individualización homogénea de los bienes. El sistema actual no los dota de una
identificación propia, agravado en el caso de aquellos de mayor cuantía que ni siquiera consigna
por ejemplo el 1ro. de serie de fabricación que permita identificarlo inequívocamente.
35
4.13.2.-Apartamiento de lo dispuesto en la Resolución N° 47/97-SH- con relación a los plazos
de previstos para la amortización de los bienes, estableciendo como únicos plazos cincuenta y
diez años según se trate de bienes inmuebles o muebles respectivamente.
4.13.3.-La registración patrimonial de los bienes no permite opinar acerca de la uniformidad,
integridad y confiabilidad de los bienes a cargo de la administración. Toda vez que los mismos
no se encuentran debidamente identificados.
5.- DESCARGO DEL ORGANISMO
En oportunidad de formular su descargo -conforme lo expresado en el último párrafo del
apartado 2- el organismo auditado efectuó diversas aclaraciones que ratifican, complementan o
amplían los comentarios oportunamente efectuados, pero no permiten modificar lo observado
respecto de los puntos 4.1.1, 4.1.2 a- b- c- e, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.7¸ 4.4.1, 4.5.1, 4,5.2, 4.6.1, 4.7.1,
4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9.1, 4.10.1, 4.10.3, 4.10.5, 4.10.6, 4.10.7, 4.10.9, 4.10.10, 4.11.1,
4.11.3,
4.12.2, 4.12.12, 4.12.13.
Asimismo respecto del punto 3.2.9.1 y 4.10.4 el organismo aclaró que la situación observada
habría sido corregida a partir del segundo semestre de 2008, por tanto se procedió a modificar las
aclaraciones previas y la observación, al efecto de aclarar este punto.
En cuanto al punto 4.1.6 el auditado aclaró que los tiempos de espera para las especialidades
fisiatría, ortopedia, cardiología, neurología, superiores a 20 días resultan razonables. Por tanto se
levantó, sobre este punto, la observación.
Las observaciones 4.1.2 d-, 4.1.4, 4.1.8, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.6.2, 4.8.3, 4.10.2, 4.10.8, 4.11.2,
4.12.1, 4.12.3, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6. 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10, 4.12.11, 4.12.14, 4.12.15,
4.12.16, 4.13.1 y 4.13.2 no obtuvieron respuesta del organismo.
36
6.- RECOMENDACIONES
En función de lo expuesto precedentemente, se recomienda al organismo:
6.1.- Correspondería al Ministerio de Salud arbitrar los medios necesarios tendientes a cubrir en
forma definitiva el cargo de Director del Instituto, o en su caso resolver en tiempo las prórrogas
del mandato de la Directora atento que según las previsiones del Decreto N° 1102/81 el
vencimiento del plazo implica la caducidad en forma automática. (Cde. 4.1.1)
6.2.-Readecuar la normativa relacionada con la estructura organizativa, procedimientos y manual
de funcionamiento a fin de dotar al Instituto de una estructura que contemple la totalidad de las
áreas en actividad.
6.3.- Reformular el sustento normativo del accionar del Departamento Contabilidad a las
previsiones de la Ley 24.156. (Cde. 4.1.2.e)
6.4.-Establecer un plan de incorporación de personal de enfermería con la finalidad de
restablecer una proporción adecuada en la relación enfermero/médico. (Cde. 4.1.3)
6.5.-Establecer de un plan estratégico institucional integral con objetivos a mediano y largo
plazo, que contemple metas sanitarias, desarrollo de docencia e investigación, capacitación de
personal, adecuación de la infraestructura y difusión de la especialidad del Instituto. (Cde. 4.1.4)
6.6.- Establecer mecanismos de difusión que permitan conocer la especialización del Instituto
con la finalidad de captar pacientes fuera del área de cobertura del Partido de Gral. Pueyrredón.
(Cde. 4.1.5).
6.7.-Evaluar la conveniencia de mantener la atención primaria a fin de redireccionar los recursos
humanos, de infraestructura y equipamiento hacia la rehabilitación de modo tal que mejore la
accesibilidad a su objetivo principal. (Cde. 4.1.7, 4.1.8 y 4.5.1)
6.8.-Revisar la metodología del registro estadístico para que el mismo refleje la producción real.
(Cde. 4.5.2)
37
6.9.-Observar mayor rigurosidad por parte del área estadística en el cómputo de las prácticas
quirúrgicas. (Cde. 4.2.1)
6.10.- Dotar a los comités con incumbencia directa con las prestaciones de rehabilitación de
mayores facultades con la finalidad de evitar el desdoblamiento de la actividad de los
profesionales y personal administrativo para el tratamiento de cuestiones similares. (Cde. 4.6.2).
6.11.- Dotar a los programas especiales de existencia formal y como consecuencia de ello
mensurar su actividad en forma sistemática. (Cde.4.7.1)
6.12.- Actualizar el Libro de Psicotrópicos y registrar adecuadamente especialmente los ingresos
por procedencia. (Cde. 4.8.2)
6.13.-Centralizar en el servicio de farmacia la adquisición, almacenamiento y distribución de los
insumos para cirugía. (Cde. 4.8.3)
6.14.-Dotar al servicio de farmacia de personal administrativo idóneo para poder dar uso a los
recursos informáticos de manera tal de contar con una información actualizada de stocks,
criticidad de existencia etc. (Cde. 4.8.1)
6.15.- Arbitrar los medios necesarios para que los certificados de discapacidad cuenten con
resguardos que los tornen invulnerables. (Cde. 4.9.1)
6.16.-Diseñar un sistema de información gerencial que permita el seguimiento, evaluación y
control de las actividades. (Cde.4.10.1 y 4.10.2)
6.17.- Rediseñar la modalidad de cálculo de las tablas estadísticas, desarrollando indicadores
propios de la actividad de rehabilitación basados en la evidencia con la finalidad de reflejar
información que de cuenta de la real producción de la institución. (Cde. 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5,
4.10.6 y 4.10.7)
6.18.-Respaldar adecuadamente la información que se remite al Ministerio de Economía (F 11).
(Cde. 4.10.8)
6.19.-Reformular el cómputo de la meta internación institucional y rehabilitación. (Cde. 4.10.9 y
4.10.10)
6.20.-Implementar un sistema de información de cuentas corrientes que permita la determinación
del estado de deuda de cada obra social. (Cde.4.11.1)
6.21.-Desarrollar dentro del nuevo sistema de procesamiento rutinas y controles que impidan
duplicidad de facturas y pagos no ingresados. (Cde.4.11.2)
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6.22.-Agilizar la gestión de cobro de manera de tornarla eficiente y oportuna. (Cde. 4.11.3)
6.23.-Adaptar la normativa interna del Instituto a lo establecido por el régimen general de
contrataciones, especialmente en lo referido al art. 23. inc. e) Decreto 1023/01 y la Resolución n°
515/00 –SH- (Cde. 4.12.1)
6.24.-Limitar la incumbencia de la asesoría legal a las funciones que naturalmente corresponden
al servicio jurídico. (Cde. 4.12.2)
6.25.- Arbitrar las medidas conducentes para notificar en forma fehaciente del PBC Particulares
como asimismo la determinación del lugar para la presentación y apertura de las ofertas. (Cde.
4.12.4)
6.26.-Programar la realización de los trámites licitarios, a fin evitar la prórroga de los contratos o
reconocimiento de gastos. (Cde. 4.12.5)
6.27.- Imprimir mayor celeridad al procedimiento de compra de medicamentos a fin de evitar
incrementos en el precio de los renglones como consecuencia del tiempo insumido en el trámite,
teniendo en cuenta que para la Institución dichas contrataciones forman parte de su rutina. (Cde.
4.12.6)
6.28.-Dejar constancia en las actuaciones el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 del Dto.
436/00 respecto del envío a la ONC de la convocatoria, PBC Part., cuadros comparativos, de las
ofertas, dictamen de evaluación, actos que aprueban los procedimientos de selección, ordenes de
compra etc. Como así también del art. 13 en lo referido a la publicidad y difusión de los Pliegos
en la cartelera del organismo y en el sitio de Internet de la ONC. (Cde. 4.12.8)
6.29.-Dejar constancia en las actuaciones en las distintas etapas de los funcionarios
intervinientes. (Cde. 4.12.9)
6.30.-Justificar en debida forma los motivos que llevan a invitar y contratar empresas que se
encuentran radicadas fuera del en el Partido de Gral. Pueyrredón. (Cde. 4.12.11)
6.31.-Dar cumplimiento con lo establecido en el art. 15 del Decreto N° 436/00 -difusión a nivel
local-, teniendo en cuenta que las ofertas presentadas provinieron de empresas radicadas en la
ciudad de La Plata. (Cde. 4.12.10)
6.32.-Dar cumplimiento con lo dispuesto por el pto. 19 de la Resolución N° 515/00 –SH- en
cuanto dispone que se podrá prorrogar los contratos cuando se encuentre prevista dicha facultad
en el PBCP. (Cde. 4.12.5)
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6.33.-Adoptar por parte del servicio jurídico el criterio de la Procuración del Tesoro de la Nación
expresado en los Dictámenes 206:634, 207:578, 217:205. (Cde. 4.12.12)
6.34.-Garantizar a través de lo dispuesto en el PBCP el principio de promoción de concurrencia y
de competencia entre los oferentes. (Cde. 4.12.13)
6.35.-Abstenerse de incluir en el objeto contractual tareas propias del personal de planta del
Instituto. (Cde. 4.12.14 y 4.12.15)
6.36.-Simplificar el procedimiento licitatorio a etapa única dado que se trata de prestación de
servicios. (Cde. 4.12.16)
6.37.-Desarrollar un procedimiento para la identificación física y rápida de los bienes colocando
en lugar visible la marcación como así también del registro de los mismos. (Cde. 4.13.1 y 4.13.3)
6.38.-Instituir lo normado por la Resolución N° 47/97 –SH- con relación a los plazos de
amortización. (Cde. 4.13.2)
7.-CONCLUSION
El Instituto no posee plan estratégico y los sistemas de información gerencial se encuentran con
un grado de escaso desarrollo.
Los Servicios de Atención primaria, comprometen recursos humanos, físicos y financieros
restándolos del objetivo principal del Instituto que es la rehabilitación.
El sistema de registro y cómputo estadístico produce cifras que no se corresponden con la
producción real
El exceso en la conformación de Comités con actividades similares genera distracción de tiempo
a los profesionales.
Los Programas Especiales implementados no se encuentran formalmente aprobados y no se
registra en forma sistemática su actividad salvo en uno de ellos.
Las normas internas organizacionales, deben ser readecuadas a la estructura y a las normas
vigentes.
Las normas internas del Instituto relacionadas con la gestión de compras y contrataciones se
apartan de los principios generales (transparencia en los procedimientos, promoción de la
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concurrencia de interesados y la competencia entre oferentes) establecidos por la normativa
vigente.
El sistema de facturación a Obras Sociales no resulta confiable. El organismo mantiene
pendiente de cobro facturación de antigua data.
La información remitida al Ministerio de Economía no encuentra respaldo en la información
estadística producida.
BUENOS AIRES.
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