f_69_11_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL DE LA
DEUDA PÚBLICA
Dto. Control Endeudamiento
con Organismos Financieros
Internacionales
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS - Subunidad 1
Ministerio de Turismo
Unidad Ejecutora
del Programa
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Auditoria recurrente AGN
correspondiente al ejercicio
3-2010
Unidad Ejecutora de
Préstamos
Internacionales
(Ministerio de
Turismo).
Vencimiento
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
Dictamen de
Auditoría
Informe aprobado por
Resolución AGN 69/11
OBJETO DE AUDITORÍA
Préstamo BID 1868 Sub 1
PERIODO AUDITADO
Ejercicio 3 de 2010.
Organismo Ejecutor
Ministerio de Turismo.
Opinión sobre la
razonabilidad de la
información:
Favorable con
salvedades
Fecha de firma de
contrato de
Préstamo
Fecha de cierre
original del
Programa
06/11/2007
06/11/2012
Prórrogas otorgadas
Nueva fecha
cierre
BID
U$D
Fuentes de
financiamiento
vigente (1)
Monto
Presupuestado
Programa
39.800.000
Monto total
desembolsado al
31/12/10
Monto ejecutado al
31/12/10
Respaldo
3.05 del
Convenio de
Préstamo
Respaldo
Aporte local
U$D
10.000.000
6.670.801,24
3.273.876,66
5.873.167,66
2.722.613,37
SERVICIOS FINANCIEROS
Concepto
Comisión
Intereses
er
1 Semestre 2010
U$D
2º Semestre
2010 U$D
263.567,53
144.792,72
265.942,31
200.049,65
PRINCIPALES OBSERVACIONES
Ejecución. Subejecución con respecto al POA del
período.
Consultoría. Incumplimiento de las estipulaciones del
Contrato de Préstamo y de la Normativa nacional
vigente.
Obras. Incumplimiento de las estipulaciones del
Contrato de Préstamo, de las Normas del Banco y
Pliego licitatorio. Deficiencias en la ejecución del
proceso y del contrato.
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV)
CABA – Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
Disponibilidades y registros. Inconsistencias en la
información contable en dólares.
Control interno. Debilidades de control
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS-Subunidad 1.
OBJETIVOS
- Financiar la mejora de la gestión integral de residuos sólidos en municipios
turísticos mediante proyectos que:
1) Implementen soluciones técnica, económica, ambiental y
financieramente viables.
2) Fortalezcan las capacidades de los municipios para que puedan
ejercer efectivamente sus competencias en materia de gestión
integral de residuos.
3) Amplíen la conciencia y participación de las comunidades locales
en el tema.