INFORME DE AUDITORÍA DE GESTION SOBRE EL “PROGRAMA REMEDIAR” al 31/12/2008 CONVENIOS DE PRÉSTAMOS BID Nº 1193 OC/AR y BID Nº 1134/OC-AR Departamento de Control de Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad Gerencia de Control de la Deuda Pública Auditoría General de la Nación 1 Informe Ejecutivo El Programa “REMEDIAR”, fue implementado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2002 en el marco de una fuerte crisis social y económica la que se produjo como resultado del proceso iniciado en el año 1998 y que llegó a su punto crítico en el año 2001. La emergencia sanitaria fue declarada en mayo del 2002 con la sanción de la Ley 25.590 la que dio origen a la elaboración de este programa entre otros. El programa “REMEDIAR” contó con el financiamiento del BID a través de los Préstamos 1193/OC-AR y 1134/OC-AR. Su ejecución concluyó en el año 2009. Préstamos Financiamiento Externo Desembolsado Monto % (En U$S ) BID 1193/OC-AR BID 1134/OC-AR Total (En U$S) 90.000.000 50.000.000 140.000.000 82.601.033 50.000.000 132.601.033 92 100 95 El objetivo del Programa fue contribuir a evitar el deterioro en las condiciones de salud de las familias más pobres del país, asegurando su acceso oportuno a tratamientos apropiados que incluyan terapia a través de medicamentos para, al menos, el 90% de sus patologías prevalentes. Para su logro implementó un circuito de distribución gratuita de medicamentos a través de los CAPS del todo país. En ese sentido es de resaltar el logro de los principales objetivos planteados en el marco de la emergencia inicial en el que fuera diseñado e implementado. Esta tarea fue complementada con actividades tendientes al fortalecimiento de la APS, a través del dictado de cursos sobre URM, y la planificación de cambios curriculares en las universidades vinculadas con las carreras de medicina. Los actores intervinientes fueron: el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud de las Provincias, los CAPS, el Operador Logístico y los Beneficiarios. El proceso de distribución de medicamentos comienza con la compra y distribución que el MSN realiza de un conjunto determinado de medicamentos. Estos llegan a los CAPS de todo el país a través del OL. Los beneficiarios que son atendidos 2 en los centros de salud reciben gratuitamente el medicamento luego de ser atendido por el equipo médico. El análisis fue abordado con el objetivo de verificar la economía, eficiencia y eficacia del proyecto definiendo cinco aspectos críticos: Aspectos críticos analizados Riesgo implícito Criterio de selección Aplicación de los recursos de los préstamos Incumplimiento del objetivo para el cual se contrajo el Significatividad endeudamiento externo Sistema de indicadores: impacto, focalización y cobertura del programa Imprecisión en la cuantificación del logro de la meta Significatividad Cambio curricular en cuatro universidades El incumplimiento de una meta del programa Significatividad Procesos de control a los CAPS y entrevistas a los beneficiarios Desconocimiento de la recepción e impacto que tiene el programa en los efectores y beneficiarios Significatividad Circuito de distribución de medicamentos Que la tarea que adquirió para el préstamo el nivel de “Objetivo” no se haya cumplido Materialidad Este análisis se vio limitado por la carencia de indicadores y metas definidas a priori por el Programa1. Los datos cuantitativos y cualitativos, que surgen de las bases de datos del aplicativo Remediar, presentan inconsistencias que imponen limitaciones a la integridad, certeza y confiabilidad de la información analizada. Período auditado El período bajo análisis comprende las actividades desarrolladas por el Programa desde el año 20022 hasta el 31 de diciembre del año 2008 inclusive. Tareas de campo Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1º de abril de 2009 y el 15 de 1 Recordar el contexto en de emergencia sanitaria en el que fue diseñado. 2 Fecha en que el programa quedó definido como se lo conoció hasta su cierre, y reformulado por el Decreto 808/2002. 3 diciembre de 2009. Observaciones En base al análisis de la documentación auditada y las evaluaciones realizadas se formulan las siguientes observaciones: Aplicación de los recursos del Programa – Aporte BID y Aporte Local. a) Dentro de la sub-categoría de inversión “Medicamentos Específicos” se encuentran registrados pagos que no corresponden a la definición de elegibilidad dada por el Banco. b) El aporte local, registrado contablemente en el Estado de Inversión, incluye conceptos tales como vacunas3 y leche fortificada, efectuados con fondos de otros préstamos. Concepto Sub-línea 5.1: Medicamentos Específicos Montos involucrados Incidencia Porcentual % 157.007.774,50 100 -2.300.081,97 1,46 Leche Fortificada (b) -47.306.301,38 30,13 Vacunas (b) -12.210.974,55 7,78 Total a deducir - 61.817.357,90 39,37 95.190.416,60 60,63 (según Estados Financieros). Menos: Gastos no incorporados en el concepto de elegibilidad (a) Medicamentos Específicos según cálculos AGN c) Los montos del aporte local detallados en el Estado de Inversión no son coincidentes con los montos incorporados en el anexo “Evolución del Aporte Local”. 3 En su descargo el Auditado expresa que los ítems leche fortificada y vacunas contaron con la no objeción del Banco para su registración. 4 Sistema de Indicadores: a) El Programa no incluyó en su formulación la definición de metas para alcanzar el objetivo de mejorar la salud de la población más vulnerable. b) Los datos incorporados a las bases de datos no resultan completos, íntegros y oportunos para la toma de decisiones. Cambio curricular en cuatro universidades: a) Se verificó el cumplimiento del objetivo de reforma curricular sólo en la Universidad de Rosario. b) El Programa no realizó la evaluación de impacto de los cursos de “Uso Racional de Medicamentos en APS” dictados4. c) La población universitaria no necesariamente cumple con los parámetros establecidos por el Programa para definir los beneficiarios. Procesos de control del Programa: Respecto del control social realizado por Caritas y Cruz Roja. a) No existe evidencia de que la UEC haya adoptado medidas correctivas frente al incumplimiento de los convenios firmados con las ONGs. Respecto de las auditorías realizadas por la UEC. a) El equipo de auditores destinados a la tarea de controlar los CAPS y entrevistar a los beneficiarios resulta escaso. b) Los informes de auditoría cargados al aplicativo Remediar resultan poco significativos en función de los CAPS incorporados al Programa. c) Los datos que el aplicativo Remediar regristò sobre las entrevistas a los beneficiarios contienen observaciones que resultan improcedentes para este tipo de actas. Circuito de distribución de medicamentos 4 En el descargo el Auditado informó que en el primer semestre del año 2010 realizó la evaluación. 5 a) Las registraciones del Programa resultan insuficientes para determinar las cantidades físicas de medicamentos que circularon por el OL y los Centros de Salud. Respecto de los formularios de recetas: a) El formulario R de recetas contempla información sobre diversos aspectos que imponen una carga administrativa redundante en su confección y registración. b) La carga de los formularios R al aplicativo Remediar no es completa. El Programa Remediar surgió como una respuesta estatal a una situación de crisis socio-económica, que tuvo un alto impacto en materia sanitaria. En tal sentido, constituyó una política pública orientada a mitigar los efectos del deterioro sanitario, dentro de los sectores sociales vulnerables y con escasos recursos, que no tenían medios, posibilidad o acceso al sistema de salud. Los indicadores cualitativos consultados, dan cuenta de un alto grado de satisfacción de la población objetivo. Satisfacción de los beneficiarios. Grado de satisfacción Muy satisfecho Satisfecho Poco o nada satisfecho No sabe Línea de Base 2003 50 % 41 % 5% 4% Evaluación Medio Término -2004 55 % 36 % 8% 1% Fuente: Elaboración propia según datos de la Línea de Base y Evaluación de Medio Término Sin embargo, un mayor desarrollo al interior del programa de indicadores cuantitativos, particularmente los referidos a la población beneficiaria, hubiera posibilitado medir con mayor precisión la eficacia y el impacto. La entrega de medicamentos refleja un grado aceptable de eficacia pero no resulta posible cuantificar el logro por falta de definición de metas y registros confiables. La evaluación sobre economía y eficiencia está sujeta a las limitaciones al alcance planteadas en esta auditoría, y a la incidencia de las debilidades detectadas en las registraciones. El registro contable, en el aporte local, de conceptos que no corresponden 6 específicamente al objetivo del Préstamo ni al Programa, diluye el análisis de asignación de recursos. El Programa cumplió parcialmente el objetivo de cambio curricular planteado en su formulación. El seguimiento del sistema de control social realizado por el Programa resultó ineficiente. Teniendo en cuenta la dotación de auditores del Programa el desarrollo de las auditorías internas fue aceptable, aunque la calidad de los datos volcados en los aplicativos resulta inconsistente. La metodología de recolección y procesamiento de los datos del programa es ineficiente. Descargo del Auditado En cumplimiento con las normas vigentes en la AGN se remitió al organismo auditado el Proyecto de Informe donde se señalan las observaciones mencionadas y para la elaboración del descargo correspondiente, que se incorpora en detalle en el cuerpo del Informe. En vista de la respuesta recibida y de no mediar información y/o documentación complementaria que pueda implicar modificación de las observaciones señaladas, se mantienen las mismas. Hallazgos y Conclusiones Dado que el Programa Remediar surgió como una respuesta estatal a una situación de crisis socio-económica, que tuvo un alto impacto en materia sanitaria es de resaltar el logro de los principales objetivos planteados en el marco de la emergencia inicial en el que fuera diseñado e implementado. Asimismo, el Programa se instaló en la población como uno de los principales canales de acceso gratuito a la medicación dirigida a la atención primaria de la salud. Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) fueron el canal que se utilizó en la comunidad para generar el cambio actitudinal por parte de la población e impulsar el desarrollo de la Atención Primaria de la Salud. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, el país cuenta históricamente con 6500 / 7.000 establecimientos de salud sin 7 internación (CAPS), los que paulatinamente fueron adhiriendo al Remediar. No obstante ello y en virtud de la significancia de los centros de salud (CAPS) donde se apoya en su operatividad, resultaría oportuno que el programa instrumente la vinculación personalizada de cada Beneficiario con el CAPS de su área, fomentando así su fidelización. 8 INDICE 1 OBJETO DE AUDITORÍA: ...............................................................................................13 2 ALCANCE DEL EXAMEN: ..............................................................................................13 2.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS: ......................................................................................16 2.2 LIMITACIONES AL ALCANCE:.......................................................................................17 2.3 TAREAS DE CAMPO .......................................................................................................18 3 ACLARACIONES PREVIAS: ...........................................................................................18 3.1 EL CONTEXTO MACROECONÓMICO.............................................................................18 3.2 LA EMERGENCIA SANITARIA ........................................................................................19 3.3 LA POLÍTICA DEL MINISTERIO DE SALUD EN MEDICAMENTOS:...............................21 3.4 LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD ......................................................................21 3.5 LOS PRÉSTAMOS ORIENTADOS A PROGRAMA DE REFORMA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD: PROAPS-REMEDIAR. ........................................................23 3.6 EL PROGRAMA REMEDIAR...........................................................................................24 3.6.1 LÍNEA DE BASE..................................................................................................24 3.6.2 FORMULACIÓN Y OBJETIVOS. ..........................................................................25 3.6.3 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA............................................................................27 3.6.4 EL IMPACTO DEL PROGRAMA..........................................................................30 3.6.5 LAS INVERSIONES DEL PROGRAMA.................................................................33 4 OBSERVACIONES.............................................................................................................36 4.1 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA – APORTE BID Y APORTE LOCAL. ........................................................................................................................................36 4.1.1 CATEGORÍA DE INVERSIÓN: MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS.........................36 4.2 SISTEMA DE INDICADORES:..........................................................................................41 4.2.1 INTEGRIDAD Y COMPLETITUD DE LOS DATOS QUE SIRVEN DE BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES. .....................................................................................41 4.3 CAMBIO CURRICULAR EN CUATRO UNIVERSIDADES:.................................................45 4.3.1 REFORMA CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD BUENOS AIRES Y LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE ROSARIO, CÓRDOBA Y LA PLATA ..........45 4.3.2 CAPACITACIÓN EN EL “USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EN APS”: ......46 4.3.3 VINCULACIÓN DEL REMEDIAR CON LAS UNIVERSIDADES A TRAVÉS DEL ENVÍO DE BOTIQUINES .....................................................................................48 4.4 PROCESOS DE CONTROL DEL PROGRAMA: .................................................................48 4.4.1 CONTROL SOCIAL REALIZADO POR CÁRITAS Y CRUZ ROJA. ........................48 4.4.2 AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UEC..........................................................49 4.5 CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS ......................................................52 4.5.1 OPERADOR LOGÍSTICO (OL) ...........................................................................52 4.5.2 CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (CAPS) ............................52 4.5.3 FORMULARIOS R DE RECETAS.........................................................................53 5. RECOMENDACIONES: ....................................................................................................56 6 COMUNICACIÓN AL ENTE AUDITADO:....................................................................58 7 CONCLUSIONES: ..............................................................................................................58 7 FIRMA: ................................................................................................................................60 9 ÍNDICE DE CUADROS: Cuadro 1: Aspectos críticos. ......................................................................................17 Cuadro 2:.Financiamiento Externo ..........................................................................24 Cuadro 3: Gastos financieros e incidencia sobre el total de desembolso...............24 Cuadro 4: Estadísticas Remediar (noviembre 2008):..............................................31 Cuadro 5: Focalización ..............................................................................................32 Cuadro 6: Accesibilidad.............................................................................................32 Cuadro 7: Satisfacción de los beneficiarios..............................................................33 Cuadro 8: Inversión Total del Programa. ................................................................33 Cuadro 9: Inversión en Línea 5 “Medicamentos”...................................................34 Cuadro 10: Aporte Local según el Estado de Inversión y la Nota de Evolución. .40 Cuadro 11: Ajustes a la sub-línea Medicamentos Específicos................................40 Cuadro 12: Consultas Informadas. SIEMPRO- UEC.............................................43 Cuadro 13: Curso de URM: ......................................................................................47 Cuadro 14: Auditorías realizadas por las ONGs.....................................................49 Cuadro 15: Auditorías realizadas por la UEC.........................................................50 Cuadro 16: CAPS auditados por la UEC. ................................................................51 Cuadro 17: Cantidad de Medicamentos con resultados inconsistentes en el OL: 52 Cuadro 18: Datos del Formulario R - Recetas:........................................................53 10 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Niveles del Sistema de Salud: ..................................................................22 Gráfico 2: Actores intervinientes en el Programa Remediar: ................................27 Gráfico 3: Procesos del Programa Remediar...........................................................28 Gráfico 4: Cliente y Servidor del Sistema Remediar. .............................................29 Gráfico 5: Gastos en Salud. .......................................................................................30 Gráfico 6: Inversión Total del Programa. ................................................................33 Gráfico 7: Inversión en Línea 5 “Medicamentos”...................................................34 Gráfico 8: Ingreso de Medicamentos al OL .............................................................35 Gráfico 9: Recetas anuales enviadas desde los CAPS a la UEC.............................36 Gráfico 10: Resultado del curso de URM: ...............................................................47 11 ÍNDICE DE ANEXOS: Anexo 1: Indicadores Económicos ............................................................................61 Anexo 2: Préstamos BID Reformulados y Redireccionados en 2002.....................63 Anexo 3: Préstamos financiadores – impacto de los costos financieros.................65 Anexo 4: Presupuestos y objetivos de los Préstamos...............................................66 Anexo 5: Los Actores del Programa Remediar .......................................................69 Anexo 6: Los Procesos Sustantivos del Programa Remediar .................................82 Anexo 7: Dosis de medicamentos ingresadas al OL ................................................85 Anexo 8: Formularios R.............................................................................................88 Anexo 9: Cantidad de Recetas...................................................................................89 Anexo 10: Aporte Local del Estado Financiero y Anexo de Evolución: ................91 Anexo 11: Cursos de Uso Racional de Medicamentos: ...........................................93 Anexo 12: Control Social: ..........................................................................................96 Anexo 13: Actas de Entrevistas a Beneficiarios:....................................................102 Anexo 14: Existencia de Medicamentos en el OL:.................................................104 Anexo 15: Existencia de Medicamentos en los CAPS: ..........................................108 Anexo 16: Ejemplo sobre la confección del Formulario R de Receta:.................110 Anexo 17: Descargo del Auditado al Informe de Auditoría: ................................114 Anexo 18: Análisis del descargo. .............................................................................121 12 PROYECTO DE INFORME DE AUDITORÍA Al Sr. Director Nacional de Inversión “Programa de Reformas de la Atención primaria de Salud: PROAPS-Remediar” Dr. Juan Carlos NADALICH C/C Al Sr. Ministro de Salud de la Nación En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley N° 24.156 y la Disposición AGN Nº 130/2009, la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN procedió a efectuar una auditoría de gestión en el ámbito de Ministerio de Salud de la Nación, con el objeto que se detalla en el apartado 1. 1 Objeto de Auditoría: La Auditoría General de la Nación, en su carácter de Auditor Externo, ha examinado la gestión del Programa Remediar, Convenios de Préstamos Nº 1193/OCAR y 1134/OC-AR suscriptos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC), con la asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFIs), ambas dependientes del Ministerio de Salud de la Nación. 2 Alcance del examen: El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la Resolución N° 145/93, puntos IV-a 1 y IV-a 2 de “Auditoría de Economía y Eficiencia” y “Auditoría de Eficacia”, respectivamente, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la Ley N° 24.156, habiéndose practicado los siguientes procedimientos: Análisis documental: o Contratos y Convenios de Préstamo con el Banco. 13 o Reglamento Operativo y normativas internas del préstamo. o Marco normativo (leyes, decretos y resoluciones vinculadas) o Estados Contables del programa, informes de Auditoría Financiera o Informes elaborados por otros ámbitos de control (Tribunales de Cuenta Provinciales, Auditoría Interna, Auditorías Concurrentes). o Informe de Terminación del Proyecto, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo en julio 2009. Entrevistas con los funcionarios del programa y con grupos de interés: o Unidad de Gestión del Programa - Unidad Ejecutora Central, (UEC). o Oficina de Programación y Control Presupuestario del Ministerio de Salud. o Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud. o División de Contabilidad de Presupuesto, del Ministerio de Salud. o Área responsable de contabilidad y desembolsos referidos a los préstamos - Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud, UFIs o Responsables de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), farmacéuticos o personal a cargo de la farmacia , personal administrativo y beneficiarios del programa o Personal de la UEC destacado en el Operador Logística (OL). Triangulación de datos y cruce de información: o Información contable con información financiera y de gestión o Bases de datos producidas por la UEC. o Datos sobre desembolsos y pagos de capital, intereses, fondo de investigación y vigilancia (FIV) y comisión de compromiso; suministrados por la Dirección de Administración de la Deuda Pública, 14 del Ministerio de Economía. Consulta con organismos relacionados con la problemática abordada por el Programa: o Dirección Nacional del Sistema de Información Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO): Línea de Base e Informe de Evaluación de Medio Término o Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC: Encuesta de Ingresos y Gastos de Hogares 1977-78, Encuesta Permanente de Hogares: Línea de Pobreza e Indigencia referida al período bajo análisis o Ministerio de Economía: Cuentas Nacionales o Ministerio de Salud – Universidad de Buenos Aires – Instituto Gino Germani: Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud (2003, 2005) o Evolución estadística del presupuesto del Ministerio de Salud (20022008) y créditos devengados en los sub-programas 29: “Reforma Sector Salud - APS BID 1193/OC-AR” y sub-programa 30: “Emergencia Sanitaria”, para el período 2004-2008. o Estadísticas brindadas por la Sociedad Argentina de Cardiología de la República Argentina. o Detalle de las modificaciones curriculares de las universidades, incorporando la temática Atención Primaria de la Salud, informado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Evaluación de la consistencia de datos: o Datos suministrados por la UEC, en cuanto al cumplimiento de los criterios de razonabilidad, confiabilidad, pertinencia y oportunidad de la información5. 5 Los atributos que la información de gestión debe cumplir son: 15 coherencia, integridad, o Tablas del aplicativo “Remediar”: a fin de verificar la efectividad de los controles internos en lo relativo a la integridad y consistencia de los datos básicos. Se aclara que esta auditoría no es una auditoría de sistemas ni se elaboraron consideraciones relacionadas con la eficiencia de la operatoria. 2.1 Metodología de análisis: El análisis de la gestión del programa fue abordado con el objetivo de verificar la economía, eficiencia y eficacia del proyecto. Para ello se definieron cinco aspectos críticos: En relación a la economía del programa: o Análisis y evaluación de la aplicación de los recursos de los préstamos6. En relación a la eficacia: o Identificación y análisis de la información sobre el sistema de indicadores para medir el logro de las metas en términos cuantitativos (impacto, focalización y cobertura del programa) en relación al componente materialmente más significativo: “compra y distribución de medicamentos”. o Determinación del grado de cumplimiento de la meta “cambio curricular en cuatro universidades, incorporando la temática de APS en las carreras de medicina y enfermería”. • Relevancia (informes tangibles y logros significativos), • Significatividad (claridad en la descripción de benchmarks y el contexto en relación con el que se compara la gestión), • Atribuibilidad (demuestra razonablemente la contribución efectuada a los logros alcanzados por la actividad del programa), • Precisión (refleja adecuadamente los hechos) y • Balanceada (provee una representación clara del alcance total de la gestión) – Según la Oficina del Auditor General de Canadá – Junio 2000. 6 Se analizaron conjuntamente los aportes del Tesoro Nacional (fuente 11) y los recursos externos (fuente 22), según los criterios de elegibilidad definidos en el convenio de préstamo. 16 En relación a la eficiencia: o Determinación del grado en que el Programa controla y evalúa la calidad de los servicios que los centros de salud brindan a los beneficiarios. Este análisis se encaró desde la evaluación de las auditorías a los CAPS y las entrevistas a los beneficiarios implementadas por el programa, sean éstas en forma directa o a través de ONGs. o Análisis y evaluación de las actividades que integran el circuito de distribución de medicamentos para lograr el objetivo “Mejoramiento de las condiciones de salud de la población más vulnerable”7. En el Cuadro 1 se exponen los aspectos críticos abordados por esta auditoría. Cuadro 1: Aspectos críticos. Aspectos críticos analizados Riesgo implícito Criterio de selección Aplicación de los recursos de los préstamos Incumplimiento del objetivo para el cual se contrajo el Significatividad endeudamiento externo Sistema de indicadores: impacto, focalización y cobertura del programa Imprecisión en la cuantificación del logro de la meta Significatividad Cambio curricular en cuatro universidades El incumplimiento de una meta del programa Significatividad Procesos de control a los CAPS y entrevistas a los beneficiarios Desconocimiento de la recepción e impacto que tiene el programa en los efectores y beneficiarios Significatividad Circuito de distribución de medicamentos Que la tarea que adquirió para el préstamo el nivel de “Objetivo” no se haya cumplido Materialidad 2.2 Limitaciones al alcance: El programa no define metas en relación al objetivo “Mejoramiento de las condiciones de salud de la población más vulnerable”, tampoco lo hace para el 7 Componente materialmente más significativo de los préstamos objeto de la auditoría: compra y distribución de medicamentos. 17 componente materialmente más significativo de ambos préstamos “Compra y distribución de medicamentos”. Si bien el programa posee datos cuantitativos y cualitativos que se podrían traducir en información agregada, las bases de datos generadas a partir del aplicativo Remediar presentan inconsistencias que imponen limitaciones a la integridad, certeza y confiabilidad de la información analizada. Período auditado El período bajo análisis comprende las actividades desarrolladas por el Programa desde el año 20028 hasta el 31 de diciembre del año 2008 inclusive. 2.3 Tareas de campo Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1º de abril de 2009 y el 15 de diciembre de 2009. 3 Aclaraciones previas: 3.1 El contexto macroeconómico A partir del año 1998 la economía argentina comenzó una fase descendente de su ciclo económico explicado por la caída tendencial de su producto bruto interno y que finalizó con una profunda recesión en el nivel de actividad9 llegando a su punto crítico durante el año 2001. En este período la inversión total, uno de los motores del crecimiento, sufrió una marcada reducción sumándose a la caída del consumo interno. El deterioro del nivel de actividad económica se tradujo en elevados niveles de desocupación y aumento de la precariedad laboral, que conjuntamente con la disminución del salario real, condujeron a profundas desigualdades en la distribución del ingreso y a los consecuentes aumentos de los niveles de pobreza. Estos indicadores se exponen en Anexo 1. 8 Fecha en que el programa quedó definido como se lo conoció hasta su cierre, y reformulado por el Decreto 808/2002. 9 Aún cuando sus causas se remontan a mediados de la década de los noventa. 18 3.2 La emergencia sanitaria Este contexto macroeconómico y social tuvo su correlato en el sistema de salud. Desde el lado de la oferta, los servicios de salud presentaban el panorama que a continuación se detalla: • Los efectores, públicos y privados, enfrentaban un aumento en el costo de los insumos, del instrumental médico y sobre todo de los medicamentos y materiales descartables, en niveles que iban desde 290% a un 340%10, agudizándose desde la devaluación del peso y la salida de la convertibilidad. • La dificultad financiera del Estado Nacional y de los Estados Provinciales así como la falta de financiamiento, limitaron la capacidad de compra de insumos para los hospitales públicos. Algunos hospitales registraron falta de anestésicos, antibióticos de amplio espectro, hemoderivados, insulina, retrovirales y otros medicamentos11. • Se suspendieron pruebas de laboratorio por falta de insumos y reactivos, faltaron placas radiográficas y se paralizaron los equipos de alta tecnología con altos costos de funcionamiento y mantenimiento12. • Los problemas salariales del personal y la falta de fondos para el mantenimiento de la estructura edilicia de los hospitales completaron el panorama de crisis más arriba señalado. Por el lado de la demanda, se pueden puntualizar los siguientes aspectos: • El requerimiento de salud de la población dirigido al sector público aumentó. • Como consecuencia del deterioro económico y el incremento del desempleo, se generó una disminución de afiliación a las obras sociales. • La disminución del poder adquisitivo de los salarios produjo una migración del sistema privado de salud al sistema público. 10 Argentina: Efectos Sociosanitarios de la Crisis 2001-2003 José Luis Zeballos – OPS. 11 Ídem - Pág. 60 12 Ídem 19 En este marco, el Gobierno Nacional formuló el Plan de Emergencia Social dirigido a la población más vulnerable y que se apoyó en tres pilares fundamentales: • El subsidio a jefes y jefas de hogares desocupados. • La atención de la emergencia alimentaria. • La provisión gratuita de medicamentos básicos. Este Plan se sustentó legalmente en: • La Ley 25561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (Enero 2002), que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, poniendo fin al régimen de convertibilidad • El Decreto PEN 486/2002, que declaró la Emergencia Sanitaria en el territorio nacional (Marzo 2002), que en sus considerandos describió la grave situación socio económica y financiera de la República Argentina, y garantizó el suministro de medicamentos para tratamientos ambulatorios a pacientes carenciados, aseguró la provisión de medicamentos e insumos a los establecimientos públicos y a los beneficiarios del PAMI y del Seguro de Salud. • La Ley 25590 de Emergencia Sanitaria (Mayo 2002), que dio fuerza de ley al Decreto 486/02. • La Ley 25649, conocida como la ley de Medicamentos Genéricos, obligó a que toda receta o prescripción médica se efectuase expresando el nombre genérico de la droga contenida en el medicamento o su denominación común internacional. • El Decreto PEN 808/2002, que reformuló los préstamos BID y redireccionó sus fondos a diferentes fines sociales (Mayo 2002). El Gobierno Nacional acordó con el Banco la utilización de los saldos disponibles y la reformulación de cinco programas que apoyan las líneas de acción del Plan de Emergencia. En el Anexo II se detallan los 20 préstamos. 3.3 La política del Ministerio de Salud en Medicamentos: Con el objetivo de promover el acceso de la población a los medicamentos esenciales en el año 2002, el Ministerio de Salud formuló una Política Nacional de Medicamentos basada en tres ejes: • Uso de los medicamentos por su nombre genérico, • Selectividad en la financiación de medicamentos por los seguros de salud, y • Provisión gratuita de medicamentos esenciales dirigidos a la población sin recursos para adquirirlos y sin cobertura de salud. Los primeros dos ejes estuvieron orientados a mejorar las condiciones de acceso de la población con capacidad financiera y/o con un sistema de financiamiento compartido de los medicamentos, en tanto que el tercer componente de la política consistió en un programa de provisión pública, dirigido a toda la población que se encuentra bajo la línea de pobreza y sin seguro de salud. 3.4 La Atención Primaria de la Salud Dado que la salud es un bien meritorio13, con implicancias sociales, económicas y políticas, y sobre todo un derecho fundamental con mayor incidencia en la población de menores recursos, el enfoque para mejorarla debe articularse en un contexto amplio. Tras la conferencia de Alma Ata14, el concepto de Atención Primaria de la Salud (APS) fue evolucionado y ampliándose. El enfoque actual deja atrás el aspecto específico de las enfermedades y destaca la integración con las políticas de desarrollo. Los beneficios de la APS, surgidos de estudios internacionales, sugieren que en igualdad de condiciones, los países con una sólida orientación a la APS suelen obtener 13 Bienes meritorios son aquellos cuyo consumo producen un beneficio social, mayor que el beneficio del individuo que los consume. 14 Alma Ata: Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud que tuvo lugar en Alma Ata, URSS – Septiembre 1978. 21 resultados mejores, más equitativos y eficientes, con costos de atención más bajos15 y mayor satisfacción del beneficiario, que aquellos sistemas de salud con escasa orientación hacia la APS. Estas acciones minimizan los gastos de bolsillo y los costos indirectos de la atención de salud en los grupos más vulnerables y ponen énfasis en la universalización de la cobertura para eliminar los factores socio–económicos que actúan como barreras para el acceso a la atención necesaria16. Bajo estos conceptos la organización del sistema de salud se estructura en niveles crecientes de complejidad, tal como se muestra en el Gráfico 1. Desde una línea básica, en la que se favorece el primer contacto de la población con los profesionales de la salud, hasta el máximo de complejidad, con el aporte de tecnología especializada. Gráfico 1: Niveles del Sistema de Salud: Fuente: elaboración propia. 15 Gracias al ahorro de tiempo en la consulta, al uso reducido de pruebas de laboratorio y a los menores gastos de atención a la salud 16 Organización Panamericana de la Salud: La renovación de la Atención Primaria de la Salud en las Américas – Julio 2007. 22 La base de esta pirámide es la puerta de entrada al sistema, corresponde a los servicios básicos ambulatorios y es donde se desarrolla el control del paciente, los primeros auxilios, el diagnóstico de la patología y los tratamientos simples. En este punto deben fomentarse las medidas preventivas y educativas. El segundo nivel está constituido por los servicios de internación, y el nivel terciario brinda los servicios de mayor complejidad tecnológica con aporte de investigación y docencia. 3.5 Los préstamos orientados a Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud: PROAPS-Remediar. El programa conocido como “Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud (PROAPS)” o “REMEDIAR”, fue financiado por los Préstamos BID 1193/OCAR y BID 1134/OC-AR. El Préstamo BID Nº 1193/OC-AR17 estaba destinado al Programa para Atención Primaria de la Salud (APS) pero con una marcada orientación a incorporar ésta temática dentro de la currícula universitaria de los médicos y enfermeras. A su vez, el Préstamo BID 1134/OC-AR, financiaba un programa de menor prioridad para la coyuntura18. Con la reorientación se destinó parte de sus fondos a la provisión de medicamentos genéricos esenciales que administró el PROAPS. Como resultado de esta reasignación de fondos el programa REMEDIAR contó con un financiamiento de U$S 140 millones. El detalle de montos comprometidos y desembolsos efectuados hasta diciembre de 2008, así como los costos financieros incurridos y los estimados hasta la cancelación total de ambos préstamos se incluyen en los Cuadro 2 y Cuadro 3. 17 El Convenio fue aprobado el 11 de agosto de 1999 y declarado elegible para desembolsos el 12 de diciembre de 2000. Hasta esa fecha se había desembolsado sólo el 3%. El programa se reformuló para contribuir a la política del gobierno en la provisión de medicamentos genéricos esenciales para las familias carenciadas, en el primer nivel de atención de salud; y fue firmado en Marzo 2000. El 1º desembolso se efectuó en Diciembre. 18 Apoyo a la Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento. 23 Cuadro 2:.Financiamiento Externo Financiamiento Externo Préstamos Desembolsado Monto % (En U$S ) BID 1193/OC-AR BID 1134/OC-AR Total (En U$S) 90.000.000 50.000.000 140.000.000 82.601.033 50.000.000 132.601.033 92 100 95 Cuadro 3: Gastos financieros e incidencia sobre el total de desembolso. Préstamos BID 1134/OCAR (25 años) BID 1193/OCAR (20 años) Conceptos Pagados Estimados20 Pagados Estimados Total por concepto Total del gasto financiero Intereses ( En U$S) 7.162.224 17.738.763 1.831.195 22.567.369 49.299.552 Comisión de Compromiso19 (En U$S) FIV 1.613.415 1.921.505 343.000 3.534.920 53.177.472 343.000 Gasto financiero/monto total desembolsado (%) Costo financiero anual promedio 53.03 1.06 32.28 1.10 En el Anexo 3 se exponen los montos detallados de cada uno de los préstamos y sus costos financieros. 3.6 El Programa Remediar. 3.6.1 Línea de Base. Por un convenio firmado entre el Programa Remediar y el SIEMPRO-SISFAM21 se asignó a este organismo la responsabilidad de elaborar la Línea de Base22 conjuntamente con la matriz de indicadores para confeccionar los informes trimestrales 19 El monto de la Comisión de Compromiso, según lo expresado por el Banco financiador en Nota CAR 706/2009 del 13 de febrero de 2009 se incrementará por los fondos sin ejecutar. 20 Los intereses fueron proyectados hasta la cancelación total del préstamo, en función de la tasa de interés y los plazos de amortización conocidos al momento de cierre de tareas de campo, informados por el Ministerio de Economía. 21 SISFAM: Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias De Programas Sociales. 22 La Línea de Base, entendida como el primer paso del sistema evaluativo, tiene como objetivo establecer los parámetros que permitan conocer la situación inicial de la que parte el programa, para poder compararla con la situación final y obtener conclusiones acerca del logro de los fines propuestos. En ese sentido, puede considerarse como un diagnóstico de situación de la problemática que se pretende modificar con el desarrollo de las acciones del programa, permitiendo valorar los resultados e impactos. 24 y la evaluación de medio término del Programa. La Línea de Base se propuso reflejar el estado de situación de los beneficiarios y de los demás involucrados en el Programa, en su tiempo inicial, generando indicadores que abordan distintas temáticas, entre las que se destacan: 1. Cobertura 2. Accesibilidad 3. Focalización del programa 4. Capacidad de atención de los CAPS y satisfacción de usuarios El programa comenzó a ejecutarse en el año 2002 y la Línea de Base fue diseñada y construida en el año 2003. Para subsanar este inconveniente, se hicieron mediciones y comparaciones entre el comportamiento de los CAPS con y sin programa23. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, el país cuenta históricamente con 6500 / 7.000 establecimientos de salud sin internación (CAPS), los que paulatinamente fueron adhiriendo al Remediar. 3.6.2 Formulación y objetivos. El objetivo del Programa al momento de su aprobación (2000) fue: • Aumentar la cobertura, promover la equidad y mejorar las condiciones de salud de la población, a través de una reforma en la organización, entrega y financiamiento de los servicios de APS en las provincias, buscando aumentar su eficiencia y efectividad. Así planteado, el Programa en su inicio, estaba orientado a promover la transformación del sistema de salud a mediano y largo plazo, valorizando el desarrollo de un sistema de salud preventivo y de atención en el primer nivel, actuando en el ámbito académico y proponiendo cambios educativos en las cuatro Universidades 23 La consideración de Centros de Salud incorporados al Programa Remediar y otros, que a la fecha de la elaboración de la Línea de Base no habían adherido al Programa, permite interpretar la información como una evaluación antes-después. El otro tipo de comparación posible es contra estándares establecidos. 25 involucradas (Rosario, Buenos Aires, Córdoba y La Plata). A partir de su reformulación en el año 2002, el programa puso el acento en la entrega de medicamentos, y se orientó a: • Contribuir a evitar el deterioro en las condiciones de salud de las familias más pobres del país, asegurando su acceso oportuno a tratamientos apropiados que incluyan terapia a través de medicamentos para, al menos, el 90% de sus patologías prevalentes. • Vincular, complementariamente, a los beneficiarios con los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). De esta forma quedaron definidos dos componentes: • Componente 1: Medicamentos • Componente 2: Reforma de la Atención Primaria de la Salud, el que a su vez se dividió en dos subcomponentes o 2.1 Reforma de la APS en la provincia de Córdoba o 2.2 Adecuación curricular en las cuatro Universidades (se conservó así, en forma parcial, la propuesta original del PROAPS). En el Anexo IV se exponen en forma esquemática los montos y objetivos planteados para cada uno de los Préstamos. Para el Componente 1, medicamentos, el Programa se propuso vincular la población objetivo con los CAPS y los respectivos profesionales de la salud (médicos y enfermeras). Los medicamentos serían entregados por medio de la red pública gestionada por las provincias y los municipios (6.500 / 7.000 CAPS en todo el territorio nacional), alentando la concurrencia de la población a controles de salud, donde después del chequeo médico por parte de los profesionales tendrían asegurada su provisión gratuita 26 3.6.3 Ejecución del Programa. Actores Dada la envergadura del proyecto, para la ejecución de este programa, el Ministerio de Salud de la Nación, asesorado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Consejo Federal de Salud (COFESA), creó una Unidad Ejecutora Central (UEC) y estableció vinculaciones con los Ministerios de Salud de las provincias y con la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud (UFIs). Estas relaciones se esquematizan en el Gráfico 2. Gráfico 2: Actores intervinientes en el Programa Remediar: Fuente: elaboración propia En el Anexo 5 se detallan las actividades de cada uno de los actores representados en el gráfico. 27 Procesos La compra de los medicamentos esenciales y ambulatorios, estuvo a cargo de la UEC. La distribución a los CAPS de todo el país, se hizo a través de la contratación del Operador Logístico (OL). Esta función, tal como se detalla en el Anexo 5, estuvo a cargo de una o dos empresas privadas, según el periodo correspondiente, coordinadas por un equipo perteneciente a la UEC. Los CAPS, luego de la consulta médica, entregaban gratuitamente los medicamentos a los beneficiarios. Desde los centros de salud, utilizando el servicio de transporte prestado por el OL, regresan a la UEC los formularios con la información sustantiva de la utilización que se hizo de los medicamentos. Queda conformado así el proceso de retroalimentación necesario para generar los ajustes de las nuevas entregas de medicamentos. El Programa previó un control de gestión conjunto, entre el equipo de auditores propio de la UEC y dos ONGs: Cáritas Argentina y Cruz Roja Argentina. Este esquema se expone en el Gráfico 3. Gráfico 3: Procesos del Programa Remediar. proceso 1 Estimacion de la demanda armado de los modelos de Botiquines proceso 4 proceso 2 Acreditacion de efectores Armado del pliego proceso licitatori y pago proceso 3 proceso 5 Armado del plan de entrega de botiquines Operacion logistica p remedios Proce so 6 Gestion de los botiquines control de entrega de medicamentos a beneficiarios y auditorias a CAPS Beneficiarios Control Social: Caritas - Cruz Roja entrevistas a beneficiarios auditorias a CAPS Fuente: elaboración propia en función del relevamiento realizado y el Reglamento Operativo. 28 En el Anexo 6 se detallan en forma gráfica cada uno de los procesos considerados relevantes. El aplicativo “REMEDIAR” como fuente de información del proceso de entrega de medicamentos. Los distintos pasos de este proceso tienen su correlato en el aplicativo Remediar y son accedidos y manejados por diferentes responsables con los niveles de autorización correspondientes. • La UEC ordena al OL la entrega de los botiquines a través del sistema. • El OL emite los remitos en papel y distribuye los botiquines. • Cuando los entrega, solicita la conformidad de los responsables de los CAPS. • Regresa a la UEC con los formularios ya utilizados en los CAPS24. • Los datos que surgen de estos formularios son cargados al aplicativo en forma centralizada, sean directamente por el personal de la UEC (formularios B, V y M) o tercerizada en una empresa de graboverificación. La información almacenada en las distintas tablas de la base de datos es manejada mediante un software aplicativo desarrollado en Visual Basic y que accede a los datos mediante “peticiones” o requerimientos que se le formulan al “motor de la base de datos”, que en este caso es Microsoft SQL Server, tal como se muestra en el Gráfico 4. Gráfico 4: Cliente y Servidor del Sistema Remediar. Sistema desarrollado en Visual Basic Motor de Base de Datos SQL Server Fuente: elaboración propia 24 Los formularios que se remiten desde el CAPS a la UEC son: Formulario R (recetas), Formulario B (inventario), Formulario V (medicamentos vencidos) y Formulario M (otras bajas). 29 3.6.4 El Impacto del Programa. El programa estimó, desde su inicio, una población objetivo de 15 millones de personas (constituida por aquella parte de la población total que se encuentra por debajo de la línea de pobreza25 y sin obra social), localizados en todo el territorio del país, a los que llegaría a través de la distribución gratuita de medicamentos. El acceso a los medicamentos permitiría en primer término mejorar la salud de la población y subsidiariamente contribuir a una mejor redistribución de los ingresos. El gasto en salud, como componente del gasto total de los hogares, es una variable que toma mayor peso en los hogares de menores ingresos. Los componentes del gasto en salud son: servicios para la salud y medicamentos y accesorios terapéuticos. Según la Encuesta de Ingresos y Gastos de Hogares (INDEC 1996-1997), visto por deciles26 de ingreso, los hogares más pobres, pertenecientes al primer y segundo decil, destinaban el 78% del gasto en salud a la compra de medicamentos, en tanto que los hogares pertenecientes al último decil gastaban el 38% de sus ingresos (Gráfico 5). Gráfico 5: Gastos en Salud. Gastos en Salud 90 78,6 80 Porcentajes 70 68,0 76,3 63,0 65,3 62,6 57,5 60 50,39 54,32 61,79 45,7 38,2 50 49,6 40 30 23,70 37,02 37,35 34,71 31,98 20 42,47 21,42 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Deciles 5.1.Productos medicinales y accesorios terapéuticos 5.2.Servicios para la salud Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de Ingresos y Gastos de Hogares – 1996-1997. INDEC 25 Valores estimados por el INDEC y SIEMPRO – SISFAM. 26 Decil es una forma estadística de ordenar los hogares en función de sus ingresos de menor a mayor, se dividen en diez grupos (o en 5 si se trata de quintiles) del mismo numero de hogares, ubicando a los de menores ingresos en el primer decil y a los de mayor ingresos en el décimo. 30 Con el funcionamiento del programa Remediar que entrega gratuitamente medicamentos a las familias más carenciadas, éstas pueden sustituir las compras de los mismos y redireccionar ese gasto hacia la adquisición de otros bienes necesarios. Un programa de estas características tiene un efecto aproximadamente equivalente a una bonificación en efectivo aunque en la entrega del producto se reducen las posibilidades de desvíos de fondos. La entrega de remedios gratuitos a la población objetivo (hogares pobres con necesidades en medicamentos esenciales) actúa como un subsidio no monetario a la demanda27. Para mostrar sus productos, resultados e impacto el programa anuncia en su página Web las siguientes estadísticas. Cuadro 4: Estadísticas Remediar (noviembre 2008): Efectores bajo Programa 6.713 Cantidad de medicamentos en el vademecum 54 Promedio mes Acumulado Botiquines distribuidos: 12.500 924.566 Transferencia, en U$S(*): 1,79 mill. 110,8 mill. Consultas cubiertas: 4,7 mill. 355,0 mill. Recetas emitidas: 1,2 mill. 140,7 mill. Tratamientos distribuidos: 2,9 mill. 230,6 mill. Auditorías a CAPS: 120 6.556 Entrevistas a Beneficiarios: 369 19.930 (*) No incluye el costo de armado y distribución de los botiquines. Sobre un total de 32,7 millones de recetas Remediar se identificaron 13,2 millones de beneficiarios distintos (personas únicas) Fuente: www.remediar.gov.ar lectura del 08/10/2009, con datos actualizados a noviembre 2008. En los Cuadro 5 y Cuadro 6 se comparan las mediciones realizadas por SIEMPRO-SISFAM en la Línea de Base y en la Evaluación de Medio Término para los indicadores considerados más relevantes. 27 Maceira D, Apella I y Barbieri E: Necesidades de la población, focalización y aprendizaje en el Programa Remediar. 31 Cuadro 5: Focalización Población según condición de pobreza Pobres Indigentes No pobres Línea de Base 2003 Evaluación Medio Término - 2004 27 % 63 % 10 % 36 % 47 % 17 % Fuente: Elaboración propia según datos de la Línea de Base y Evaluación de Medio Término Según el organismo evaluador el programa tuvo un alto grado de focalización (90% en 2003 y 83% en 2004), respecto de los pobres e indigentes que se beneficiaron con su funcionamiento Cuadro 6: Accesibilidad Línea de Base 2003 Evaluación Medio Término - 2004 Prescripción médica a los consultantes Con prescripción Sin prescripción 56 % 44 % 60 % 40 % Recepción de medicamentos gratuitos Sí recibió No recibió 72 % 28 % 85 % 15 % Origen de los medicamentos Del programa REMEDIAR De otros programas 59 % 41 % 65 % 35 % Fuente: Elaboración propia según datos de la Línea de Base y Evaluación de Medio Término Los datos reflejan un incremento de la proporción de consultantes a centros de salud a los que se les prescribió y entregó medicamentos. Se muestra también que descendió la proporción de los consultantes que no pudieron conseguir la medicación a través del Programa Los medicamentos que los consultantes recibieron en forma gratuita del programa, se incrementaron de 59% al 65% en el periodo analizado. 32 Cuadro 7: Satisfacción de los beneficiarios. Línea de Base 2003 50 % 41 % 5% 4% Grado de satisfacción Muy satisfecho Satisfecho Poco o nada satisfecho No sabe Evaluación Medio Término -2004 55 % 36 % 8% 1% Fuente: Elaboración propia según datos de la Línea de Base y Evaluación de Medio Término Entre los consultantes que recibieron medicamentos Remediar se observa un alto grado de aceptación del Programa en ambas mediciones (91%). 3.6.5 Las Inversiones del Programa. El programa invirtió desde su inicio hasta el 31 de diciembre de 2008, según sus Estados Financieros y clasificados por líneas de inversión, los montos que se exponen en el Cuadro 8 y Gráfico 6. Cuadro 8: Inversión Total del Programa. Ejecución en U$S según Estados Financieros BID Local Total Categorías de Inversión Estructura (en %) BID Local Total Administración y Supervisión L1 3.250.406 5.154.416 8.404.821 2 6 4 Componente Nacional L2 99.898 521.300 621.197 0 1 0 Medicamentos L5 102.714.645 74.342.796 177.057.441 79 85 81 Costos Concurrentes (auditoría) L7 844.456 235.957 1.080.413 1 0 0 Reforma APS - La Pampa y Córdoba L10 23.182.309 16.400.000 39.582.309 18 19 18 Facilidad de Preparación de Proyectos L85 393.400 16.936 410.336 0 0 0 Inspección y Vigilancia L87 339.000 339.000 0 0 0 Otros gastos Aporte Local L99 -8.814.767 -8.814.767 0 -10 -4 87.856.638 218.680.750 100 100 100 totales 130.824.112 Gráfico 6: Inversión Total del Programa. Inversion según Estados Financieros U$S BID L1 L2 L5 L7 L10 L85 Local L87 Fuente: Elaboración propia según EEFF elaborados por la UFIs 33 El rubro que, por su significatividad monetaria y conceptual, resulta más relevante para el Programa es la línea 5 denominada “Medicamentos”. En el Cuadro 9 y Gráfico 7 se expone la apertura por subcategoría que realiza la UFIs. De la misma se desprende una concentración del 89% en medicamentos. Cuadro 9: Inversión en Línea 5 “Medicamentos” Línea 5: Medicamentos Sub - Categorías BID Local 157.007.775 BID 85 Local Total 93 89 Medicamentos Esenciales 5.1 Comunicación Social 5.2 4.075.551 846.107 4.921.658 4 1 3 Control de Gestión y Sis. de Información 5.3 2.970.792 1.371.800 4.342.592 3 2 2 Fortalecimiento de la APS 5.4 7.922.384 2.863.033 10.785.417 8 4 6 102.714.645 74.342.796 177.057.441 100 100 100 Total Medicamentos 87.745.918 69.261.856 Total Estructura (en %) Gráfico 7: Inversión en Línea 5 “Medicamentos” Composición de Rubro Medicamentos BID 5.1 5.2 5.3 Local 5.4 Fuente: Elaboración propia según EEFF elaborados por la UFIs Según la información brindada por el programa, ingresaron al circuito de distribución 227 millones de unidades de medicamentos, cuya evolución temporal se muestra en el Gráfico 8 34 Gráfico 8: Ingreso de Medicamentos al OL Millones Dosis compradas 70 60 50 40 30 20 10 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Elaboración propia según datos brindados por la UEC En el Anexo 7 se detallan las dosis ingresadas al OL, según la información brindada por el programa, desagregado por medicamentos y por año. Para que los CAPS entreguen estos medicamentos a los beneficiarios el programa confeccionó un formulario denominado “R - Formulario único de Recetas Remediar”, cuyo diseño y contenido se expone en el Anexo 8. El diseño, contenido y los circuitos administrativos hicieron de este documento el recolector por excelencia de datos sensibles para el seguimiento de la gestión del programa. En este formulario se vuelcan, además de los datos relativos al acto médico al que se refiere, datos institucionales de los CAPS y filiatorios y socio-demográficos del beneficiario. Según los datos cargados al aplicativo Remediar, los CAPS confeccionaron, y remitieron a la UEC, cerca de 92 millones de recetas (R), cuya distribución y acumulación en el tiempo se muestra en el Gráfico 928. 28 De este total enviado por los CAPS a la UEC se encuentran cargados al aplicativo Remediar el 60%. 35 Gráfico 9: Recetas anuales enviadas desde los CAPS a la UEC. Millones Cantidad de Recetas 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Elaboración propia según datos brindados por la UEC En el Anexo 9 se exponen las cantidades de recetas enviadas por cada uno de los CAPS a la UEC, con apertura por año y por provincia. 4 Observaciones En base al análisis de la documentación auditada y las evaluaciones realizadas se formulan las siguientes observaciones: 4.1 4.1.1 Aplicación de los recursos del Programa – Aporte BID y Aporte Local. Categoría de inversión: Medicamentos Específicos. a) Dentro de la sub-categoría de inversión “Medicamentos Específicos” se encuentran registrados pagos que no corresponden a la definición de elegibilidad dada por el Banco. El convenio de préstamo define como gastos que se pueden imputar a esta sublínea, a la compra de medicamentos y su distribución a través del operador logístico29. 29 El Convenio de Préstamo expresa: “Subcomponente Medicamentos Esenciales: tiene el propósito de materializar el acceso oportuno y gratuito de las familias más pobres del país a un conjunto de medicamentos genéricos de uso frecuente en la atención primaria de salud. Para estos efectos se 36 El Estado de Inversión presentado por el Préstamo incluyó, en este renglón, gastos tales como publicidad y call-center, gastos de la página Web, honorarios a consultores y viáticos, talleres y catering, y otros costos que no deberían haberse cargado a esta sub línea. Estos montos alcanzan un total de U$S 2.300.081,97, acumulados desde el año 2002 hasta 2008 y representan el 1,46% de los U$S 157.007.774,50 registrados en la línea 5.1. b) El aporte local, registrado contablemente en el Estado de Inversión, incluye conceptos que corresponden a gastos efectuados con fondos de otros programas30. financiará la adquisición de estos medicamentos, los gastos de distribución hacia los CAPS, y las acciones de salud relacionadas con la entrega de medicamentos. Precisamente, es en los CAPS donde se espera materializar la entrega gratuita de los medicamentos a la población de acuerdo con las prescripciones médicas que se originen en los controles médicos por parte de los profesionales de salud.” 30 El Auditado resaltó en su descargo que estas registraciones tuvieron la no objeción del Banco texualmente dice.. “ a)En la Auditoria de gestión se observa que no son medicamentos especificos la leche fortificad y las vacunas, erogaciones de fuente de financiamiento del Tesoro Nacional y de Crédito Externo (Banco Mundial) reconocidas expresamente por el Banco Interamericano de Desarrollo como Aporte de Contrapartida Local. “. .. “ b) Los gastos detallados se encuentran incorporados dentro de la ejecución de la subcategoría de inversión “ Medicamentos Especificos” por estar relacionados directamente con las acciones sanitarias destinadas e evitar el deterioro en las condiciones de salud de las familias en situación de pobreza del país, necesarias para llevar a cabo las actividades previstas en el POA”…. d) Los insumos a incluír en la subcategoría de inversión han sido específicamente aceptados por el organismo financiadazo y nada implica en la cuanto a su elegibilidad que lo incluído en la subcategoría de inversión no corresponda a una definición técnica emitida por un organismo internacional, observaciones obre cuya base la Auditoría observa el gasto”…” e) Por otra parte el único organismo autorizado a declarar la elegibilidad de un gasto es el organismo financiador y estos aportes locales han sido taxativamente reconocidos por el mismo a través de la emisión de la No Objeción y han sido aprobados como tal al momento de la autorización de los desembolsos presentados al Banco en el transcurso del proyecto. (sic) ..” El gobierno reconoce por otra parte que de analizar la inversión total de las fuentes presupuestarias y extrapresupuestarias , estos aportes locales estarían duplicados y que no implicaron incremento presupuestario para 37 En las registraciones contables del programa Remediar se incluyen como aporte local, correspondientes a reconocimientos de gastos retroactivos, licitaciones por compras de vacunas y leche fortificada31. Estos productos fueron adquiridos y financiados con recursos de fuente 22 de dos programas que contaron con financiamiento BIRF. Sin perjuicio de lo señalado, el BID otorgó la no objeción para incorporar estos conceptos al aporte local, con la finalidad de alcanzar el pari passu exigido. Leche Fortificada32: Según lo establece la Organización Mundial de la Salud la leche fortificada no constituye un medicamento esencial33, lo cual implica que, desde el punto de vista de la gestión del programa y más específicamente de la línea y sub-línea bajo análisis, imputar contablemente estos gastos dentro de la contrapartida local no se encuadra dentro de los objetivos definidos para el préstamo. Los procesos licitatorios incorporados como aporte local, correspondientes a la compra de leche fortificada, fueron originalmente realizadas por el Proyecto PROMIN, préstamo BIRF 4164-AR. A continuación se detallan las licitaciones involucradas. • Licitación Internacional Limitada Nº 1 del año 2002. • Licitación Pública Internacional Nº 5 del año 2002. • Licitación Pública Internacional Nº 7 del año 2002. • Licitación Pública Internacional Nº 5 del año 2003. • Licitación Pública Internacional Nº 7 del año 2003. En la Justificación Nº 13 del año 2004 y en la Nº 20 de 2005 se incluyeron U$S 17.414.376,49 y U$S 12.879.776,84 respectivamente, en el Préstamo BID 1193/OCfinanciar el aporte local”y ….“ -g) La diferencia corresponde a reconocimiento de aporte local por el cual no se solicitó su justificación como tal por haberse cumplido con el pari-passu”. 31 Según lo informado por el Coordinador de Administración y Finanzas – UFI Salud, en la nota Nº 4982/09 del 07/12/2009 32 Idem nota 30 33 Consultado la lista Modelo de la OMS – revisada en marzo 200538 AR. En la Justificación Nº 4 del año 2005 se incorporaron U$S 17.012.148,05, en el Préstamo BID 1134/OC-AR. Estas incorporaciones totalizan U$S 47.306.301,38 lo que representa un 30,13% del total de 157.007.774,50 que los estados financieros registran en la sub línea 5.1 “Medicamentos específicos”, sobre el acumulado al 31 de diciembre de 2008. Si el análisis se circunscribe a los dos años en que se incorporaron estos conceptos, 2004 y 2005, el porcentaje de incidencia, en cada año, se eleva a 45 % y 58% respectivamente. Vacunas34: Las compras de vacunas se hicieron a través de contratos celebrados entre el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con recursos de fuente externa en el marco del Préstamo BIRF 4516-AR – VIGIA. Según lo expresado en Nota de la UFIs35, en el Desembolso Nº 27 de diciembre de 2007, para el Préstamo BID 1134/OC-AR, se incorporó el contrato del 10 de Diciembre de 2002 con la OPS por U$S 12.210.974,55. El vademécum REMEDIAR no contempla la entrega de ningún tipo de vacunas, más allá de que para la OMS algunas vacunas constituyen medicamentos esenciales. La incidencia de esta inclusión sobre el monto acumulado de la sub línea 5.1, alcanza el 7,78%, mientras que al relacionarlo con los montos registrados en el año 2007 el porcentaje se eleva al 71%. El haber registrado contablemente, como contrapartida local, conceptos tales como leche y vacunas, que no corresponden específicamente al objetivo del Préstamo y del Programa, diluye las conclusiones sobre la asignación de recursos. c) Los montos del aporte local detallados en el Estado de Inversión no son coincidentes con los montos incorporados en el anexo “Evolución del Aporte Local”. 34 idem nota 27 35 Según lo informado por el Coordinador de Administración y Finanzas – UFI Salud, en la nota Nº 4982/09 del 07/12/2009 39 Se analizaron en forma conjunta los Estados de Inversión y el Anexo de Evolución del Aporte Local, certificados por los auditores externos ¨Canepa Kopec y Asociados”. Se verificó que para los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2004, 2005, 2007 y 2008 los montos incluidos en los anexos no son coincidentes con los detallados en el Estado de Inversión, con las diferencias que se exponen en el Cuadro 10. Cuadro 10: Aporte Local según el Estado de Inversión y la Nota de Evolución. Fecha de Certificación Año 2004 2005 2007 2008 Estado de Inversión -Ap. Local- Nota de Evolución -Ap. Local- Abril 2005 27.099.513 66.148.631 Abril 2006 63.801.272 72.958.465 Abril 2008 79.442.019 88.619.192 Febrero 2009 87.941.369 97.098.562 Fuente: Elaboración propia según EEFF Diferencias 39.049.118 9.157.193 9.177.173 9.157.193 En el Anexo 10 se muestran las cifras detalladas y la conciliación efectuada. Del Estado de Inversión -Aporte Local- que totaliza U$S 87,9 millones, habría que deducir, para efectuar el análisis, U$S 59,5 millones (correspondientes a la compra de leche fortificada y vacunas). Como consecuencia de las observaciones a), b) y c), se puede concluir que el Programa invirtió en “Medicamentos Específicos” (sub línea 5.1) U$S 95.190.416,60 y no U$S 157.007.774,50, como expone sus Estados Financieros. Ver Cuadro 11 Cuadro 11: Ajustes a la sub-línea Medicamentos Específicos. Concepto Sub-línea 5.1: Medicamentos Específicos Montos involucrados Incidencia Porcentual % 157.007.774,50 100 -2.300.081,97 1,46 Leche Fortificada -47.306.301,38 30,13 Vacunas -12.210.974,55 7,78 (Según Estados Financieros). Menos: Gastos no incorporados en el concepto de elegibilidad 40 Concepto Montos involucrados Total a deducir Medicamentos Específicos según cálculos AGN Incidencia Porcentual % - 61.817.357,90 39,37 95.190.416,60 60,63 Fuente: Elaboración propia según EEFF 4.2 Sistema de Indicadores: 4.2.1 Integridad y completitud de los datos que sirven de base para la toma de decisiones. a) El Programa no incluyó en su formulación la definición de metas para alcanzar el objetivo de mejorar la salud de la población más vulnerable. Contar con un sistema de indicadores permite identificar los productos y resultados esperados del Programa, a efectos de medir su eficacia. Para la evaluación del impacto social no alcanza con un solo indicador. Metas Físicas: Las únicas metas físicas explicitadas por el Programa se encuentran definidas en la información remitida a Dirección de Programación y Control Presupuestario del Ministerio de Salud. Se definieron como metas físicas para el programa 30 “emergencia sanitaria”: Asistencia con medicamentos para atención primaria, utilizando como unidad de medida los botiquines entregados. Para el programa 29 “reformas del sector salud”: Capacitación en uso racional de Medicamentos en Atención Primaria, utilizando como unidad de medida las becas otorgadas. Matriz de indicadores elaborada por el SIEMPRO-SISFAM: El SIEMPRO, en cumplimiento del convenio firmado con el Programa, diseñó una matriz para monitoreo y construyó los indicadores trimestralmente del Remediar. Esta tarea la llevó a cabo entre el tercer trimestre de 2002 y el tercer trimestre de 2006. 41 Esta batería de indicadores, en su definición, resulta completa. El inconveniente hallado por este organismo, durante el desarrollo de sus tareas fue que, por no contar con un padrón de beneficiarios36, no se pudieron calcular los indicadores que requerían este dato como insumo. En el intento de subsanar este inconveniente utilizaron en lugar de la cantidad de beneficiarios alcanzados, las consultas realizadas por éstos en los CAPS. Si bien esta variable sustituta tiene el inconveniente intrínseco de repetir los beneficiarios por tantas visitas al CAPS que realicen, y de no permitir la identificación del sujeto beneficiado, tiene la ventaja de poder medir un grado de eficacia al dar cuenta del aumento de la actividad de los CAPS. Contrastados los datos de consultas que la UEC entregó al SIEMPRO para elaborar sus indicadores, con las informadas en la página WEB, y las que brindara el programa desagregadas por año y por provincia, se llega a la conclusión de que esta información no resulta confiable y consistente. En la página WEB, al 30 de noviembre de 2008, el Programa publica como consultas acumuladas durante la vida del proyecto 355 millones. De la información brindada sobre consultas a CAPS, abierta por año y por provincias, surge como total de consultas habidas hasta el 31 de diciembre de 2008, sólo 292,3 millones, es decir que considerando un mes más en el período, se totaliza un 17,7% menos de consultas. Al efectuar la comparación con los datos trimestrales utilizados por el SIEMPRO, surgen las siguientes diferencias. • Para el tercer trimestre de 2002, el SIEMPRO informa que al no haberse ejecutado aún el Remediar, no existen datos de consultas de los CAPS bajo programa. • Para el cuarto trimestre de 2002, informa que no se contaba con el dato de consulta porque recién el 13 de enero de 2003 se inició el proceso de graboverificación, y estimaron que llevaría un mes para su culminación. 36 SIEMPRO destaca en sus informes trimestrales que no existe un padrón de beneficiarios del programa por los “…problemas suscitados en el procesamiento de las recetas” 42 • Aún en el primer trimestre de 2003, no se contaba con este dato. • Para el cuarto trimestre de 2006 no efectuó las mediciones. En el Cuadro 12 se exponen las inconsistencias halladas al comparar la sumatoria de los valores trimestrales utilizados por el SIEMPRO y los datos brindados por la UEC. No es posible comparar con las publicadas en la WEB por no corresponder a los mismos períodos. Cuadro 12: Consultas Informadas. SIEMPRO- UEC Conceptos 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total anual SIEMPRO Según UEC Diferencia Año 2003 S/D 11.561.156 8.200.404 8.617.341 28.378.901 Año 2004 8.321.941 8.555.471 9.352.687 13.621.307 39.851.406 Año 2005 13.442.959 14.263.967 14.212.936 14.628.561 56.548.423 Año 2006 15.297.445 14.681.648 15.575.419 S/D 45.554.512 35.355.471 6.976.570 51.403.735 11.552.329 50.892.306 -5.656.117 50.730.327 5.175.815 Fuente: Elaboración propia Esto permite concluir que los indicadores elaborados por el SIEMPRO, referidos a sólo un período de vida del Programa, no contaron con datos base que puedan ser corroborados con la información obrante en la WEB o la brindada por la UEC, lo que constituye una inconsistencia en la generación de los indicadores. b) Los datos incorporados a las bases de datos no resultan completos, íntegros y oportunos para la toma de decisiones. Vistas las limitaciones descriptas en el acápite a), el análisis de las bases de datos se abordó utilizando como fuente los datos incluidos en las tablas que integran la base de datos del aplicativo Remediar. A modo de ejemplo se exponen a continuación algunas de las inconsistencias encontradas. • Tabla “Entrega Botiquines” La tabla contiene 97 registros que reflejan en forma global las entregas a los CAPS. Por el control de secuencia numérica del identificador de entrega se localizaron 30 casos faltantes, lo que representa un 24% del total de registros. La tabla presenta 43 campos que permiten almacenar la fecha y el motivo de baja del registro, por lo que no resulta justificado el procedimiento de eliminar los registros de entrega que por cualquier razón hayan sido considerados inválidos. Esta tabla tiene como último registro la entrega número 127, correspondiente al 14 de septiembre de 2009, lo que implica que, al realizar las tareas de campo (noviembre 2009) se encontraban con un atraso de aproximadamente setenta días. • Tabla “Sub-Entrega Botiquines” El análisis de secuencia de esta tabla detectó 333 intervalos de sub-entregas faltantes, totalizando 60.792 saltos de secuencia37 de un total de 695.391 registros de sub-entrega. Esto representa el 9%. • Tabla “Medicamentos Formulario B” El análisis de secuencia detectó 768 intervalos de formularios B faltantes, por 66.355 registros faltantes de un total de 443.925, lo que representa 14,94%. • Tabla “Remitos” En esta tabla el primer registro es el número 521 (del 22 de octubre de 2002), en lugar de iniciar con el registro número 1. Considerando que el último número de identificación registrado en esta tabla es 653.022 y que tiene procesados 517.566 registros el análisis arroja un faltante de 135.456 registros que representan el 26%. De los registros existentes de esta tabla, • 36.361 registros (7%) aparecen con la identificación del destinatario del botiquín en blanco. • 1.493 registros (0.29%) tienen la fecha de despacho en blanco. • 62.966 registros (12%) no detallan la fecha de despacho del operador logístico. • 20.234 registros (4%) tienen la fecha de conformado38 en blanco, 37 Algunos de los cuales son atribuibles a los saltos en la secuencia de las Entregas descriptas en el punto anterior 38 Fecha de recibido por el CAPS 44 • 113.233 registros (22%) muestran la fecha de conformado informada en blanco. Planteadas estas inconsistencias a la Coordinación General del Proyecto, por Nota FEAPS Nº 2386/09 del 11 de Diciembre 2009 contesta: “…es relevante señalar que la existencia de una fecha en el campo “fecha” es lo que indica que el botiquín fue efectivamente recibido por el Centro de Salud, sin que para esto cobre importancia si la fecha es o no correcta.” Las debilidades de control interno y la falta de calidad en los datos, detectadas en las registraciones planteadas en el punto 4.2., limitan la toma de decisiones oportuna y eficiente del Programa. 4.3 4.3.1 Cambio curricular en cuatro universidades: Reforma curricular de la Universidad Buenos Aires y las Universidades Nacionales de Rosario, Córdoba y La Plata a) Se verificó el cumplimiento del objetivo de reforma curricular sólo en la Universidad de Rosario. Para verificar el cumplimiento de este objetivo, se requirió al programa la documentación correspondiente39. Como respuesta, la UEC sólo acompañó una serie de convenios suscriptos con veinticuatro universidades para “…promover y facilitar el acceso de la población universitaria a los programas40 del Ministerio de Salud…” Ante la falta de información del Programa, se consultó el “Informe de Terminación de Proyecto”, elaborado por el BID (31 Julio 2009) en el que al referirse a los resultados del Remediar manifiesta que entre los “productos logrados” la Universidad de Rosario implementó la reforma curricular en beneficio de la APS. También se consultó a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) que informó41 sobre el “Análisis de los contenidos de APS en 39 Formulario 4 Nro 13/2009 del 25/06/2009. 40 Programa Remediar, Procreación Responsable y Sida. 41 Fuente: Nota CONEAU N°:01737. 45 las carreras de Medicina de las Universidades Nacionales de Rosario, Córdoba, La Plata y Buenos Aires” y la “Forma en que se incorpora la APS en las carreras de postgrado con acreditación vigente”. De esta información surge que la “…Universidad Nacional de Rosario… estaba realizando todos los esfuerzos para lograr una correspondencia continua entre el enfoque de APS y todas las decisiones referidas al cursado e implementación del plan de estudios anterior y el nuevo (aprobado en el 2002)….… como evidencia de implementación de este nuevo plan se hace referencia a los convenios interinstitucionales de la Facultad de Medicina de Rosario con instituciones gubernamentales (área de salud de la Nación, Provincia y Municipio)…” De la información que esta Comisión brinda sobre las restantes tres universidades no surge evidencia de cambio alguno, favorecido por el accionar del Programa Remediar, que modifique los tópicos preexistentes sobre la temática APS. 4.3.2 Capacitación en el “Uso Racional de Medicamentos en APS”: El Programa no realizó la evaluación de impacto de los cursos realizados. El Remediar implementó conjuntamente con 23 facultades - públicas y privadas de Medicina de todo el país un curso con tres cohortes sobre Uso Racional de Medicamentos (URM). La capacitación para fortalecer la oferta de APS se llevó adelante entre Mayo 2006 (inicio de la primera cohorte) y Diciembre 2008 (finalización de la tercera cohorte), tal como se expone en el Anexo XI. En el período 2005-2008, este curso formó parte de la línea de inversión “Capacitación del Programa de Uso Racional de Medicamentos”, llevado a cabo por PROAPS-REMEDIAR. El curso estaba destinado a profesionales médicos prescriptores que cumplían tareas en establecimientos de APS y que formaban parte del sistema público del Programa Remediar. La UEC debió realizar la evaluación de esta actividad por cada una de las 23 Universidades participantes. En oportunidad de realizarse las tareas de campo (21 de Julio de 2009) la UEC informa que “… a la fecha no se ha desarrollado evaluación sobre el Curso de Uso Racional de Medicamentos, sin embargo es dable destacar que dentro de las actividades previstas en el FEAPS EN RED, se incluyó la contratación de un equipo que desarrollará las tareas de campo y 46 recolección de datos, mientras que el Área de Planificación y Evolución del programa llevará adelante el diseño metodológico correspondiente…”.42 En Cuadro 13 se expone la información resumida de los resultados del curso. Cuadro 13: Curso de URM: Descripción Inscriptos Cantidad 6529 Matrícula inicial 4748 Rindieron Aprobaron (Rendimiento) 2684 2278 Retención % 48% Análisis El 73% de los inscriptos empezó el curso El 57% rindió el examen final El 85% aprobó el examen De los que iniciaron el 48% obtuvo la certificación Fuente: FEAPS en RED REMEDIAR Se concluye que aprobaron el curso el 35% de los inscriptos originales, el 48% de los matriculados y el 85% de los que rindieron el examen final (Gráfico 10). Gráfico 10: Resultado del curso de URM: 100% 100% 90% 73% 80% 70% 60% 50% 41% 40% 35% 30% 20% 10% 0% Inscriptos Matrícula inicial Rindieron Aprobaron Fuente: Elaboración propia 42 Tal como surge de la respuesta emitida ante nuestro requerimiento. a la Nota “Formulario N° 4 Nº 13/09”.En su descargo (13/09/2010) punto 4.3.2 el auditado informa que en el 1º semestre de 2010, realizó la evaluación. 47 4.3.3 Vinculación del Remediar con las universidades a través del envío de botiquines La población universitaria no necesariamente cumple con los parámetros establecidos por el Programa para definir los beneficiarios. En noviembre de 2007, la UEC firmó convenios con universidades para “…promover y facilitar el acceso de la población universitaria a los programas del Ministerio de Salud… Remediar… procreación responsable… y sida…”. El Programa Remediar se comprometió a entregar botiquines a las universidades participantes, asignándoles un número de CAPS a cada unidad receptora. Esta asignación no se ajusta ni a los requisitos que se establecieron desde un inicio para la identificación de CAPS - Remediar, ni la población universitaria se corresponde estrictamente con la población beneficiaria del programa. 4.4 Procesos de control del Programa: 4.4.1 Control social realizado por Cáritas y Cruz Roja. a) No existe evidencia de que la UEC haya adoptado medidas correctivas frente al incumplimiento de los convenios firmados con las ONGs encargadas de realizar el control social del Programa. En los convenios de adhesión firmados por el Programa con Cáritas y Cruz Roja Argentina, para que las ONGs realicen el control social se estipuló (Art. 5 - inc 5) que debían monitorearse, como mínimo por mes, diez CAPS por provincia y diez por cada región de la provincia de Buenos Aires. En el Anexo 12 se detallan las intervenciones de cada organización en cada provincia, estratificadas por mes y año de contrato. En el Cuadro 14 se expone el resumen de los cumplimientos encontrados en la información analizada por cada ONG. 48 Cuadro 14: Auditorías realizadas por las ONGs. Cruz Roja Caritas Cantidad de auditorias Cantidad de meses en que cumplió con el mínimo % de cumplimiento s/ 74 meses de contrato Cantidad de auditorias Capital Federal 42 2 3 131 2 3 Catamarca 3 73 3 4 31 Control Social Cantidad de meses en que cumplió con el mínimo % de cumplimiento s/ 74 meses de contrato Chaco 340 8 11 Chubut 351 11 15 3 Córdoba 744 12 16 869 23 Corrientes 225 10 14 44 2 3 Entre Ríos 610 15 20 1253 27 36 429 19 26 119 4 5 21 28 18 Formosa 1 Jujuy 4 La Pampa 320 La Rioja 1 Mendoza 246 7 9 2 3 4 1385 Misiones 1 Neuquén 33 1 1 226 13 Río Negro 237 4 5 107 3 4 Salta 116 4 5 1295 27 36 San Juan 363 5 7 San Luis 1 Santa Cruz 2 84 1 1 60 2 3 33 1 1 1 Santa Fe 1267 17 23 2081 15 20 Santiago del Estero 256 4 5 74 3 4 Tierra del Fuego 65 1 1 Tucumán 218 6 138 4 5 8 Fuente: Elaboración propia Los criterios para el control o grillas utilizadas para las Auditorías a CAPS y las Entrevistas a Beneficiarios, resultan completas y abarcativas. b) Existen registraciones de intervenciones de las ONGs con fechas inadecuadas. Los contratos con Cáritas y Cruz Roja se firmaron el 13 de Noviembre de 2002. En el aplicativo figuran 18 intervenciones de las ONGs anteriores a esta fecha y 11 tienen fechas inválidas e inexistentes. Si bien el porcentaje de error (0,17%) resulta bajo, el sistema de control interno y los procesos de validación de datos no deberían permitir el ingreso de este tipo de datos erróneos. 4.4.2 Auditorías realizadas por la UEC. a) El equipo de auditores destinados a la tarea de controlar los CAPS y 49 entrevistar a los beneficiarios resulta escaso. Durante la vida del programa se mantuvieron activos, en promedio, 6.000 / 6.500 Centros de Salud afectados al Remediar, distribuidos en todo el país. Para el monitoreo y control de estos centros la unidad de coordinación contó con una cantidad de auditores que varió entre 9 y 18 personas, según los años. Se exponen en el Cuadro 15 las cantidades de auditores y auditorías realizadas por el equipo de la UEC, resumidas de la información brindad por ésta. Cuadro 15: Auditorías realizadas por la UEC. Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cantidad de auditores 13 15 14 16 18 14 11 9 Informes totales 122 2.690 6.081 4.674 4.092 3.699 1.819 825 Actas Auditorías a CAPS Informes de Auditoría a Beneficiarios Auditorías por auditor 122 2.507 3.527 3.275 2.409 3.674 1.500 825 183 2.554 1.399 1.683 25 319 179 434 292 227 264 165 15 36 24 19 22 14 167 252 205 134 262 136 14 21 17 11 22 11 anuales mensuales Auditorías a CAPS por c/ auditor anuales mensuales 9 9 92 92 Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por la UEC b) Los informes de auditoría cargados al aplicativo Remediar resultan poco significativos en función de los CAPS incorporados al Programa. De la información brindada por la UEC surge que en el aplicativo Remediar hay un número poco significativo de auditorías cargadas, si tomamos en cuenta la cantidad de CAPS que para el mismo período enviaros recetas. En el Cuadro 16 se muestra la información estratificada en función de la frecuencia con que se inspeccionó cada CAPS. Se concluye así que, por año calendario, de los CAPS que enviaron recetas, el equipo de la UEC sólo auditó entre el 8% y el 16%. 50 Cuadro 16: CAPS auditados por la UEC. Territorio auditado Frecuencia de Auditorias a un mismo CAPS Total Nacional Años 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 1 351 1.207 1.176 1.159 1.064 2.168 1.238 2 38 171 115 60 40 107 94 3 2 66 8 1 2 18 5 5 1 9 4 5 1 6 1 1 391 430 463 519 458 842 463 Cantidad de CAPS que enviaron Recetas 2.475 4.942 5.378 5.582 5.611 5.812 5.639 CAPS auditados (en %) 16% 9% 9% 9% 8% 14% 8% Cantidad de auditorías realizadas 433 1.794 1.430 1.286 1.150 2.456 1.445 sin observaciones 365 534 347 311 331 976 645 con observaciones 68 1.159 1.083 975 819 1.480 800 cantidad de observaciones 122 2.507 3.527 3.275 2.409 3.674 1.500 84% 30% 24% 24% 29% 40% 45% 2 2 3 3 2 2 1 Cantidad de CAPS auditados Compilado de auditorías realizadas por la UEC Auditorías sin observaciones Cantidad de observaciones por informe Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por la UEC De las auditorías cargadas al aplicativo, un elevado porcentaje no contiene observaciones, mientras que en los que sí las contienen, arrojan en promedio dos observaciones por cada informe. c) Las entrevistas a los beneficiarios contienen observaciones que resultan improcedentes para este tipo de actas. Dentro de las 24 observaciones que el aplicativo Remediar mantiene vinculadas a las actas de entrevistas a los Beneficiarios se detallan once conceptos (el 45,83%) que no resultan pertinentes, como por ejemplo comentarios sobre errores en la confección de formularios (B y M) que sólo circulan del CAPS a la UEC, u opinión sobre el sistema de almacenamiento de los medicamentos, que son aspecto desconocidos por el beneficiario. En el Anexo 13 se resumen las observaciones incorporadas en este tipo de entrevistas, y se destacan -sombreadas- las observaciones no compatibles con opiniones 51 o respuestas que pudiera emitir el entrevistado. 4.5 Circuito de distribución de medicamentos 4.5.1 Operador Logístico (OL) a) Las registraciones del Programa resultan insuficientes para determinar el movimiento de medicamentos dentro del OL. Para confeccionar el circuito de los medicamentos desde los laboratorios proveedores hasta su distribución en los CAPS se tomaron las cantidades físicas compradas por el programa y recibidas en el OL. Se restaron las cantidades recibidas por los centros de salud, determinando así los saldos existentes al 31 de diciembre de cada año en el OL. Según puede observarse en el Anexo 14 existen medicamentos que arrojan saldos negativos, lo que constituye un dato inconsistente ya que no podrían haber salido del OL más medicamentos de los que entraron. En la Cuadro 17 se exponen en forma resumida las inconsistencias halladas. Cuadro 17: Cantidad de Medicamentos con resultados inconsistentes en el OL: Cantidad medicamentos con % saldo negativo 51 17 33 2002 55 8 15 2003 55 11 20 2004 56 2 4 2005 56 3 5 2006 57 7 12 2007 57 6 11 2008 Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por la UEC Año Medicamentos totales 4.5.2 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a) Las registraciones del Programa resultan insuficientes para determinar las cantidades físicas de medicamentos que circularon por los Centros de Salud incorporados al programa. De los registros del programa surgen datos inconsistentes en cuanto a la existencia de medicamentos en los CAPS. Se tomaron las cantidades físicas de medicamentos 52 recibidas por los centros de salud y las entregadas por éstos a los beneficiarios del programa. Se efectuó un corte anual por provincia. En el Anexo 15 se exponen las existencias en unidades físicas al cierre de cada año. Como puede observarse existen dos provincias (Chaco y Chubut) que entregaron más medicamentos que los recibidos, y existirían siete provincias que tendrían medicamentos para dos años, en función del consumo promedio anual. 4.5.3 Formularios R de Recetas Los datos del formulario a) El formulario R de recetas contempla información sobre diversos aspectos que imponen una carga administrativa redundante en su confección y registración. El formulario R incluye, adicionalmente a la información médica de la consulta, una cantidad significativa de datos institucionales de los CAPS así como datos sociodemográfico del beneficiario. Éstos se clasificaron para su análisis en numéricos, alfabéticos y simbólicos (tildes) tal como se resumen en el Cuadro 18. Cuadro 18: Datos del Formulario R - Recetas: % Categoría s/ total datos del R % Categoría s/ datos a grabo verificar 8 16% 20% 8 16% 20% 11 22% 27% Cantidad de datos Rubro Descripción Datos Institucionales Datos Totales Numéricos Alfabéticos Simbólicos 6 1 Fecha 1 2 Código Efector 1 16 Medicación Agotada 4 2 27 Provisión de medicamentos por 1 s/n Anulada 1 3 Apellido 4 Nombre 5 Tipo y numero de documente 1 6 Fecha de Nacimiento 1 7 Sexo 21 Tipo y numero de documente Datos Filiatorios Datos Socio - Demográficos 8 Obra Social 3 4 1 1 1 1 1 1 1 5 4 2 1 9 Trabaja 10 Hijos 1 1 11 Peso 1 12 Domicilio 3 4 53 % Categoría s/ total datos del R % Categoría s/ datos a grabo verificar 14 28% 34% 9 18% (*) 100% Cantidad de datos Rubro Descripción Datos Numéricos Alfabéticos Simbólicos Totales Datos Del Acto Médico 14 4 5 Cuerpo Principal 9 3 2 2 2 13 Diagnostico 14 Código/Medicamento/Presentación 2 15 Medicación entregada 4 17 Firma y sello del médico 18 Matricula 19 Firma del Beneficiario 20 Aclaración talón para archivo en CAPS 22 24 Firma y sello del medico Unidades de medicación prescriptas Entregadas 25 Firma del Beneficiario 26 Tipo y numero de documente 23 Total de Datos completados por los CAPS Total de Datos que deben cargarse en la graboverificación (*) 1 1 1 1 5 1 3 2 2 2 1 1 1 28 12 10 50 23 11 7 41 100% Este cupón queda en el CAPS, los datos no se graboverifican Fuente: Elaboración propia En el Anexo 8, se acompaña la imagen del formulario. Cuando se realiza, en el CAPS, una consulta en la que se prescribe y entrega medicación, el centro retiene y archiva el talón que contiene los rubros 22 a 26, y el cuerpo principal del formulario se envía a la UEC para ser procesado por la empresa graboverificadora. Esta modalidad de captura y transmisión de datos genera que la información sea remitida desde los CAPS a la UEC, sin garantizar su debido resguardo en cada uno de los centros de salud. Al llegar el formulario R a la empresa graboverificadora, ésta debe cargar todos los datos sin poder discernir en el momento si existen dos o más formularios correspondientes al mismo beneficiario generando una carga redundante. En el Anexo 16 se incluye un ejemplo para ilustrar la carga administrativa duplicada que genera la confección de cada receta y su posterior carga al aplicativo Remediar. 54 Sólo el 30% de los datos incluidos en el formulario R se corresponden con elementos que definen el acto médico por excelencia como son el diagnóstico y la prescripción de medicamentos así como la conformidad del beneficiario. El 70% restante corresponde a datos institucionales, filiatorios y sociodemográficos que deben repetirse al prescribir a un mismo beneficiario más de dos medicamentos, sea por el requerimiento de la patología puntual del momento o por presentar el paciente alguna enfermedad crónica. La registración de los formularios de recetas. a) La carga de los formularios R al aplicativo Remediar no es completa. La página Web del Programa informa que a noviembre de 2008, los CAPS habían emitido 140,7 millones de recetas. De la información provista por la UEC analizada por esta auditoría surge que los CAPS confeccionaron y remitieron sólo 92 millones de recetas, mientras que en el aplicativo Remediar hay solamente 56,2 millones de recetas procesadas. Estos valores permiten afirmar que las registraciones del aplicativo Remediar son incompletas, alcanzando el 61% si se compara con los 92 millones de recetas enviadas por los CAPS informadas por la UEC. Este porcentaje se reduce al 40% si se relaciona los datos del aplicativo con los 140 millones de recetas informadas en la página Web del programa. Esta parcialidad en la registración no es la misma en todo el país ni constante en el período de vida del proyecto, tal como se muestra en el Anexo IX. En el análisis temporal se destaca: • El año 2002 que tuvo sólo 2 meses de funcionamiento muestra 15 provincias donde se han procesado recetas que no fueron enviadas por los CAPS (figuran en el anexo con la leyenda “error”), y 6 provincias donde la cantidad de recetas procesadas supera las enviadas por los CAPS. En consecuencia sólo 2 provincias tendrían datos consistentes para este año. • Los años 2005 y 2007 superan el promedio general de registración del 55 61%. • El año 2003 representa el punto más bajo de registración con el 24%, en tanto que los años 2004, 2006 y 2008 escasamente alcanzan el 50%. Esta registración parcial imposibilita confeccionar un mapa de patologías prevalentes en todo el país, indicadores de seguimiento y monitoreo, y adecuar la entrega de medicamentos a las necesidades y consumos reales de cada zona. 5. Recomendaciones: Teniendo en consideración los comentarios y las observaciones explicitadas en el capítulo precedente, se realizan las siguientes recomendaciones: • Respetar las definiciones que se acordaron con el Banco para cada una de las líneas de inversión, lo que permitirá una determinación de costos del programa ajustado a las definiciones conceptuales realizadas. (Observación 4.1). • Definir desde el momento mismo de la planificación del programa las categorías de objetivos (generales y específicos), metas y actividades a desarrollar para alcanzar el propósito de su implementación; así como la matriz de indicadores que permita monitorear la gestión. (Observación 4.2.a). • Fortalecer los procesos de consolidación, validación e integración de los datos que pasan a conformar las bases de datos del aplicativo que permite la gestión del programa. (Observación 4.2.b). • Cumplir el objetivo de cambio curricular en todas las Universidades estipuladas en el Programa. Extender el alcance de este objetivo, a las carreras vinculadas con la APS, en todas las universidades del país. (Observación 4.3.1). • Implementar el mecanismo de evaluación de impacto de las tareas propuestas para el logro de las metas. (Observación 4.3.2). • Implementar un sistema de control suficiente para que las pautas mínimas fijadas en los contratos de control social se cumplan. (Observación 4.4.1). 56 • Capacitar a los auditores del programa para confeccionar en forma completa las grillas de auditoría a CAPS y entrevistas a beneficiarios. Establecer las pautas para que sean cargadas íntegramente al aplicativo Remediar, generando así bases de datos completas. Esto permitirá una diagramación estratégica del control y el asesoramiento y orientación adecuada de los CAPS hacia el desarrollo de APS. (Observación 4.4.2). • Generar un sistema de registración confiable, oportuno y preciso que permita establecer en forma fehaciente la trazabilidad de los medicamentos distribuidos por el programa. (Observación 4.5). • Evaluar la posibilidad de establecer formularios diferenciados para la registración del acto médico de diagnóstico, prescripción y entrega de medicamentos, por una parte, y por separado la historia clínica imprescindible para llevar el control del paciente. (Observación 4.5.3). • Implementar un sistema que consolide la información de los beneficiarios y todos los servicios brindados por los CAPS, en niveles intermedios (la región o la provincia). (Observación 4.5.3). • Establecer mecanismos de control para generar bases de datos completas e íntegras. (Observación 4.5). En relación al Programa en general, se recomienda • Optimizar el “Plan de distribución” de medicamentos conociendo en tiempo real los consumos que cada CAPS tiene, sea por la zona en que se encuentra radicado o el ciclo de enfermedades prevalentes que debe tratar. • Utilizar dispositivos de transmisión de datos más eficientes respecto del módulo Nación-Provincia (debe haber un acceso a la información recabada por el programa, que llegue de manera efectiva y simultanea a todas las provincias). • Fortalecer el vínculo entre los beneficiarios y un CAPS determinado, a fin de mejorar la APS a través de la distribución de medicamentos, lo que facilitará el conocimiento que el sistema de salud tenga de cada una de las personas que requieren sus servicios. 57 6 Comunicación al ente auditado: Remisión del Proyecto. Con fecha 13 de julio de 2010, se remitió el Proyecto de Informe al Programa mediante Nota Nº 108/10 GCDP. El organismo solicitó una prórroga para presentar su descargo a través de la Nota FEAPS Nº 2068/2010, que fue aceptada el 20/08/2010. Con fecha 21 de Septiembre de 2010 el Secretario de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación, a través del Reg. Nº 847/10, remite a la AGN el descargo realizado por la Unidad Ejecutora del Proyecto y que le fuera elevado por Nota FEAPS Nº 2310/10 (13/09/2010). Descargo del ente auditado. Se expone en Anexo 17 presente Informe copia textual del descargo elaborado por el auditado. Análisis del Descargo del ente auditado. En Anexo 18, página 119, se presenta el `Cuadro Comparativo del análisis del descargo`, el que una vez evaluado por el equipo de auditoría actuante no ha implicado la eliminación y/o modificación de las observaciones originalmente planteadas en el Informe. 7 Conclusiones: Dado que el Programa Remediar surgió como una respuesta estatal a una situación de crisis socio-económica, que tuvo un alto impacto en materia sanitaria es de resaltar el logro de los principales objetivos planteados en el marco de la emergencia inicial en el que fuera diseñado e implementado. En tal sentido, constituyó una política pública orientada a mitigar los efectos del deterioro sanitario, dentro de los sectores sociales vulnerables y con escasos recursos, que no tenían medios, posibilidad o acceso al sistema de salud. Los indicadores cualitativos consultados, dan cuenta de un alto grado de satisfacción de la población objetivo. Sin embargo, un mayor desarrollo al interior del programa de indicadores 58 cuantitativos, particularmente los referidos a la población beneficiaria, hubiera posibilitado medir con mayor precisión la eficacia y el impacto. Las conclusiones sobre economía y eficiencia del programa están sujetas a las limitaciones al alcance planteadas en esta auditoría, y la incidencia de las debilidades detectadas en las registraciones. La entrega de medicamentos refleja un grado aceptable de eficacia pero no resulta posible cuantificar el logro por falta de definición de metas y registros confiables. En particular: En cuanto a economía: El Programa ha invertido U$S 97 millones, para adquirir y distribuir 230 millones de tratamientos médicos. Estos tratamientos fueron prescriptos por medio de 92 millones de recetas emitidas en los 6500 / 7000 CAPS de todo el territorio nacional. El proceso se realizó durante 74 (setenta y cuatro) meses de duración del Programa Remediar. En cuanto a eficacia: Entrega de medicamentos: con las restricciones mencionadas anteriormente, dada la complejidad del contexto en el que se inició el programa, la rapidez con que debió ser instrumentado, y las dificultades propias de un programa diseñado en jurisdicción nacional y ejecutado en las provincias, el Programa Remediar ha logrado llevar a cabo la tarea propuesta de entrega gratuita de medicamentos, con la salvedad referida en el punto 4.1.1 a) y b) de la Categoría de inversión: Medicamentos Específicos Cambio curricular en cuatro universidades: el Programa implementó este cambio en un 25%. En cuanto a eficiencia: Evaluación de eficiencia: Al no ser posible verificar la cantidad de beneficiarios alcanzados con los recursos invertidos no pueden establecerse parámetros adecuados para la medición de la eficiencia. Control Social: el seguimiento del sistema de control social realizado por el Programa resultó ineficiente. 59 Auditorías de la UEC: Teniendo en cuenta la dotación de auditores que el Programa afectó al sistema de control interno y las cantidades de auditorías realizadas, el desarrollo de las auditorías fue aceptable, aunque la calidad de los datos volcados en los aplicativos para las entrevistas a los beneficiarios no resultan suficientes. Procesos: la metodología de recolección y procesamiento de los datos del programa impide evaluar su eficiencia, en cuanto a la cobertura a los beneficiarios. En el futuro sería oportuno que en el caso de implementar un nuevo programa o continuar en el Remediar II, se encare una tarea de revisión de esta metodología, lo que permitirá a los responsables tomar decisiones en función de información confiable, oportuna, integral e integrada. Impacto en la APS: el Programa se instaló en la población como uno de los principales canales de acceso gratuito a la medicación, en especial para aquellos sectores socioeconómicos más necesitados. Dado que el Programa se planteó como objetivo el fomento de los cuidados preventivos y la promoción de la salud, la presencia en la comunidad de los CAPS a través de la atención médica y la entrega de medicamentos gratuitos, fue la herramienta elegida para generar el cambio actitudinal requerido para este objeto. Resultaría oportuno un redireccionamiento de la relación Beneficiario – Sistema de Salud hacia una vinculación concreta y personalizada de Beneficiario – CAPS permitiendo la fidelización de éstos a su centro de salud de pertenencia. Buenos Aires, 28 de Octubre de 2010.- 7 Firma: 60 Anexo 1: Indicadores Económicos Se presenta en el Cuadro 1 la evolución de los principales indicadores macroeconómicos 1995-2002. Cuadro 1: Indicadores Macroeconómicos. (Variaciones porcentuales) Año PBI 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 -2,8 5,5 8,1 3,9 -3,4 -0,8 -4,4 -10,9 PBI per cápita -3,9 4,4 7,0 2,8 -4,4 -1,8 -5,4 -11,8 Inversión Bruta Interna Fija -13,1 8,9 17,7 6,5 -12,6 -6,8 -15,7 -36,4 Consumo Privado -4,4 5,5 9,0 3,5 -2,0 -0,7 -5,7 -14,4 Fuente. Ministerio de Economía. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales La evolución de estas variables, tuvo consecuencias directas en el mercado de trabajo, que mostró elevados niveles de desempleo, pasando del 13,2% en 1998 al 21, 5 % en Mayo 2002. Solamente en el periodo 2001-2002 se perdieron alrededor de 750.000 puestos de trabajo. A esto se agrega el fenómeno de precarización del empleo, el cual acentuó el proceso de empobrecimiento de amplias capas de la población, como se evidencia en el cuadro 2: Cuadro 2: Pobreza e Indigencia Período Oct.2001 Mayo 2002 Oct.2002 Pobreza Personas 38.3% 12.453.000 53.0% 13.648.000 Hogares 28.0% 2.816.000 Indigencia43 Personas Hogares 13.6% 9.4% 5.827.000 1.224.000 41.4% 24.8% 18.0% 3.143.000 6.525.000 1.337.000 57.5% 45.7% 27.5% 19.4% Fuente: INDEC – Variación de la Pobreza y de Indigencia en 28 aglomerados urbanos EPH – Mayo – Octubre 2002 La desigualdad distributiva expresada a través de la evolución del Coeficiente de Gini en términos del ingreso per capita familiar (IPCF)44, pasó de 0,463 en 1993 a 0,551 43 Valores contenidos dentro de los valores detallados para la Pobreza 44 El Coeficiente de Gini es el indicador que mide la mayor regresividad en la distribución cuanto más se acerca a 1, y la mayor equidad a medida que el coeficiente se acerca a 0. 61 en 200245 A los indicadores descriptos con anterioridad hay que agregarle el dato de la inflación que, a comienzos del año 2002 alcanzó 41%, acumulado anual. 45 Distribución del ingreso, pobreza y crecimiento en la Argentina – Ministerio de Trabajo – Publicado 2008. 62 Anexo 2: Préstamos BID Reformulados y Redireccionados en 2002 940/OC-AR Mejoramiento de Barrios 996/SF-AR Atención a Grupos Vulnerables 1008/SF-AR Atención a niños y adolescentes en Riesgo 1021/OC-AR Atención a Grupos Vulnerables 1031/OC-AR Apoyo a la Productividad y empleabilidad de jóvenes 1059/OC-AR Gestión ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo 1060/OC-AR Reforma de la educación superior técnica no universitaria 1068/OC-AR Desarrollo integral de grandes aglomeraciones urbanas del interior. 1111/OC-AR Atención a niños y adolescentes en riesgo 1134/OC-AR Apoyo a la reforma de agua potable y alcantarillado. 1164/OC-AR Reformas y desarrollo de los municipios argentinos 1193/OC-AR Reforma de la atención primaria de salud: Salta, La Pampa y Córdoba El cuadro se expresa en millones de U$S Programas reformulados Proyecto Préstamo(s) PAGV Programa de Atención a Grupos Vulnerables (PAGV) 1021/OCAR y 996/SF-AR 12,7 Programa de Becas de Retención Escolar (BECAS). 1031/OCAR-2 Programa de Atención Primaria de Salud (PROAPS). 1193/OCAR BECAS PROAPS PROAME PROMEBA TOTAL 12,7 24,2 24,2 90 Programa de Atención 1111/OCal Menor AR y (SIEMPRO/PROAME). 1008/SF-AR Programa de Mejoramientos de Barrios (PROMEBA). SIEMPRO 90 10,7 10,7 72 940/OC-AR 63 72 Programas reformulados Proyecto Préstamo(s) Subtotales de saldos disponibles PAGV 12,7 BECAS PROAPS 24,2 90 SIEMPRO PROAME 10,7 PROMEBA TOTAL 72 209,6 Valor redireccionado de otros préstamos Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes – Capacitación y Orientación Laboral. 1031/OCAR-1 Gestión Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo. 1059/OCAR 50 Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria. 1060/OCAR 45 Reformas y Desarrollo de los Municipios Argentinos. 1164/OCAR 50 50 Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior. 1068/OCAR 50 50 Apoyo a la Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento. 1134/OCAR Sub Total de Recursos Redireccionados Totales de los programas reformulados 40 40 100 150 5 50 50 98 148 195 140 50 5 98 488 207,7 164,2 140 15,7 170 697,6 Fuente: Ministerio de Economía – Reformulación y Redireccionamiento de la cartera social para apoyar el Plan de Emergencia Social de la Argentina – Documentación del BID – Pág. 27 64 Anexo 3: Préstamos financiadores – impacto de los costos financieros Costos Financieros Préstamo 1134 OC/AR dto. 808 Fecha de firma 18/10/1999 14/05/2002 Periodo de Fecha limite de Gracia giro 6 años 31/12/2008 Plazo 25 años Monto original Monto total desembolsado Intereses FIV comisión de compromiso Total 250.000.000 150.000.000 movimientos hasta el cierre del préstamo 137.876.525 estimado hasta la cancelación Total 50.000.000 50.000.000 Remediar movimientos hasta el cierre del préstamo estimado hasta la cancelación Agua potable 100.000.000 87.876.525 Total 150.000.000 137.876.525 Impacto costos financiero (Remediar) 53,03% 53,03% 1193 7años OC/AR 6meses 02/03/2000 31/12/2008 20 años 90.000.000 movimientos hasta el cierre del préstamo 82.601.033 estimado hasta la cancelación Total Impacto costos financiero 29,63% 32,28% 31/12/2008 140.000.000 Total Remediar movimientos hasta el cierre del préstamo 132.601.033 estimado hasta la cancelación Total 140.000.000 132.601.033 Impacto costos financiero 37,98% 40,10% Fuente: Elaboración Propia- en función de las tablas de amortización del Ministerio de Economía 65 19.750.052 48.915.180 68.665.232 4.449.040 4.449.040 7.162.224 17.738.763 43.764.245 68.665.232 1.831.195 22.567.369 24.398.565 8.993.420 40.306.133 49.299.552 1.613.415 2.835.625 4.449.040 343.000 1.921.505 343.000 1.921.505 343.000 3.534.920 343.000 3.534.920 24.199.092 48.915.180 73.114.272 8.775.639 17.738.763 46.599.870 73.114.272 4.095.700 22.567.369 26.663.070 12.871.339 40.306.133 53.177.472 Anexo 4: Presupuestos y objetivos de los Préstamos Presupuestos BID 1 Administración y supervisión 2 Componente Nacional 2.1 Formación Reconversión y Capacitación de RRHH a Planes de Capacitación profesional de APS en las Provincias Capacitación de Corto Plazo en APS Pregrado 2.1.2 c 2.1.3 Definición de Perfiles para ESF (Equipo de Salud de la Familia), Certificación y Desertificación 2.1.4 Revisión de los Programas de Pregrado para APS Pmo 1193/oc-ar Pmo 1193/oc-ar Pmo 1134/oc-ar Local Total 2.500.000 2.400.000 4.900.000 1.800.000,0 7.400.000,0 9.200.000,0 13.400.000 8.900.000 22.300.000 1.000.000,0 383.063,9 1.383.063,9 9.100.000 6.100.000 15.200.000 1.000.000,0 383.063,9 1.383.063,9 600.000 400.000 1.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 1.200.000 800.000 2.000.000 500.000 400.000 900.000 Creación de Residencias para Médicos y Prof. de Enfermería BID 0 1.800.000 1.200.000 Postgrado y Educación continua 2.1.6 2.2 REDIRECCIONAMIENTO incorpora Residencias 2.1.5 d REFORMULACION Capacitación de corto plazo 2.1.1 b ORIGINAL Desarrollos de programas de Educación Continua en APS Adecuación de la estructura del MSAS vinculada al nuevo modelo de APS 3.000.000 0 2.000.000 1.300.000 3.300.000 2.000.000 1.300.000 3.300.000 2.2.1 Sistema de información para APS 1.000.000 700.000 1.700.000 2.2.2 Programa de comunicación Social 700.000 500.000 1.200.000 2.2.3 Fortalecimiento institucional 300.000 100.000 400.000 66 Local Total BID Local Total Presupuestos BID 2.3 3 3 1 0 Preparación de Proyectos Provinciales Reforma de APS en la provincia de Salta ORIGINAL REFORMULACION REDIRECCIONAMIENTO incorpora Pmo 1193/oc-ar Pmo 1193/oc-ar Pmo 1134/oc-ar Local Total 2.300.000 1.500.000 3.800.000 21.400.000 14.400.000 35.800.000 3.1 Sistemas de Remuneración e incentivos 7.500.000 5.000.000 12.500.000 3.2 Adecuación de infraestructura 6.100.000 4.100.000 10.200.000 3.3 Sistemas de información 2.800.000 1.900.000 4.700.000 3.4 Comunicación social 2.900.000 1.900.000 4.800.000 3.5 Fortalecimiento institucional 2.100.000 1.500.000 3.600.000 Medicamentos 31.800.000 31.800.000 Medicamentos esenciales 7.500.000 5.000.000 12.500.000 47.372.600 3.2 Comunicación social 6.100.000 4.100.000 10.200.000 6.200.000,0 60.200.000 41.300.000 101.500.000 31.600.000 Reforma de la APS en las Pcia de (La Pampa) y Córdoba Facilidad de Preparación de Proyectos Sub total 6 Costos concurrentes 7 Inspección y vigilancia 8 Preparación de proyectos Total General Local 53.572.600 3.1 Gtos concurrentes de Auditoría 5 BID 98.500.000 Local Total 50.000.000 33.784.000 83.784.000 50.000.000 33.784.000 83.784.000 50.000.000 33.784.000 83.784.000 79.172.600 20.400.000 52.000.000 634.000 1.000.000 67.000.000 165.500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 100.000.000 85.372.600 BID 6.200.000,0 634.000 1.000.000 Total 67.000.000 167.000.000 88.606.600 59.983.064 1.000.000,0 148.589.664 1.000.000,0 393.400,0 16.936,1 410.336,1 90.000.000 60.000.000 150.000.000 67 Los objetivos ORIGINAL REFORMULACION REDIRECCIONAMIENTO incorpora Pmo 1193/OC-AR Préstamo 1193/OC-AR Préstamo 1134/OC-AR 1. Objetivo. 1. Objetivo. l. Objetivo. 1.01 El Programa consiste en aumentar la cobertura, promover la equidad y mejorar las condiciones de salud de la población a través de una reforma en la organización, entregas y financiamiento de los servicios de Atención Primaria de Salud (APS) en las provincias, buscando aumentar la eficiencia y efectividad. Dicha reforma atenderá los siguientes Propósitos: 1.01 El Programa Reformulado "Programa de Atención Primaria de Salud", en su componente de compra de medicamentos tiene como objetivo contribuir a evitar el deterioro en las condiciones de salud de las familias pobres del país, asegurando su acceso oportuno a tratamientos apropiados que incluyan terapia a través de medicamentos para, al menos, el 90% de sus patologías prevalentes. Los medicamentos serán entregados por medio de la red pública de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) gestionada por las provincias y los municipios del país, así como en otros centros pertenecientes a la sociedad civil cuando sea necesario. 1.01 El Programa Reformulado ':Programa de Atención Primaria de Salud", en su componente de compra de medicamentos, tiene como objetivo contribuir a evitar el deterioro en las condiciones de salud de las familias pobres del país, asegurando su acceso oportuno a tratamientos apropiados que incluyan terapia a través de medicamentos para, al menos el 90% de sus patologías prevalentes. Los medicamentos serán entregados por medio de la red pública de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) gestionada por las provincias y los municipios del país, así como en otros centros pertenecientes a la sociedad civil cuando sea necesario. 1.02 Complementariamente, se pretende aprovechar la situación de emergencia para vincular a los sectores más pobres de la población con los CAPS y los profesionales de la salud (médicos y enfermeras). La idea central es que las familias pobres acudan con sus hijos a controles de salud en los CAPS, donde después de este d. adoptar modelos de salud de la familia y chequeo médico por parte de los profesionales de sistemas más costos-efectivos de gestión de los la salud tendrán asegurada la provisión de los servicios. medicamentos que se prescriban y que se encuentren en el listado de los 40 genéricos esenciales de carácter ambulatorio, 1.02 Complementariamente, se pretende aprovechar la situación de emergencia para vincular a los sectores más pobres de la población con los CAPS y los profesionales dela salud (médicos y enfermeras). La idea central es que las familias pobres acudan con sus hijos a controles de salud en los CAPS, donde después de este chequeo médico por parte de los profesionales de la salud tendrán asegurada la provisión de los medicamentos que se prescriban y que se encuentren en el listado de los 40 genéricos esenciales de carácter ambulatorio. a. orientar los servicios de salud hacia los grupos mas necesitados, a partir de la utilización de mecanismos específicos de focalización; b. reconvertir los sistemas de previsión de servicios organizados con base en la oferta publica, hacia sistemas guiados fundamentalmente por las necesidades y preferencias de los usuarios; c. sustituir la remuneración basada en salarios fijos por otra basada en la introducción progresiva de sistemas alternativos de pago por los servicios, a través de incentivos económicos orientados hacia un mejor atención medica y; Fuente: elaboración propia en función de los convenios de préstamo y sus presupuestos. 68 Anexo 5: Los Actores del Programa Remediar Se definen a continuación las misiones y funciones de los actores más significativos que participan en el Remediar: a. Banco Financiador b. Ministerio de Salud de la Nación - UEC y UFIs c. Operador Logístico d. Ministerio de Salud Provincial – CAPS e. Beneficiarios a. Banco Financiador. Banco Interamericano de Desarrollo a través de los préstamos Nº 1193 OC/AR y BID Nº 1134/OC-AR b. 1. Ministerio de Salud de la Nación El Ministerio de Salud de la Nación en sus funciones de organismo ejecutor, asesorado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Consejo Federal de Salud (COFESA), fue el encargado de establecer las coordinaciones con los gobiernos y ministerios de salud provinciales. En este ámbito trabajaron conjuntamente la Unidad de Financiamiento Internacional del MSN (UFIs) y la Unidad Ejecutora Central (UEC). b.2. Unidad Ejecutora Central (UEC) El Reglamento Operativo le fija las funciones siguientes: Apoyar la estrategia de ejecución de los componentes del programa en sus aspectos técnicos. 69 Proporcionar apoyo y asistencia técnica a las jurisdicciones en todo lo concerniente a las jurisdicciones provinciales en la ejecución del programa. Preparar y gestionar el cumplimiento de las condiciones previas a los desembolsos. Gestionar los convenios de adhesión con las provincias participantes. Respaldar técnicamente a la UEP Córdoba en la ejecución de sus proyectos, en la gestión de los fondos y en el uso adecuado de los mismos. Formular las especificaciones técnicas de los pliegos licitatorios correspondientes. Participar, según los casos, en los comités técnicos de evaluación de los actos licitatorios con personal calificado para el análisis y selección de propuestas, elevando sus conclusiones a las autoridades correspondientes. Elaborar los TOR de los consultores que se contratarán para el Programa. Representar al Gobierno Nacional ante los Gobiernos Provinciales en lo concerniente a la ejecución del Programa. Celebrar convenios con otros organismos públicos o privados que participen de la ejecución del Programa. Efectuar el seguimiento y evaluación del Programa en conjunto con las autoridades del MS. Atender las misiones de seguimiento y monitoreo del BID. Proponer los ajustes que fueran necesarios o convenientes para la ejecución de las actividades del Programa. Preparar y presentar en tiempo y forma a la UFIs, la información requerida para la elaboración de los diferentes planes e informes del 70 Programa. Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas para cada actividad. Contratar las auditorías externas del programa de acuerdo a la normativa del BID. Desarrollar las actividades específicas que conciernen a cada Programa. Supervisar los indicadores y diagnósticos de los programas en ejecución o a ejecutar. Desarrollar indicadores de éxito de los programas y proyectos para el corto y mediano plazo. b.3. Unidad de Financiamiento Internacional - Salud El Reglamento Operativo establece las siguientes misiones y funciones para la UFIs Desarrollo de estrategias de planificación y control para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) del Programa. Apoyo en la elaboración del POA a través del desarrollo de estrategias de planificación y del diseño de guías y lineamientos para su elaboración. Capacitación a la UEC para la interpretación y aplicación de las guías y lineamientos. Gestión para la presentación oportuna del POA por parte de la UEC y presentación del mismo para su consideración por el organismo financiador. Monitoreo de las actividades del Programa. Asistencia técnica a la UEC en desarrollos informáticos y de comunicación. Establecimiento de normas para mantener una única plataforma de 71 desarrollo de aplicaciones en el Ministerio de Salud y coordinación para que toda nueva aplicación se encuadre sobre la misma. c. Operador logístico El Operador Logístico (OL) recibe los medicamentos adquiridos por el Remediar, desde cada uno de los laboratorios proveedores. Arma los distintos modelos de botiquines, según las indicaciones emanadas de la UEC, y los distribuye en todo el país, a los diferentes Centros de Atención Primaria (CAPS) conformando así la red de distribución del Remediar. A lo largo de la vida del programa participaron como OL dos empresas privadas, que en algunos casos realizaron toda la actividad descripta precedentemente, y en otros se dividieron entre dos empresas (OL 1 y OL 2) donde la primera recibía los medicamentos de los laboratorios y armaba los botiquines y la segunda realizaba la distribución. Se detallan a continuación los distintos contratos que el programa firmó con los OL. Montos Totales de los Contrato en u$s Operador Logístico Año Disprofarma OCA SA 187.758,12 2002 3.891.071,09 2003 88.935,00 2004 478.256,06 2.037.356,80 2005 1.344.448,00 2006 1.646.512,50 1.034.195,65 2007 3.710.368,25 1.906.872,33 2008 Total general 8.738.685,55 7.587.088,25 Total general 187.758,12 3.891.071,09 88.935,00 2.515.612,86 1.344.448,00 2.680.708,15 5.617.240,58 16.325.773,80 Fuente: elaboración propia con información entregada por la UEC Según las registraciones contables al 31/12/2008 se habían pagado u$s 12.825.160,95 Año 2002 2003 2004 2005 2006 Monto Pagado al OL en U$S 36.379,23 1.119.417,49 2.622.300,00 1.620.013,64 2.101.056,89 72 Año 2007 2008 Total Monto Pagado al OL en U$S 2.739.189,52 2.586.804,18 12.825.160,95 Fuente: elaboración propia con información entregada por la UFIs El OL en el desempeño de sus actividades desarrolló los siguientes procesos: a) Recepción de medicamentos: El OL recibe en sus depósitos los medicamentos provenientes de los laboratorios contratados por el Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo con los cronogramas establecidos en los contratos de adquisición. b) Almacenamiento. El depósito destinado para el almacenamiento de los medicamentos del Programa REMEDIAR, debe estar ubicado en un radio de hasta 70 km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cumplir estrictamente con la normativa vigente46 y los requerimientos edilicios establecidos en los respectivos contratos47. La Comisión de Recepción de Medicamentos de la UEC, destacada en el OL, ingresará los medicamentos al stock del Programa. c) Insumos a utilizar en la preparación de los Botiquines. El OL tiene a su cargo el abastecimiento de todos los insumos que sean necesarios para el armado de los botiquines. 46 Disposición ANMAT N° 7439/99, y sus concordantes y modificatorias, incluyendo la Resolución del MERCOSUR GMC 49/02, y la Resolución MSA Nº 17/2006 47 En forma esquemática el almacén del OL debe disponer de los siguientes sectores: - Un sector específico para almacenamiento de Medicamentos en Cuarentena, con capacidad para 400 pallets. - Un sector destinado a la guarda de Medicamentos No Aptos para Consumo (separados correctamente del resto, de manera que no puedan confundirse), con capacidad para 70 pallets. - Un sector específico destinado a la guarda de Botiquines Devueltos, con capacidad para 30 pallets. - Un sector específico destinado a almacenar la documentación proveniente de los CAPS, con capacidad para 50 pallets, y espacio suficiente para la clasificación de la misma. - Un sector destinado al almacenamiento de insumos varios, con capacidad para 10 pallets. 73 d) Preparación de botiquines. El Programa de Distribución esta dividido en unidades temporales, denominadas “semanas de producción”. Cada semana de producción implica el armado, almacenamiento, disposición para despacho y expedición de aproximadamente un tercio (en el caso de tres semanas) o un cuarto (cuando se trate de cuatro semanas) del total de botiquines de cada entrega. En el momento de la preparación de los botiquines, el OL debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los medicamentos y utilizar los lotes de más próximos a vencer. El OL realiza la preparación de los diferentes modelos de botiquín según el Programa de Producción suministrado por la UEC. Cada botiquín deberá estar identificado con un sticker visible en el exterior, que contenga: 8 dígitos alfanuméricos indicando el modelo de botiquín Número que identifica al botiquín. Detalle del contenido del botiquín. Número de remito. Número, nombre y domicilio que identifica el CAPS de destino. El OL llevará un registro del lote de cada medicamento que compone cada botiquín, permitiendo la trazabilidad de los mismos. El OL deberá brindar al Ministerio de Salud la información de los números de recetas (formularios R) incorporadas en cada Botiquín, deberá disponer de un sistema informático que permita el seguimiento diario del estado del botiquín, contemplando las etapas de: “producido”, “listo para ser despachado” y “despachado”. El OL confecciona un remito por cada CAPS destinatario, indicando los botiquines que se incluyen (cantidad, número, modelo) y números de recetas que conjuntamente se envían; como así también los datos del CAPS, de las personas 74 autorizadas para recibir los botiquines. e) Control de stock en OL. El OL debe mantener el debido control de stock de los medicamentos y de los botiquines que se encuentren en los estados de “producido”, “listo para ser despachado” y “despachado”; emitiendo un informe diario con estas existencias. Este control debe garantizar la administración de medicamentos en cuarentena. En caso de rotura o faltantes debe redactarse un acta indicando los medicamentos o botiquines dados de baja, las cantidades, lotes de fabricación y motivos. En caso de roturas debe conservar los envases deteriorados como evidencia, y presentarlos a la Comisión de la UEC destacada en el OL que debe conformar esta acta. En caso de robo y hurto de medicamentos y/o botiquines el OL debe reportarlo al Programa Remediar dentro de las 72 hs. de producido el hecho, remitiendo posteriormente una copia de la denuncia policial o judicial respectiva. f) Información de Avance y Seguimiento del OL. El OL informa al Programa el estado de situación de toda la operatoria que comprende la logística y el cumplimiento del programa de producción. g) Transporte y entrega de los botiquines. La totalidad de las unidades de transporte deben ser cerradas y adecuadas para el transporte de medicamentos. En ningún caso los botiquines podrán compartir bodegas con otras cargas que puedan considerarse contaminantes o peligrosas. El OL debe tener un sistema informático actualizado día a día que permita al Programa hacer un seguimiento del lugar y situación en que se encuentra cada botiquín. Los botiquines se deberían entregar sólo y exclusivamente en las direcciones que se indican en el remito, a las personas autorizadas para recibir, en el horario de visitas preestablecido en el Programa de Entregas suministrado por el Programa. Es obligación del OL intentar la entrega en 3 oportunidades. 75 Plan de Entrega y Cumplimiento - Mecanismos de control: El proveedor deberá designar los funcionarios propios que mantendrán informados al equipo de control del Programa sobre la evolución del proceso de elaboración y consolidación de los medicamentos a entregar, asimismo deberá permitir su visita para la verificación del cumplimiento del proceso toda vez que lo requieran. La entrega de cada envío será controlada por la Comisión de Recepción Final del Ministerio de Salud48 y el OL, a su vez el equipo de control realizará la auditoria de la gestión en el depósito del OL. h) Reenvíos de Botiquines. De resultar fallida la tercera visita al CAPS, los botiquines serán devueltos al OL. Para que este traslado sea abonado, el OL tiene que acreditar haber realizado las tres visitas y dejado constancia en el remito de las mismas. Los botiquines devueltos son dados de baja como tales y los medicamentos que no estén aptos para el consumo deben ser retirados del circuito, los restantes reingresan al mismo. Penalidades al OL: El Programa determino la posibilidad de penalizar al OL frente a incumplimientos en sus obligaciones en los siguientes casos: demoras en la recepción de uno o más medicamentos que entreguen los Laboratorios, deficiencias en el almacenamiento que produzcan deterioros del medicamento. incumplimiento de abastecimiento de insumos, el Programa podrá aplicar una multa por cada botiquín con insumos defectuosos. faltantes de stock con motivo del robo o hurto de material, demoras en el suministro de información requerida por el Programa 48 de acuerdo con lo indicado en la Ley N° 16.143 76 Remediar, demora en la producción y/o en el despacho de botiquines. d.1. Ministerio de Salud de las Provincias La Provincia debe designar un representante del área de salud quien será el responsable a nivel provincial de la ejecución de REMEDIAR y quien actuará como nexo entre la Provincia y Nación, siendo sus funciones: Implementar los mecanismos tendientes a asegurar la custodia y buena conservación de los medicamentos entregados por Nación Remitir a la Dirección de Estadísticas de Nación información sobre población atendida, tipo y cantidad de consultas y patologías detectadas.- Comprometer a los directores de los CAPS para que remitan mensualmente una rendición sobre la distribución y entrega de los medicamentos a los beneficiarios. Adoptar los recaudos que se encuentren a su alcance para que los CAPS den cumplimiento a las normas de responsabilidad profesional y las vigentes en materia de prescripción y dispensa de medicamentos Designar referentes regionales y/o municipales por cada región o municipio, quienes actuarán como nexo entre los CAPS y el representante, debiendo informar periódicamente sobre la distribución de los medicamentos. Instruir a los efectores, por las vías administrativas correspondientes sobre los alcances, mecanismos y objetivos de REMEDIAR Tomar los recaudos necesarios para asegurar el normal funcionamiento técnico y administrativo de los CAPS. Facilitar en todo cuanto esté a su alcance la distribución de los medicamentos destinados a los CAPS. 77 Reconocer y cumplimentar todas las actividades de participación y control social que se prevén en el Anexo VI, así como también las acciones que le competen a la Comisión Asesora Intersectorial (CAI) de REMEDIAR, cuyas funciones se encuentran allí detalladas. Asimismo la Provincia acepta expresamente la intervención de la referida Comisión frente a denuncias formuladas respecto a la gestión de REMEDIAR en el ámbito provincial. Promover actividades de comunicación, difusión y monitoreo de REMEDIAR, dando cumplimiento a las obligaciones previstas Facilitar y promover las actividades de control social y los mecanismos de transparencia en la ejecución de las acciones previstas en el presente Convenio, a través de la red de control social directa conformada por las organizaciones comunitarias que adhieran a REMEDIAR Incluir la página Web de REMEDIAR en la página del Ministerio de Salud Provincial, si existiese. Promover y difundir la incorporación de la clasificación estadística de problemas de salud (CEPS – APE) en los CAPS facilitando la acción que la Nación realice en el uso del clasificador mencionado en este punto Extremar los recaudos para cooperar con Nación e instrumentar todos los mecanismos que aquella establezca con el fin de garantizar que los genuinos beneficiarios de REMEDIAR accedan a los medicamentos y gradualmente establecer los ajustes o correcciones necesarias para el cumplimiento de ese objetivo. Implementar acciones para fortalecer un modelo de atención y gestión adecuado a la estrategia de atención primaria de la salud promoviendo compromisos de gestión entre la Provincia y sus efectores de atención primaria, contando para tal efecto con asistencia técnica de Nación Tramitar y responder los reclamos relativos a la provisión objeto de este 78 acuerdo, dando cuenta en forma inmediata a Nación del requerimiento, su trámite y respuestas consecuentes. Recibir los medicamentos por parte de Nación y reconocer que la provisión de los mismos corresponden a la ejecución de REMEDIAR, lo que no la exime de la responsabilidad de formular y ejecutar aquellas políticas y acciones que le son propias y que son necesarias para la atención de la salud de la población. Comprometerse a enviar un representante de salud a la Reunión Nacional de Sensibilización e Información. Asimismo los representantes se deben comprometer a realizar las reuniones provinciales contando para ello con el apoyo la Nación y asegurando la concurrencia de los referentes regionales y/o municipales y las reuniones regionales a las que deberán concurrir los profesionales de los CAPS que recibirán los botiquines d.2. Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Los CAPS son “Centros de Atención Primaria de Salud” donde se brinda asistencia sanitaria esencial, basada en métodos, tecnologías y prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables puestas al alcance de todas las familias. Desde el inicio del Programa, se realizó un relevamiento de los CAPS a partir de la información suministrada por la Dirección Nacional de Estadística del Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud Provinciales. Los CAPS efectores del Programa REMEDIAR deben cumplir los siguientes requisitos: a) Estar situados en zonas de mayor pobreza49.. b) Ser Centros de Salud sin internación 49 En el comienzo del Programa, se realizó de acuerdo al Censo del año 1991. 79 c) Tener un promedio de consultas mensuales de 300 o más. d) Contar con atención médica de por lo menos 20 horas semanales y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar e) No cobrar, bajo ningún concepto, ni las consultas médicas ni los medicamentos. f) Poseer depósito seguro y confiable, donde guardar los medicamentos enviados en el botiquín. Cabe destacar que existen algunas excepciones en relación al cumplimiento de uno o varios de los requisitos de elegibilidad de los CAPS. Las mismas deben estar autorizadas por la Coordinación de la UEC y consensuadas con las provincias y el Banco Interamericano de Desarrollo. Responsabilidades de los CAPS según Contrato de Adhesión La Provincia se obliga a arbitrar los recaudos para que los directores de los CAPS bajo su jurisdicción cumplan con las siguientes tareas: Recibir el botiquín de medicamentos, verificar su contenido, firmar la recepción o en su caso formular el reclamo correspondiente entregando el mismo al operador logístico. Recibir, custodiar y entregar los medicamentos que conforman el botiquín. Asegurar la correcta elaboración de los formularios únicos de receta y el formulario de control de stock de medicamentos, entregando los mismos en tiempo y forma al operador logístico, conforme las pautas establecidas en el pliego Beneficiarios El Programa REMEDIAR establece que está dirigido a cubrir la demanda 80 de la población en situación de pobreza e indigencia y sin obra social. Se constituye así la población objetivo, en tanto la parte de esta población que concurre a los CAPS pasa a considerarse un beneficiario. 81 Anexo 6: Los Procesos Sustantivos del Programa Remediar Estimación de la demanda y armado de los botiquines. Proceso 1 UFIs / Proveedor es UEC OL CAPS proceso 5 proceso 6 estimacion de motivo de consulta tasa de uso en poblaciones similares Diseño del botiquin estimacion del costo de cada botiquin proceso 2 proceso 3 remito conformidad del servicio prestado remito Recibe copias de remitos: OL: trae el triplicado CAPS: envia x correo el duplicado 82 Armado del Plan de entrega de botiquines. Proceso 3 UFIs / Proveedor es UEC proceso 2 OL CAPS proceso 5 proceso 6 medicamentos proceso 1 primer botiquin plan de entrega armado del plan de entrega de botiquines desde el 2do botiquin desde el 2do botiquin Confecciona formularios RBM B M Form R R Data entry Recibe los formularios RMB Form B Form M Sistemas UEC Operación Logística 83 Proceso 5 UFIs / Proveedor es proceso 2 UEC OL CAPS medicamentos Recepcion de medicamentos Almacenamiento autoriza el pago plan de entrega proceso 3 Armado de botiquines triplicado remito proceso 1 proceso 6 conforma el triplicado remito Distribución a los CAPS confecciona factura $ $ recepcion del pago por los botiquines entregados Fuente: Elaboración propia en función del conocimiento del programa 84 Anexo 7: Dosis de medicamentos ingresadas al OL MEDICAMENTO Ácido valproico frasco. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total - 128.090 23.003 33.480 130.899 94.102 18.921 428.495 Amiodarona comprimidos. 40.200 127.351 134.400 32.760 125.867 42.087 23.318 525.983 Amoxicilina comprimidos. 301.500 1.579.057 2.855.559 4.639.824 1.006.610 3.524.035 503.585 14.410.170 Amoxicilina frasco. 723.600 2.063.430 3.095.406 4.877.520 1.652.544 2.341.632 1.514.292 16.268.424 - - 209.540 1.086.176 - - 43.764 1.339.480 3.463.748 Aspirina Atenolol comprimidos. 40.200 613.296 123.184 1.451.580 249.636 863.842 122.010 Betametasona crema - - - 262.070 114.314 213.286 135.589 725.259 Betametasona gotas. - 251.921 33.600 327.600 431.805 507.163 133.046 1.685.135 Budesonide aer. - 200.835 447.996 622.378 869.130 697.221 498.010 3.335.570 Carbamacepina comprimidos. - 133.630 - 218.400 69.238 205.454 52.742 679.464 Cefalexina comprimidos. 103.371 487.764 683.448 1.810.183 318.126 807.936 613.423 4.824.251 Cefalexina frasco. 241.200 1.428.318 924.480 2.329.600 1.906.396 711.192 428.948 7.970.134 Cepillos dentales niños - - - - - 4.200.000 - 4.200.000 Clotrimazol crema - 118.246 235.953 624.199 245.000 734.200 242.286 2.199.884 Cotrimoxazol comprimidos. 28.714 128.010 239.493 182.000 61.377 204.318 29.215 873.127 Cotrimoxazol frasco. 180.900 379.821 302.400 436.816 - 88.640 354.272 1.742.849 Dexametasona frasco. 120.600 1.229.650 1.316.370 23.040 - 739.980 741.130 4.170.770 Difenhidramina comprimidos. 100.500 326.698 649.250 1.153.200 - 74.945 631.835 2.936.428 Difenhidramina frasco. 180.900 351.451 317.139 890.058 211.719 628.578 50.607 2.630.452 Digoxina comprimidos. 60.300 - - 109.200 156.767 37.630 22.562 386.459 Enalapril comprimidos. 201.000 1.256.412 1.692.522 5.624.682 3.871.128 3.012.402 2.674.057 18.332.203 110.683 Ergonovina comprimidos. 20.100 90.583 - - - - - Eritromicina comprimidos. 14.070 120.448 235.124 181.041 35.989 123.457 59.135 769.264 Eritromicina frasco. 80.400 261.346 268.550 174.716 108.793 241.199 87.460 1.222.464 Eritromicina frasco. (60ml) - - - - 239.482 - - 239.482 Fenitoina comprimidos. - 234.244 268.800 - 72.678 184.118 42.249 802.089 85 MEDICAMENTO Furosemida comprimidos. Furosolidona Gentamicina frasco. Glibenclamida comprimidos. Hidroclorotiazida 2002 2003 2004 2005 30.150 - 25.458 71.680 218.400 46.360 121.640 - 2006 2007 2008 Total - 30.574 122.296 498.558 57.680 115.499 19.078 360.257 - 402.780 603.480 - 279.802 543.424 80.742 1.910.228 60.300 190.758 277.200 730.764 3.552 303.024 606.048 2.171.646 - - - - - - 140.876 140.876 Hidroclorotiazida comprimidos. 40.200 88.783 291.350 638.400 2.440 - - 1.061.173 Hierro + a. fólico comprimidos. - 502.842 67.256 1.711.666 147.888 517.608 221.796 3.169.056 120.600 1.440.246 1.609.404 1.237.288 617.704 589.976 1.128.880 6.744.098 Hierro frasco. Hioscina / homatroprima - 665.145 806.400 - 410.636 705.041 537.135 3.124.358 Ibuprofeno comprimido. - 3.510.990 4.653.240 15.843.923 2.215.580 6.266.600 5.726.580 38.216.913 Ibuprofeno frasco. 279.732 695.216 1.693.392 2.354.805 3.963.752 2.040.216 1.020.076 12.047.189 Isosorbide dinitrato comprimidos. 120.600 30.150 - - - - - 150.750 Levodopa+carbidopa 20.100 5.307 - 21.809 55.739 - 24.682 127.637 Levotiroxina comprimidos. - 501.135 - 230.880 538.493 281.873 135.873 1.688.255 Mebendazol comprimidos. 80.400 488.588 604.420 1.067.045 219.055 132.920 531.672 3.124.100 Mebendazol frasco. 5.589.232 80.400 488.588 692.160 1.793.902 835.236 1.427.626 271.320 Meprednisona comprimidos. - - 134.376 251.981 158 25.616 102.325 514.456 Metformina comprimidos. - 472.232 533.860 176.116 247.873 351.056 135.976 1.917.113 Metronidazol comprimidos. 48.240 68.247 112.087 273.103 28.686 74.065 6.667 611.095 Metronidazol frasco. 80.400 183.868 87.758 45.500 313.710 95.810 222.373 1.029.419 Metronidazol ov. 60.300 366.441 403.200 - 391.772 174.231 71.697 1.467.641 Nistatina frasco. 37.796 177.098 - 127.400 95.390 189.852 31.642 659.178 - 470.238 284.328 - 76.520 153.030 55.749 1.039.865 43.071 83.667 59.425 401.262 46.048 - 93.514 726.987 Nistatina óv. norfloxacina comprimidos. Paracetamol comprimido. Paracetamol frasco. - 469.592 555.724 2.744.340 894.456 844.688 453.736 5.962.536 361.800 5.056.482 1.467.408 19.632 3.185.152 1.416.120 706.152 12.212.746 Penicilina g benz. frasco. 100.500 261.963 266.294 524.208 202.712 401.404 52.530 1.809.611 Polivitaminico frasco. 180.900 1.548.621 2.419.200 3.050.880 - - - 7.199.601 86 MEDICAMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total Ranitidina comprimidos. - 591.205 666.890 1.310.325 724.581 1.455.327 733.032 5.481.360 Salbutamol aer. - - 151.200 937.440 657.951 751.566 651.558 3.149.715 160.800 1.378.590 1.344.000 1.561.800 1.434 - - 4.446.624 - 1.185.820 501.744 - - 200.004 600.097 2.487.665 4.343.845 32.907.011 34.535.333 64.363.391 28.091.499 39.364.568 23.506.558 227.112.205 Salbutamol frasco. Sales de rehidratación oral Total Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el programa 87 Anexo 8: Formularios R 88 Anexo 9: Cantidad de Recetas Provincia Buenos Aires Capital Federal Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luís Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del fuego Tucumán Total 2002 2003 Recetas enviadas desde los CAPS 2004 2005 2006 85 3.159.131 176.139 142.706 547.257 8 90.768 2.054 910.484 313.937 175 403.605 193.603 206.218 111.357 161.831 692.946 341.787 82 84.924 114 124.770 212 316.628 163.528 166.200 84 5.612 726.921 905 286.380 17.723 564.220 4.700.713 273.374 297.181 991.745 173.925 1.648.923 652.439 768.680 380.461 352.403 173.764 319.149 932.519 700.201 121.484 214.636 667.464 325.949 257.811 30.953 1.093.477 579.549 34.466 1.147.467 3.719 9.908.675 16.838.733 4.411.321 287.850 287.337 945.278 184.236 1.496.778 650.462 613.824 417.529 373.415 172.175 296.307 820.704 723.523 85.683 208.395 636.353 301.704 224.024 46.973 1.049.072 602.588 35.703 1.084.088 2007 2008 Total 4.568.576 276.378 312.760 977.960 218.192 1.971.271 656.299 626.283 441.133 406.682 182.694 462.491 798.722 743.965 77.523 204.470 696.509 346.008 253.628 44.086 1.103.049 836.945 36.249 1.131.069 4.567.975 271.961 335.697 965.595 212.358 1.839.752 717.215 631.033 491.276 398.239 158.632 239.381 763.523 852.448 80.980 222.677 786.886 318.266 266.626 331.268 981.294 841.637 34.251 1.312.884 3.582.096 234.929 749.994 897.605 195.842 1.138.127 572.793 557.724 445.202 344.496 102.934 190.360 623.047 654.037 54.007 153.337 663.951 274.910 228.380 43.733 787.308 734.071 33.256 1.064.783 24.989.897 1.520.631 2.125.675 5.325.440 1.075.329 9.007.389 3.563.145 3.601.324 2.369.204 2.081.453 901.556 1.669.519 4.631.461 4.016.043 504.715 1.128.285 3.768.003 1.730.365 1.396.753 502.625 5.741.121 3.882.075 191.648 6.304.511 15.955.322 17.372.942 17.621.854 14.326.922 92.028.167 Recetas en el aplicativo 2002 Buenos Aires Capital Federal Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones 1.835 122 127 419 88 430 298 240 175 191 44 86 324 323 2003 2004 687.416 2.369.823 38.712 146.338 42.387 150.687 140.829 527.215 28.238 95.797 221.031 847.209 90.166 386.575 94.384 388.863 47.824 205.861 47.767 182.669 27.173 94.340 40.059 142.001 160.201 467.655 88.145 375.405 2005 2006 3.821.643 2.652.631 257.914 182.643 268.559 130.910 941.371 550.828 174.323 111.994 1.412.434 743.286 593.028 403.757 638.065 349.957 404.610 245.878 362.194 193.263 135.214 100.281 283.182 140.590 709.994 397.864 685.735 387.962 89 2007 2008 3.635.594 1.735.052 250.936 138.811 267.970 107.555 818.030 488.410 186.272 102.313 1.192.940 586.172 622.825 283.944 582.031 308.511 403.131 208.174 337.352 179.121 136.310 57.671 226.124 100.776 692.719 327.724 694.287 336.590 sin año total 109.772 6.399 5.328 23.880 4.078 32.366 32.284 18.643 13.265 5.944 4.217 4.432 14.340 15.773 15.013.766 1.021.875 973.523 3.490.982 703.103 5.035.868 2.412.877 2.380.694 1.528.918 1.308.501 555.250 937.250 2.770.821 2.584.220 Recetas en el aplicativo 2002 Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luís Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán Total 2003 2004 2005 2006 2007 2008 67 22.547 66.028 77.447 44.378 67.717 26.679 114 32.765 117.374 190.533 130.134 187.735 87.141 298 83.202 360.044 633.342 281.820 659.434 389.127 85 45.417 175.607 271.038 152.655 304.847 151.575 101 36.733 138.671 215.420 114.837 228.007 141.206 11 3.017 14.466 39.066 18.607 34.180 16.054 470 160.944 589.171 910.708 540.497 807.963 416.865 225 86.200 304.274 593.770 379.735 661.970 325.110 4 5.314 16.779 31.568 18.198 29.220 16.134 416 140.660 578.494 1.027.305 563.940 1.083.108 579.179 6.493 2.371.131 8.741.346 14.678.463 8.836.645 14.110.702 7.109.894 sin año total 2.358 4.691 9.322 7.019 6.401 533 23.223 18.053 467 26.221 389.009 307.221 750.487 2.416.589 1.108.243 881.376 125.934 3.449.841 2.369.337 117.684 3.999.323 56.243.683 Porcentajes de Formularios R procesados en el aplicativo remediar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 total Buenos Aires 2159% 22% 50% 87% 58% 80% 48% 60% Capital Federal error 22% 54% 90% 66% 92% 59% 67% Catamarca error 30% 51% 93% 42% 80% 14% 46% Chaco error 26% 53% 100% 56% 85% 54% 66% Chubut 1100% 31% 55% 95% 51% 88% 52% 65% Córdoba 21% 24% 51% 94% 38% 65% 52% 56% Corrientes error 29% 59% 91% 62% 87% 50% 68% Entre Ríos 137% 23% 51% 104% 56% 92% 55% 66% Formosa error 25% 54% 97% 56% 82% 47% 65% Jujuy error 23% 52% 97% 48% 85% 52% 63% La Pampa error 24% 54% 79% 55% 86% 56% 62% La rioja error 25% 44% 96% 30% 94% 53% 56% Mendoza error 23% 50% 87% 50% 91% 53% 60% Misiones 394% 26% 54% 95% 52% 81% 51% 64% Neuquén 59% 27% 54% 90% 57% 84% 49% 61% Río negro error 26% 55% 91% 64% 84% 57% 67% Salta 141% 26% 54% 100% 40% 84% 59% 64% San Juan error 28% 54% 90% 44% 96% 55% 64% San Luis 120% 22% 54% 96% 45% 86% 62% 63% Santa cruz error 54% 47% 83% 42% 10% 37% 25% Santa fe error 22% 54% 87% 49% 82% 53% 60% Santiago del estero 25% 30% 53% 99% 45% 79% 44% 61% Tierra del fuego error 30% 49% 88% 50% 85% 49% 61% Tucumán error 25% 50% 95% 50% 82% 54% 63% total 175% 24% 52% 92% 51% 80% 50% 61% Fuente: Elaboración propia con la información brindada por la UEC sobre Recetas enviadas por los CAPS y Recetas cargadas al aplicativo remediar. 90 Anexo 10: Aporte Local del Estado Financiero y Anexo de Evolución: al 31/12 de 2004 2005 2007 EEFF línea 1 2 3 5 7 10 85 Total 1 2 3 5 7 10 85 Total 1 2 3 5 7 10 85 Total U$S 1.994.166,72 284.278,76 23.358.880,18 71.463,92 1.373.042,80 17.680,71 27.099.513,09 2.722.270,15 521.338,16 57.400.672,78 97.416,42 3.041.893,60 17.680,71 63.801.271,82 Nota de Evolución del AL Concepto Año aportes del gobierno 2002 2003 2004 Sub total otros aportes Sub total Total aportes del gobierno 2002 2003 2004 2005 Sub total otros aportes 2002 2003 Sub total Total 3.400.650,46 521.991,90 63.880.060,61 153.674,83 11.467.960,62 17.680,71 79.442.019,13 2002 2003 aportes del gobierno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sub total otros aportes 2002 2003 Sub total Total 2008 1 2 3 5 7 10 85 Aj Total 5.240.249,00 521.300,00 74.341.694,00 235.957,00 16.400.000,00 16.936,14 -8.814.767,11 87.941.369,03 aportes del gobierno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sub total 96.756.136,14 Sub total Total 2002 2003 Importe 700.731 3.316.674 5.264.436 9.281.841 21.883.910 34.982.880 56.866.790 66.148.631 700.731 3.316.674 5.264.436 6.809.834 16.091.675 21.883.910 34.982.880 56.866.790 72.958.465 700.731 3.316.674 5.264.436 6.809.834 6.443.855 9.216.872 31.752.402 21.883.910 34.982.880 56.866.790 88.619.192 700.731 3.316.674 5.264.436 6.809.834 6.443.855 9.216.872 8.479.370 40.231.772 21.883.910 34.982.880 56.866.790 97.098.562 (1) (1) (1) (1) El anexo tiene una nota aclaratoria que se transcribe textualmente a continuación: (1) Corresponde al reconocimiento de gastos del aporte local no contemplado en el Presupuesto Nacional. Durante el ejercicio 2006 se regularizaró la presentación de las justificaciones correspondiente, previo dictamen de Auditoria Externa del Programa Año 2002 Adquisición de Vacunas 2002 (VIGIA) 13.500.000 Adquisición Leche Fortificada 2002 (PROMIN) 7.204.700 Medicamentos 2002 (PROMIN) 1.179.210 21.883.910 Año 2003 Salud reproductiva 2003 (PROMIN) 2.175.380 Adquisición Leche Fortificada 2003 (PROMIN) Adquisición de Vacunas 2003 (VIGIA) 10.307.500 22.500.000 34.982.880 91 La expresión correcta del anexo de evolución del aporte local debió haber sido. al 31/12 de 2004 2005 EEFF línea 1 2 3 5 7 10 85 Total 1 2 3 5 7 10 85 Total U$S Nota de Evolución del AL Concepto Año 21.266 382.028 700.731 3.316.674 5.264.436 17.414.376 27.099.511 (2) (2) aportes del gobierno 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2005 21.266 382.028 700.731 3.316.674 5.264.436 17.414.376 6.809.834 29.891.927 63.801.272 21.266 382.028 700.731 3.316.674 5.264.436 17.414.376 6.809.834 29.891.927 6.443.855 9.216.872 79.461.999 21.266 382.028 700.731 3.316.674 5.264.436 17.414.376 6.809.834 29.891.927 6.443.855 9.216.872 8.479.370 87.941.369 (2) (2) 1.994.166,72 284.278,76 23.358.880,18 71.463,92 1.373.042,80 17.680,71 27.099.513,09 2.722.270,15 521.338,16 57.400.672,78 97.416,42 3.041.893,60 17.680,71 63.801.271,82 Total aportes del gobierno Total 2007 1 2 3 5 7 10 85 Total 3.400.650,46 521.991,90 63.880.060,61 153.674,83 11.467.960,62 17.680,71 79.442.019,13 aportes del gobierno 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2007 Total 2008 1 2 3 5 7 10 85 aj Total 5.240.249,00 521.300,00 74.341.694,00 235.957,00 16.400.000,00 16.936,14 -8.814.767,11 87.941.369,03 aportes del gobierno 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2007 2008 Total (2) son los montos faltantes en el anexo Corresponden a los reconocimientos de gastos por compra de leche fortificada 92 Importe (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) Anexo 11: Cursos de Uso Racional de Medicamentos: Sede de cada cohorte Universidades Firma de los convenios 12/05/2005 1° 2° 01/12/2006 01/10/2007 12/05/2006 01/12/2006 01/10/2007 Adendas Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 3 Barceló Barceló La Rioja Maimonides Bs. As. La Rioja Bs. As. Bs. As. La Rioja Bs. As. Misiones La Rioja Bs. As. Universidad de Morón Bs. As. Bs. As. Bs. As.(oeste) 27/12/2005 01/12/2006 CEMIC Bs. As. Bs. As. (Junín) 12/05/2006 01/12/2006 01/10/2007 Buenos Aires-La Plata Buenos Aires-La Plata Buenos Aires-Olavarría Buenos Aires-Bahía Blanca Chubut-Esquel Chubut-Trelew Buenos Aires-Azul Buenos Aires-Bahía Blanca Chubut-Esquel Chubut-Trelew 01/03/2006 01/12/2006 10/10/2007 Santa Cruz-Río Gallegos Asignada a otra Univ. Universidad Abierta Interamericana (UAI) CABA Buenos Aires Bs. As. (Junín) Buenos Aires-La Plata Cerrada Asignada a otra Univ. Chubut-Esquel Chubut-Trelew Santa Cruz-Caleta Olivia Sin adenda. Se había asignado Santa Fe Norte 29/03/2006 01/12/2006 Universidad del Salvador Buenos Aires Buenos Aires UCES Buenos Aires INST. UNIV. H. ITALIANO Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Univ. Nac. La Plata Santa Cruz 93 Sin adenda. Se había asignado Santiago del Estero Buenos Aires-Tandil Buenos Aires Asignada a otra Univ. 12/05/2006 15/03/2006 12/05/2006 01/10/2007 01/12/2006 01/10/2007 Sede de cada cohorte Universidades Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 3 UBA CABA La Pampa Bs. As.-Mar del Plata Tierra del Fuego CABA La Pampa Bs. As.-Mar del Plata Tierra del Fuego Univ. Favaloro Buenos Aires CABA Austral Buenos Aires Buenos Aires Universidad Católica de Córdoba Córdoba Capital Córdoba Capital Córdoba Capital Córdoba Interior Córdoba-Río Cuarto San Luis Corrientes Córdoba Capital Córdoba Interior Córdoba-Río Cuarto San Luis Corrientes Formosa Capital CABA La Pampa Cerrada Tierra del Fuego Buenos Aires-Bahía Blanca Buenos Aires Periferia Córdoba Capital Villa María Córdoba Capital Córdoba Interior Córdoba-Río Cuarto San Luis Corrientes Formosa Capital Formosa-Ingeniero Juárez Asignada a otra Univ. Chaco Neuquén Río Negro Sin adenda. Tenía asiganada Entre Ríos Asignada a otra Univ. Univ. Nac. Córdoba Formosa Capital Univ. del Nordeste Formosa -Las Lomitas Misiones Misiones Chaco Neuquén Río Negro Chaco Neuquén Río Negro Univ. Adventista del Plata Entre Ríos Entre Ríos Univ. Nac. de Tucumán Santiago del Estero Santiago del Estero Univ. Nac. Comahue 94 Firma de los convenios Adendas 1° 2° 12/03/2006 01/10/2007 29/03/2005 01/10/2007 12/05/2006 01/12/2006 01/10/2007 12/05/2006 01/12/2006 01/10/2007 02/05/2006 01/12/2006 06/11/2007 29/03/2006 01/12/2006 01/10/2007 28/03/2006 15/12/2006 01/10/2007 03/04/2006 01/12/2006 12/05/2006 Sede de cada cohorte Universidades Univ. Nac. de Cuyo Fac. Cs. Med. Aconcagua UNIR-Inst. Univ. Italiano de Rosario Univ. Nac. Rosario Univ. Nac. La Rioja Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 3 Jujuy Salta Tucumán Mendoza I San Juan Mendoza-San Rafael Mendoza Santa Fe-Norte- Santa Fe-Rosario Santa Fe-Capital- Santa Fe- Rosario I Catamarca Jujuy Salta Tucumán Mendoza I San Juan Mendoza-San Rafael Mendoza Jujuy Salta I Tucumán I Firma de los convenios Adendas 1° 2° Mendoza 07/07/2006 01/12/2006 01/10/2007 San Juan 14/03/2006 01/12/2006 01/10/2007 Santa Fe-Capital Rosario 12/05/2006 01/12/2006 01/10/2007 Santa Fe-Capital Rosario 27/03/2006 01/12/2006 14/12/2007 Catamarca Catamarca 12/05/2006 01/12/2006 12/11/2007 95 Anexo 12: Control Social: Se detallan a continuación las inspecciones que el aplicativo Remediar tiene cargado como realizadas por cada una de las ONGs que firmaron convenio con el Ministerio de salud de la Nación. El convenio de adhesión estipula para la provincia de Buenos Aires un mínimo de 10 controles por región, pero en la lectura que se solicitó no se especificó esta apertura y se hizo el relevamiento sobre el total de la provincia. En los niveles de incumplimiento que se manejan resulta irrelevante este análisis. 6 1 1 1 2 3 2 5 1 1 1 1 1 3 1 1 7 1 1 1 4 3 3 1 4 1 6 96 1 6 1 1 1 1 5 6 1 2 2 2 Total general Salta 1 1 12 2005 Entre Ríos 1 1 11 2004 Córdoba Buenos aires Mendoza Jujuy Santa Fe Neuquén Tucumán La Pampa Santiago del Estero Rió Negro Catamarca San Luís Corrientes Capital Federal San Juan Santa Cruz Misiones La Rioja 3 Formosa Mes 2003 Chubut Año Caritas Argentina Provincia 3 1 2 6 14 29 8 5 8 26 9 6 2 11 5 Total general Buenos aires 56 44 253 39 42 9 8 29 39 1 7 7 25 7 23 52 33 3 27 20 8 39 114 Córdoba 11 Santa Fe Neuquén 1 Salta 7 18 12 2 1 162 1 187 123 1 2 2 3 10 4 1 3 8 6 7 2 6 4 12 3 7 6 7 3 1 1 5 4 5 8 1 1 1 9 1 4 10 9 4 5 78 6 11 6 4 5 1 1 8 77 11 15 26 17 2 41 192 183 15 163 14 69 60 38 573 14 19 17 7 36 38 1 9 4 9 151 25 77 40 40 250 2 11 6 11 1 1 3 6 2 2 11 3 4 1 4 24 5 10 12 2007 Tucumán 18 11 184 79 5 10 41 13 53 9 189 26 36 151 3 38 16 8 23 9 Entre Ríos 8 5 Mendoza 5 Jujuy 1 7 2006 La Pampa Santiago del Estero Rió Negro Catamarca San Luís Corrientes Capital Federal San Juan Santa Cruz Misiones La Rioja Formosa Chubut Mes Año Caritas Argentina Provincia 15 16 1 33 7 37 41 171 21 6 15 36 30 50 47 41 259 10 243 14 146 47 24 63 39 606 18 94 9 82 2 25 59 43 361 6 15 23 197 25 23 37 18 58 42 535 6 6 14 1 30 104 1 31 60 73 353 11 2 13 33 129 33 33 38 61 369 1 6 10 2 25 34 59 46 190 7 10 8 1 30 33 23 54 42 210 3 5 10 268 23 3 1 42 45 64 471 11 13 9 18 102 2 19 50 56 325 41 55 37 52 550 18 34 47 286 1 5 2 5 18 8 13 5 5 21 7 8 7 264 24 29 6 5 7 7 82 20 56 3 4 1 10 97 2008 6 12 4 2 1 9 13 32 47 37 46 41 60 299 11 202 25 5 43 13 55 56 432 18 99 43 1 58 40 51 339 9 6 29 123 45 69 71 54 1 18 101 48 8 26 2 45 Neuquén Total general 5 14 11 Salta 1 10 Tucumán 7 Entre Ríos 5 Córdoba 11 Buenos aires 9 6 Mendoza 8 8 Jujuy 8 10 Santa Fe 5 4 La Pampa Santiago del Estero Rió Negro Catamarca San Luís Corrientes Capital Federal San Juan Santa Cruz Misiones 1 La Rioja Chubut 7 Formosa Mes Año Caritas Argentina Provincia 51 1 23 4 1 5 1 6 21 1 44 23 32 33 25 36 62 1 1 8 1 10 1 1 1 11 149 107 1 7 Total general Cantidad de meses con contrato 412 222 1 3 1 2 2 1 84 131 44 60 73 107 74 119 138 226 2.081 429 1.385 758 869 1.253 1.295 9.149 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 Cantidad de meses en que cumplió con el mínimo 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 13 15 19 21 23 23 27 27 % 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4 4 4 5 5 18 20 26 28 (*) 31 36 36 98 1 3 4 2005 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 5 8 1 17 12 44 1 5 2 1 3 7 21 51 23 51 72 22 82 13 41 100 7 4 79 10 1 1 1 1 1 6 5 151 7 5 50 1 1 1 99 7 2 1 2 2 5 1 92 182 165 200 30 23 28 68 117 121 541 39 44 19 142 465 1 44 275 27 290 57 161 69 1 86 12 50 23 16 51 18 11 7 1 1 1 1 8 4 67 1 64 97 13 1 7 5 11 5 2 1 21 10 2006 1 1 1 1 4 9 1 1 2 Total general 1 1 10 2004 Buenos Aires Santa Fe entre Ríos Córdoba 1 8 2003 Chubut Corrientes Chaco La pampa Tucumán San Juan Río Negro Salta Santiago del Estero Mendoza Capital Federal Neuquén tierra del Fuego Santa Cruz San Luis Misiones La rioja 6 Jujuy Mes 2002 Catamarca Año Cruz Roja Argentina Provincias 570 178 162 39 220 34 12 35 62 145 1 7 156 47 369 1 31 122 2 10 22 2007 31 5 90 12 14 1 1 1 Santa Fe entre Ríos Córdoba Chubut 142 217 10 12 47 27 2 8 20 18 9 9 3 9 40 34 112 3 32 40 73 73 17 45 110 1 1 4 1 48 5 6 1 2 2 10 53 65 1 1 16 78 96 1 13 16 10 41 1 34 9 3 18 2 9 3 3 18 12 9 12 57 10 6 8 2 12 38 89 156 48 15 11 1 24 11 12 2008 9 64 1 1 2 5 1 84 7 3 8 36 29 9 3 2 7 Total general 4 10 12 40 2 11 Corrientes Chaco La pampa Tucumán San Juan Río Negro 1 1 10 1 Salta Santiago del Estero Mendoza Capital Federal Neuquén 4 9 Buenos Aires 8 tierra del Fuego Santa Cruz San Luis Misiones La rioja Jujuy Catamarca Mes Año Cruz Roja Argentina Provincias 1 5 1 1 5 1 1 37 2 5 12 3 4 5 6 7 6 8 6 62 60 30 3 58 27 3 13 100 1 1 1 16 1 21 28 22 102 107 138 2 45 20 32 26 26 13 142 240 42 19 9 78 5 21 85 51 211 57 85 105 322 Tucumán Chaco Corrientes Chubut Córdoba entre Ríos Santa Fe Buenos Aires Total general 16 47 19 27 59 9 45 109 411 74 8 35 7 12 45 1 188 110 485 13 75 14 13 20 44 71 1 314 92 663 7 4 26 2 47 1 1 10 1 1 1 1 2 La pampa San Juan 77 2 Río Negro Salta Santiago del Estero Mendoza Capital Federal Neuquén tierra del Fuego Santa Cruz San Luis 1 Misiones 2 9 La rioja Catamarca 8 Jujuy Mes Año Cruz Roja Argentina Provincias 1 11 Total general Cantidad de meses con contrato Cantidad de meses en que cumplió con el minino % 8 237 363 320 340 225 351 744 610 74 3 74 4 74 1 74 1 74 1 74 33 74 65 74 33 74 42 74 246 74 256 74 116 74 74 74 218 74 74 74 74 74 74 1.267 74 2.117 74 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 10 11 12 15 17 34 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 5 5 7 8 9 11 14 15 16 20 23 (*) 7.598 (*) Se tomó la provincia como un todo. Para verificar el cumplimiento de la cláusula contractual en la provincia de Buenos Aires debió haberse desagregado la información por regiones. 101 Anexo 13: Actas de Entrevistas a Beneficiarios: Se han tomado todas las actas de entrevistas a beneficiarios informadas por la UEC, y se buscó, ordenadas por su código de observación, los puntos relevados por los auditores de campo pertenecientes a la UEC. Se han destacado aquellos códigos que resultan improcedentes para el tipo de actas que se han relevado, dado que resulta poco probable que un beneficiario conozca la cantidad de recetas que emite el CAPS al que concurre, o sepa si el inventario físico de medicamentos es correcto. Cod Detalle de la observación Frecuencia A 16 Falta de actualización en la información correspondiente al programa generado por el CAPS 54 A 19 El número de recetas confeccionadas es incompatible con el número de consultas informadas 10 A2 Que se reciba el botiquín, pero que se solicite al Operador Logístico la entrega en otra dirección. 14 A 27 Que la documentación no se corresponda con el inventario físico 48 A 29 Que se informen consultas mayores a las realmente realizadas 23 A 30 Que se entreguen medicamentos sin receta 27 A 32 Que se entreguen medicamentos emitiendo una receta en la que falte DNI y/o el domicilio del beneficiario 55 A 33 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente consulta previa 409 A 34 Que no se entregue porque se discrimine en la entrega a beneficiarios legítimos del programa 231 A 35 Que para la entrega de medicamentos se solicite pago 50 A 36 Que se exijan pagos obligatorios para acceder a la consulta médica 704 B 20 Que la documentación presentada por el CAPS no sea original del programa o que no se encuentre en el CAPS 32 B 22 Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC 15 B 23 Que se redistribuyan medicamentos entre CAPS sin autorización de la UEC 86 B 25 Que existan pagos voluntarios para la realizar consultas médica, constituyendo una barrera de acceso al medicamento 102 3.088 Cod Detalle de la observación Frecuencia B 37 Consultas menores a las establecidas por el Programa 23 B 38 Horas médico semanales inferiores a 20 semanales 675 B 39 Horas enfermería menores a 6 semanales 56 B4 Almacenamiento de los medicamentos en lugar inadecuado 67 B6 Que el lugar de almacenamiento de los medicamentos no esté ubicado dentro de un CAPS 4 C 10 Que existan errores formales en la confección del Formulario B, o que el mismo no se confeccione 147 C 11 Que no se confeccione el documento M Baja de medicamentos o que presente errores 29 C 13 Falta de historias clínicas de los pacientes en el CAPS y/o carnet pediátrico o libreta sanitaria 20 C9 Que existan errores formales en la confección de las recetas 296 Totales 6.163 103 Anexo 14: Existencia de Medicamentos en el OL: Se detallan a continuación los medicamentos ingresados y salidos del OL en cada año y el saldo que debería haber habido al 31 de diciembre de cada año según la información brindada por la UEC. 2002 2003 2004 2005 Medicamento entrada Acido valproico fco. Amiodarona comp. Amoxicilina comp. Amoxicilina fco. Aspirina Atenolol comp. Betametasona crema Betametasona gts. Budesonide aer. Carbamacepina comp. Cefalexina comp. Cefalexina fco. Cepillos dentales niños Clotrimazol crema Cotrimoxazol comp. Cotrimoxazol fco. Dexametasona fco. Difenhidramina comp. Difenhidramina fco. Digoxina comp. Enalapril comp. Ergonovina comp. Eritromicina comp. Eritromicina fco. Fenitoina comp. Furosemida comp. Furosolidona Gentamicina fco. Glibenclamida comp. 1.206.000 6.331.500 723.600 1.206.000 2.894.400 241.200 salida saldo 24 515.610 2.709.840 309.402 3.840 516.180 23 52 30 -24 690.390 3.621.660 414.198 -3.840 689.820 -23 -52 -30 1.653.720 138.128 1.240.680 103.072 entrada 128.090 3.820.530 33.160.207 2.063.430 18.398.880 251.921 200.835 4.008.912 13.657.392 1.428.318 - 904.500 32 85.184 38.232 51.539 515.700 77.346 774.210 2.591.730 33.984 119.624 17.013 1.800 192.540 3.618.000 2 1.548.660 402.000 180.900 120.600 1.206.000 180.900 1.809.000 6.030.000 160.800 562.800 80.400 salida 69.874 3.521.820 35.009.625 2.233.860 840 14.524.380 12 113.896 128.685 3.576.156 12.133.992 1.155.229 - -32 316.816 142.668 69.061 690.300 103.554 1.034.790 3.438.270 126.816 443.176 63.387 -1.800 711.960 -2 2.069.340 118.246 1.792.140 379.821 1.229.650 3.920.370 351.451 37.692.360 724.664 4.817.904 261.346 7.027.320 763.725 46.360 402.780 11.445.480 saldo 58.192 989.100 1.772.242 243.768 -4.680 4.564.320 -35 137.973 72.120 432.756 3.177.120 411.217 entrada 23.003 4.032.000 59.966.739 3.095.406 6.286.200 3.695.520 36.197 41.448 35.641 396.179 283.260 180.608 -81.360 6.724.530 524.472 90.648 83.083 2.605.140 272.813 32.418 85.994 2.731.200 235.953 3.352.900 302.400 1.316.370 7.791.000 317.139 33.600 447.996 19.136.544 924.480 82.017 2.067.508 486.848 902.532 4.327.410 274.397 1.116.150 34.406.100 327.008 5.170.432 241.650 4.420.380 1.202.872 13.942 316.784 10.783.620 salida 73.113 2.864.430 55.787.529 2.940.492 2.471.400 8.623.980 58 181.987 398.802 466.176 21.284.188 1.302.618 - 104 50.775.660 9.404.976 268.550 8.064.000 2.150.400 121.640 603.480 16.632.000 saldo 8.082 2.156.670 5.951.452 398.682 3.810.120 -364.140 -93 -10.414 121.314 -33.420 1.029.476 33.079 entrada 33.480 982.800 97.436.304 4.877.520 32.585.280 43.547.400 262.070 327.600 622.378 6.552.000 50.685.120 2.329.600 92.002 472.230 153.221 931.229 3.797.520 178.512 -81.660 18.709.380 499.648 808.420 96.794 4.106.850 12.318 23.811 384.032 2.298.660 624.199 2.548.000 436.816 23.040 13.838.400 890.058 3.276.000 168.740.460 180.148 2.922.118 184.820 781.320 4.276.740 319.235 300 38.790.810 24.824 8.687.204 254.839 6.562.290 2.410.895 130.247 305.442 17.064.540 7.241.640 174.716 6.552.000 43.845.840 salida 8.659 2.521.148 41.756.630 2.136.109 12.337.010 15.788.045 86.831 190.243 446.851 3.049.817 22.148.810 900.306 377.877 1.825.354 190.454 526.423 7.994.495 673.758 709.756 76.344.440 1.494 2.500.219 186.133 1.772.792 2.963.567 21.556 324.489 23.214.004 saldo 32.903 618.322 61.631.126 3.140.093 24.058.390 27.395.215 175.146 126.943 296.841 3.468.763 29.565.786 1.462.373 338.324 1.194.876 399.583 427.846 9.641.425 394.812 2.484.584 111.105.400 498.154 5.549.841 85.377 2.334.058 3.600.751 2.255 59.543 22.930.496 2002 2003 2004 2005 Medicamento entrada salida Hidroclorotiazida comp. 1.206.000 515.340 Hierro + a. Fólico comp. 1.680 Hierro fco. 120.600 25.496 Hioscina / homatroprima 30 Ibuprofeno comp. 6.240 Ibuprofeno fco. 279.732 103.336 Isosorbide dinitrato comp. 1.206.000 515.340 Levodopa+carbidopa 603.000 257.670 Levotiroxina comp. 800 Mebendazol comp. 482.400 102.144 Mebendazol comp. Masticables Mebendazol fco. 80.400 34.356 Meprednisona comp. Metformina comp. 4.560 Metronidazol comp. 723.600 309.294 Metronidazol fco. 80.400 34.379 Metronidazol ov. 482.400 101.952 Nistatina fco. 37.796 8.504 Nistatina óv. 8 Norfloxacina comp. 1.206.000 515.340 Paracetamol comp. 2.200 Paracetamol fco. 361.800 76.480 Penicilina g benz. Fco. 100.500 42.945 Polivitaminico fco. 180.900 38.232 Ranitidina comp. 2.280 Salbutamol aer. 111 Salbutamol fco. 160.800 33.984 Sales de rehidratacion oral Total 35.172.930 14.179.050 Cantidad de renglones 34 51 Medicamentos con saldo negativo % saldo 690.660 -1.680 95.104 -30 -6.240 176.396 690.660 345.330 -800 380.256 entrada 2.663.500 15.085.260 1.440.246 5.321.160 28.087.920 695.216 301.500 159.210 15.034.050 2.931.528 46.044 488.588 -4.560 414.306 46.021 380.448 29.292 -8 690.660 -2.200 285.320 57.555 142.668 -2.280 -111 126.816 14.166.960 1.023.710 183.868 2.931.528 177.098 3.761.904 2.342.682 4.695.920 5.056.482 261.963 1.548.621 17.736.150 - salida 3.270.900 5.922.660 1.335.492 4.278.504 19.804.560 750.672 1.036.980 513.990 10.654.350 2.382.240 - - 1.378.590 saldo entrada 83.260 8.740.500 9.160.920 2.017.680 199.858 1.609.404 1.042.626 6.451.200 8.277.120 37.225.920 120.940 1.693.392 -44.820 -9.450 4.378.900 929.544 3.626.520 - 388.956 48 10.685.430 1.439.642 167.046 2.303.040 137.011 2.095.512 2.195.248 4.446.040 4.162.056 285.401 1.244.124 14.563.350 69 1.251.706 145.676 -48 3.476.970 -1.626 62.843 1.008.936 69.379 1.666.384 838.094 247.680 1.179.746 34.117 447.165 3.170.520 -180 253.700 692.160 2.150.016 16.015.800 1.681.300 87.758 3.225.600 2.274.624 1.663.892 5.557.240 1.467.408 266.294 2.419.200 20.006.700 151.200 1.344.000 salida 3.658.940 11.168.220 1.147.660 3.960.594 43.428.160 1.122.979 16.320 21.120 4.851.350 3.900.360 saldo 5.164.820 10.380 661.602 3.533.232 2.074.880 691.353 -61.140 -30.570 -472.450 655.704 - 754.732 1.875.440 11.437.860 1.457.746 101.036 2.355.744 66.303 1.517.008 1.698.768 5.893.040 1.164.558 300.832 1.075.994 23.500.110 24.315 1.197.968 83.104 274.528 8.054.910 221.928 49.565 1.878.792 3.076 2.424.000 803.218 -88.120 1.482.596 -421 1.790.371 -322.890 126.705 399.732 entrada 19.152.000 51.349.980 1.237.288 126.751.380 2.354.805 654.270 6.926.400 6.402.270 1.414.300 1.793.902 4.031.696 5.283.480 4.096.545 45.500 127.400 11.235.324 27.443.400 19.632 524.208 3.050.880 39.309.750 937.440 1.561.800 salida 7.468.562 15.086.665 944.600 3.669.228 53.673.198 2.053.691 7.411 283.241 5.124.580 1.492.696 saldo 16.848.258 36.273.695 954.290 -135.996 75.153.062 992.467 -68.551 340.459 1.329.370 5.565.278 970.209 1.433.462 10.818.933 2.035.161 83.490 1.640.974 40.075 928.642 5.529.896 9.320.085 1.155.811 172.608 985.599 21.938.808 477.212 620.571 1.414.300 906.797 2.872.762 2.519.457 2.283.312 11.575 237.818 90.401 1.495.358 6.508.646 18.035.195 346.417 351.179 3.855.652 17.048.052 586.933 1.340.961 1.185.820 593.139 592.681 501.744 569.434 524.991 131.210 393.781 20.993.880 276.753.609 234.516.185 63.231.304 319.849.512 307.557.136 75.523.680 804.138.376 369.083.888 510.578.168 51 50 55 47 55 55 47 55 56 17 33,33 8 14,55 105 11 20,00 2 3,57 MEDICAMENTO Acido valproico fco. Amiodarona comp. Amoxicilina comp. Amoxicilina fco. Aspirina Atenolol comp. Betametasona crema Betametasona gts. Budesonide aer. Carbamacepina comp. Cefalexina comp. Cefalexina fco. Cepillos dentales niños Clotrimazol crema Cotrimoxazol comp. Cotrimoxazol fco. Dexametasona fco. Difenhidramina comp. Difenhidramina fco. Digoxina comp. Enalapril comp. Ergonovina comp. Eritromicina comp. Eritromicina fco. Fenitoina comp. Furosemida comp. Furosolidona Gentamicina fco. Glibenclamida comp. Hidroclorotiazida comp. Hierro + a. Fólico comp. Hierro fco. Hioscina / homatroprima Ibuprofeno comp. entrada 130.899 3.776.010 21.138.810 1.652.544 7.489.080 114.314 431.805 869.130 2.077.140 8.907.528 1.906.396 245.000 859.278 211.719 4.703.010 116.133.840 1.439.560 348.275 2.180.340 57.680 279.802 213.120 73.200 4.436.640 617.704 3.285.090 17.724.640 2006 salida 106.707 4.107.870 32.360.643 2.334.060 13.362.480 22.462.080 187.323 391.969 940.092 3.663.900 25.040.336 1.165.042 268.497 1.183.956 262.906 411.380 8.264.160 480.084 4.142.100 124.603.650 5.961.720 292.855 4.077.030 3.646.470 19.394 146.608 23.785.560 11.302.840 21.500.580 760.760 1.681.668 60.140.040 saldo 57.095 286.462 50.409.293 2.458.577 10.695.910 12.422.215 102.137 166.779 225.879 1.882.003 13.432.978 2.203.727 314.827 870.198 136.677 16.466 1.377.265 126.447 3.045.494 102.635.590 498.154 1.027.681 140.797 437.368 -45.719 40.541 192.737 -641.944 5.618.618 19.209.755 811.234 1.467.426 32.737.662 entrada 94.102 1.262.610 74.004.735 2.341.632 25.915.260 213.286 507.163 697.221 6.163.620 22.622.208 711.192 4.200.000 734.200 2.860.452 88.640 739.980 899.340 628.578 1.128.900 90.372.060 4.938.280 241.199 5.523.540 917.220 115.499 543.424 18.181.440 15.528.240 589.976 5.640.330 50.132.800 2007 salida 120.029 1.916.310 58.278.381 2.746.668 6.753.600 23.161.860 230.311 509.700 619.614 4.950.540 25.640.880 1.318.824 3.342.700 543.198 2.864.896 79.648 492.920 1.268.040 603.660 3.442.920 82.204.920 5.105.680 323.448 5.696.070 387.300 82.453 375.342 17.256.870 7.108.280 18.730.920 1.105.800 5.598.240 55.121.120 106 saldo 31.168 -367.238 66.135.647 2.053.541 3.942.310 15.175.615 85.112 164.242 303.486 3.095.083 10.414.306 1.596.095 857.300 505.829 865.754 145.669 263.526 1.008.565 151.365 731.474 110.802.730 498.154 860.281 58.548 264.838 484.201 73.587 360.819 282.626 -1.489.662 16.007.075 295.410 1.509.516 27.749.342 entrada 18.921 699.540 10.575.285 1.514.292 1.312.920 3.660.300 135.589 133.046 498.010 1.582.260 17.175.844 428.948 242.286 409.010 354.272 741.130 7.582.020 50.607 676.860 80.221.710 2.365.400 87.460 1.267.480 3.668.880 19.078 80.742 36.362.880 4.226.280 6.653.880 1.128.880 4.297.080 45.812.640 2008 salida 52.121 285.630 37.111.515 1.961.490 1.311.000 15.948.180 150.263 317.962 202.485 2.254.800 15.546.468 596.688 130.600 428.378 1.183.420 206.950 742.510 5.140.380 132.285 637.770 80.338.860 2.044.240 122.688 2.231.790 3.629.010 69.803 283.040 22.609.620 49.920 8.535.120 1.025.000 4.263.030 48.642.240 saldo -2.032 46.672 39.599.417 1.606.343 3.944.230 2.887.735 70.438 -20.674 599.011 2.422.543 12.043.682 1.428.355 726.700 319.737 91.344 292.991 262.146 3.450.205 69.687 770.564 110.685.580 498.154 1.181.441 23.320 -699.472 524.071 22.862 158.521 14.035.886 2.686.698 14.125.835 399.290 1.543.566 24.919.742 2 1 2 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 MEDICAMENTO Ibuprofeno fco. Isosorbide dinitrato comp. Levodopa+carbidopa Levotiroxina comp. Mebendazol comp. Mebendazol comp. Masticables Mebendazol fco. Meprednisona comp. Metformina comp. Metronidazol comp. Metronidazol fco. Metronidazol ov. Nistatina fco. Nistatina óv. Norfloxacina comp. Paracetamol comp. Paracetamol fco. Penicilina g benz. Fco. Polivitaminico fco. Ranitidina comp. Salbutamol aer. Salbutamol fco. Sales de rehidratacion oral Total entrada 3.963.752 1.672.170 16.154.800 1.314.330 835.236 2.528 7.436.190 430.290 313.710 3.134.176 95.390 612.160 1.289.344 8.944.560 3.185.152 202.712 21.737.430 657.951 1.434 273.287.875 2006 2007 2008 salida saldo entrada salida saldo entrada salida saldo 2.727.530 2.228.689 2.040.216 3.176.002 1.092.903 1.020.076 1.744.812 368.167 -68.551 -68.551 -68.551 1.961.460 51.169 204.420 -153.251 740.460 850.080 -262.871 10.520.300 6.963.870 8.456.200 16.321.900 -901.830 4.076.200 5.585.900 -2.411.530 4.141.050 2.738.558 797.520 1.684.344 1.851.734 3.190.032 3.980.220 1.061.546 838.800 575.500 366.200 209.300 90.500 118.800 1.209.856 532.177 1.427.626 938.620 1.021.183 271.320 594.948 697.555 2.132.912 742.378 409.856 930.416 221.818 1.637.200 1.375.472 483.546 9.459.480 496.167 10.531.680 13.208.580 -2.180.733 4.079.280 897.300 1.001.247 1.602.160 1.111.442 1.110.975 1.279.665 942.752 100.000 145.755 896.997 207.071 118.214 95.810 104.420 109.604 222.373 139.715 192.262 2.505.560 866.434 1.393.848 1.974.184 286.098 573.576 847.136 12.538 104.221 81.570 189.852 136.764 134.658 31.642 84.947 81.353 267.264 1.840.254 1.224.240 1.229.392 1.835.102 445.992 332.920 1.948.174 5.783.658 2.014.332 2.392.596 -378.264 2.618.392 8.624 2.231.504 18.092.480 8.887.275 8.446.880 14.150.720 3.183.435 4.537.360 221.920 7.498.875 2.301.952 1.229.617 1.416.120 1.828.808 816.929 706.152 651.184 871.897 392.814 161.077 401.404 248.732 313.749 52.530 237.396 128.883 1.816.456 2.039.196 1.455.396 583.800 583.800 17.559.930 21.225.552 43.659.810 38.284.470 26.600.892 21.990.960 33.006.330 15.585.522 1.028.892 215.992 751.566 706.620 260.938 651.558 781.752 130.744 881.292 461.103 147.090 314.013 314.013 393.781 200.004 179.361 414.424 600.097 153.670 860.851 464.589.898 319.276.145 421.092.741 438.929.842 301.439.044 281.530.738 309.915.837 273.053.945 107 6 4 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 Anexo 15: Existencia de Medicamentos en los CAPS: Se detallan a continuación las existencias de medicamentos en los CAPS estratificados por provincias al 31 de diciembre de cada año. Se estimó el consumo promedio anual en función de los consumos habidos entre el 2003 y el 2008, dado que para el año 2002 solo funcionó el programa en los 2 últimos meses. Por último se estimó, teniendo en cuenta la existencia final del 2008 y el consumo anual promedio, para cuentos tiempo alcanzarían los medicamentos. PROVINCIA Buenos Aires Capital Federal Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy La pampa La rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro 2002 3.806.935 699.162 120.867 326.584 105.180 319.569 259.120 312.026 104.576 206.812 143.711 47.872 387.872 213.845 180.263 138.154 2003 25.002.936 2.646.561 1.373.620 3.395.051 907.955 8.034.188 3.188.103 5.007.413 1.599.186 2.499.888 1.450.493 1.162.976 5.058.484 2.938.952 1.566.401 1.667.510 2004 32.272.645 4.505.864 1.979.152 3.968.244 1.214.549 11.840.229 5.168.126 5.630.415 3.100.145 3.637.382 1.566.213 1.710.397 406.737 4.873.856 2.053.860 2.373.788 2005 52.200.799 4.815.073 3.067.014 8.674.374 2.698.082 19.102.965 8.987.271 10.073.410 4.976.101 6.974.059 2.055.813 3.002.783 3.450.719 7.748.813 2.738.492 3.786.919 2006 73.289.743 7.704.184 5.474.562 13.574.088 3.522.950 28.303.471 15.138.414 16.003.184 7.485.146 8.732.683 2.921.623 4.847.315 7.080.544 13.003.711 4.056.794 5.474.984 108 2007 75.811.601 8.112.424 5.674.627 15.481.619 1.915.020 31.786.673 17.475.048 18.316.452 8.225.203 9.752.975 3.178.786 3.959.816 6.603.814 14.748.746 4.225.600 6.056.708 2008 83.580.997 7.741.764 6.258.358 -65.084.182 -233.152 35.539.171 18.864.492 19.703.970 8.950.604 10.193.539 3.293.190 3.951.007 7.895.789 15.802.827 4.520.445 6.554.355 consumo anual promedio 20032008 83.581.511 7.671.309 4.765.519 29.568.891 3.909.212 25.727.386 10.507.117 11.582.280 6.782.466 5.256.396 3.029.908 5.021.318 16.909.852 12.334.740 1.663.924 3.514.467 la existencia alcanza p/ --años 1,00 1,01 1,31 1,38 1,80 1,70 1,32 1,94 1,09 0,79 0,47 1,28 2,72 1,86 PROVINCIA Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego, Tucumán Total la existencia alcanza p/ --años 1,78 0,73 1,00 2,91 1,12 2003 2004 432.593 164.737 92.711 0 839.545 3.190.411 1.376.289 1.212.894 302.458 6.795.909 4.432.474 1.916.827 1.446.244 486.627 9.017.468 9.599.538 2.697.638 2.875.066 657.117 14.938.711 16.339.692 3.605.183 4.038.256 1.232.527 17.648.876 17.692.724 4.023.958 4.071.272 1.440.493 20.091.014 19.062.320 4.246.045 4.345.866 1.720.222 21.718.614 consumo anual promedio 20032008 10.701.051 5.853.704 4.333.755 591.406 19.336.296 165.863 3.497.336 4.360.775 7.921.641 4.825.092 7.112.432 7.893.376 11.958.887 0,66 31.206 112.714 185.917 277.651 459.677 504.497 530.428 666.454 4.631.637 6.621.350 13.040.467 21.674.617 19.063.412 21.011.727 9.765.657 88.619.365 114.769.284 196.360.516 286.437.316 305.324.914 248.061.772 572.264 20.369.137 305.542.796 0,93 1,03 0,81 2002 2005 2006 109 2007 2008 Anexo 16: Ejemplo sobre la confección del Formulario R de Receta: Para seleccionar las patologías del presente ejemplo se tuvieron en cuenta los datos publicados por el Programa Remediar y las estadísticas brindadas por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC)50. 17.6 10.4 7.4 6.2 5.4 1.2 4.0 3.7 2.7 1.6 2.9 1.1 2.3 2.4 1.4 1.0 1.2 1.7 1.9 0.9 12.2 10.3 6.7 4.3 8.4 2.0 4.5 2.9 2.1 1.5 2.4 1.7 2.4 2.3 1.6 1.2 1.9 1.0 1.6 1.2 7.5 7.0 2.0 0.5 8.0 1.5 5.0 1.3 0.4 1.2 2.5 1.8 2.1 2.0 1.7 1.6 1.5 0.0 0.8 1.4 9.3 12.1 5.8 5.0 4.6 3.4 4.3 2.8 3.2 2.5 3.1 2.9 1.9 1.9 1.6 1.4 1.8 1.2 1.1 1.2 11.2 8.1 9.7 5.5 5.0 4.2 3.9 2.8 4.0 2.7 2.2 1.5 2.8 2.0 1.5 1.0 1.4 1.2 1.1 1.1 13.4 11.3 5.3 1.5 3.9 2.3 3.6 2.1 2.3 1.6 4.0 3.2 2.3 1.6 1.7 1.3 1.8 0.1 0.9 1.4 TU C U M A N 13.7 5.8 5.8 4.1 5.1 4.6 3.4 3.2 2.5 3.1 2.3 1.1 2.9 1.7 1.5 0.9 1.5 2.3 2.3 1.0 SA N TA F E 9.0 11.3 4.1 5.3 5.6 2.4 4.3 1.9 1.7 1.5 2.8 3.1 2.7 2.0 1.2 1.6 2.1 0.9 1.3 1.5 SA N TIA G O D EL ESTE RO TIERRA D EL F U EG O 6.6 8.3 4.5 10.9 12.5 2.0 4.1 1.6 1.0 1.0 2.6 2.8 1.8 2.4 2.5 1.3 1.2 0.6 1.3 1.6 S A N LU IS 11.2 8.5 7.4 4.3 1.6 5.8 2.8 4.2 2.9 3.9 1.6 1.6 3.1 1.5 1.5 1.7 1.7 1.1 2.0 0.7 SA N TA C RU Z 14.6 10.6 6.2 7.7 5.5 2.0 4.6 3.1 3.2 1.5 3.1 1.8 2.3 2.3 2.4 0.9 1.8 1.0 1.5 0.9 SA LTA 17.0 8.5 7.0 4.3 5.6 2.5 4.4 3.2 1.8 2.4 2.0 1.2 3.4 2.3 1.8 1.4 1.5 2.0 1.4 1.3 SA N J U A N 10.0 12.5 4.6 6.2 7.8 1.9 4.0 1.4 1.7 1.6 2.7 2.5 2.2 2.4 1.5 1.1 1.1 0.2 1.1 1.2 N EU Q U EN 13.9 4.2 5.5 5.0 4.2 6.2 2.6 3.1 2.7 3.1 1.4 1.7 2.2 1.5 1.9 1.2 1.8 3.4 2.5 1.0 RIO N E G RO M ISIO N ES 12.3 7.4 8.1 4.8 3.2 4.6 2.7 3.5 2.6 2.2 1.6 1.6 3.4 1.6 1.0 1.4 1.4 1.5 1.9 1.0 M EN D O Z A 12.1 11.8 6.2 8.0 7.0 2.9 4.1 2.9 2.5 3.0 2.3 1.6 1.6 2.0 1.0 2.2 1.4 1.0 1.0 1.3 LA RIO J A 11.3 9.3 8.3 4.8 3.6 6.0 2.5 4.9 3.1 3.9 1.6 2.1 2.3 1.6 1.3 2.0 1.3 1.7 1.2 0.8 JUJUY 12.1 11.1 6.0 3.9 7.1 3.1 4.7 2.8 3.1 1.9 2.9 2.5 2.2 1.9 1.5 1.5 1.7 0.9 1.1 1.0 LA P A M P A 10.8 9.1 3.6 4.5 8.8 2.6 4.0 1.6 2.9 1.6 2.2 3.1 2.4 1.3 1.9 1.0 1.8 0.6 1.4 1.6 F O RM O SA 10.1 8.4 6.9 7.3 4.0 6.1 2.0 4.4 1.9 3.7 1.9 3.2 2.4 1.9 1.7 1.1 1.6 1.9 1.4 1.0 EN TRE RIO S 12.9 8.9 5.5 2.6 8.1 2.2 4.3 3.5 1.6 2.4 2.6 1.1 3.4 1.5 1.4 0.9 1.4 1.2 1.5 1.0 C O RD O B A 7.4 16.1 6.2 2.8 3.2 4.1 2.6 2.5 2.5 2.7 5.5 4.4 1.8 0.9 1.8 2.3 0.9 0.9 0.6 1.2 C O RRIE N TE S 10.0 11.1 6.8 6.5 6.7 4.4 3.2 3.8 3.8 2.7 2.6 3.1 2.0 1.3 2.0 2.5 1.7 1.0 0.7 1.5 C HACO C A TA M A RC A 11.8 10.1 6.7 5.7 5.7 3.9 3.5 3.4 3.1 2.7 2.5 2.4 2.3 1.7 1.7 1.7 1.6 1.3 1.2 1.2 CHUBUT C A P ITA L F ED ERA L FARINGITIS HTA FIEBRE DOLOR INESP ENF. DENTAL INF.CUT. GASTRITIS ANEMIA FERROPENICA BOR, EPOC, ENFISEMA PARASITOSIS DBT OMA IUA CVAS VAGINITIS ASMA CONJUNTIVITIS DNT DIARREA CAUSAS EXTERNAS B U EN O S A IRES Problema de Salud TO TA L N A C IO N A L Frecuencia de 20 principales diagnósticos Todas las edades, por provincias (%): VPC 18.5 9.7 6.9 4.9 4.3 3.3 3.3 3.1 3.5 3.6 2.9 1.3 2.5 1.6 1.1 0.7 1.6 1.7 1.4 1.0 Fuente: Formularios R. Total Nacional. Todas las edades. N = 15 millones La hipertensión arterial (HTA)51 es una patología muy frecuente, se caracteriza por ser de tipo silente, que afecta los endotelios y el corazón y cursa, de no tratarse, con patologías graves para la evolución del paciente. La HTA es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, el objetivo en el 50 Según la SAC; las estadísticas no son a nivel nacional, se tiene datos aislados de diferentes regiones o provincias, las cuales en general, coinciden en los siguientes porcentajes: a partir de los 18 años de edad, el 30% de la población presenta hipertensión arterial. Estos porcentajes varían de acuerdo al sexo: 27,9% en mujeres, y 32,4 % en varones. La incidencia de HTA aumenta con la edad en ambos sexos y es mas frecuente en las situaciones socioeconómicas deficiente Según la última guía Latino Americana de HTA la prevalencia de esta patología en la argentina es de 28,1% .Resulta interesante destacar que solo el 54% de los pacientes hipertensos conoce su enfermedad, y de estos solo están tratados el 42%. 51 La HTA es el aumento de la presión sistólica y diastolita por encima de 140- 90. La hipertensión arterial, de manera silenciosa, produce cambios hemodinámicas, macro y micro vasculares, causados a su vez por disfunción del mismo endotelio vascular y el remodelado de la pared de las arteriolas de resistencia, responsables de mantener el tono vascular periférico. Estos cambios, que anteceden en el tiempo a la elevación de la presión, producen lesiones orgánicas específicas, algunas de ellas definidas clínicamente. 110 tratamiento de estos pacientes no sólo se orienta a disminuir la HTA sino también a reducir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Estas patologías se vinculan frecuentemente en personas mayores con altos niveles de diabetes; para el ejemplo se desarrollará el caso de un paciente que concurre al CAPS habitualmente para obtener la medicación permanente e imprescindible que se corresponden con las tres patologías crónicas y coexistentes anteriormente indicadas. Patologías Códigos según Remediar Hipertensión arterial Cardiopatía Diabetes 351 358 151 Estos tres códigos de diagnósticos podrían ser reemplazados dentro del supuesto planteado por el código del Instructivo Remediar que expresa “Consulta para repetición de receta” (Z 76.0). Este beneficiario necesitaría para preservar su estado de salud que el profesional interviniente le prescriba: • Enalapril 10 mg (½ cada 12 hs) cod 015, • Hidroclorotiazida 50 mg ½ diario cod 023. • Aspirina 100 mg diario cod 059. • Ranitidina 150 mg 2 x día cod 049. • Amiodarona 200 mg ½ diario cod 002. • Metformina 500mg 2 x día cod 054 Debe tenerse en cuenta para este beneficiario que las patologías detalladas son crónicas, por lo tanto debe concurrir mensualmente al CAPS para obtener las recetas pertinentes, para poder retirar los medicamentos. En estos casos es común que el paciente concurra sin cita previa con su médico de cabecera. Teniendo en cuenta que el Formulario R sólo admite dos medicamentos por receta seria indispensable confeccionar tres formularios cada vez que el beneficiario concurra a hacer su control mensual. Esquemáticamente se detallan en el cuadro que se acompaña a continuación, la cantidad de datos que desde el CAPS deberían incluirse en las recetas, totalizándose también los datos que el proceso de graboverificación debe transferir al aplicativo Remediar. 111 Rubro Descripción Datos Institucionales Se detallan 2 diagnósticos p/ 2 remedios R1 R2 R3 3 3 3 Total de datos 9 diagnóstico: "Z 760" p/ 2 remedios R1 R2 R3 3 3 3 1 Fecha 1 1 1 1 1 1 2 Código Efector 1 1 1 1 1 1 16 Medicación Agotada 27 Provisión de medicamentos por s/n Anulada Datos Filiatorios 1 1 1 1 1 1 estas recetas no están anuladas 8 8 8 8 8 8 Apellido 1 1 1 1 1 1 4 Nombre 1 1 1 1 1 1 5 Tipo y numero de documente 2 2 2 2 2 2 6 Fecha de Nacimiento 1 1 1 1 1 1 7 Sexo 1 1 1 1 1 1 21 Tipo y numero de documente 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 Obra Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9 Trabaja 10 Hijos 11 Peso 12 Domicilio 9 si al CAPS no le faltan medicamentos no se completa este dato 3 Datos Socio – Demográficos Total de datos 24 27 24 27 si no tiene hijos no se completa si no tiene hijos no se completa 7 7 7 7 7 7 Datos Del Acto Médico Cuerpo Principal 14 14 14 12 12 12 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 Diagnostico Código/Medicamento/Presentaci ón Medicación entregada 4 4 4 4 4 4 17 Firma y sello del medico 1 1 1 1 1 1 18 Matricula 1 1 1 1 1 1 19 Firma del Beneficiario 1 1 1 1 1 1 20 Aclaración 1 1 1 9 9 9 2 2 2 24 Firma y sello del médico Unidades de medicación prescriptas Entregadas 25 Firma del Beneficiario 13 14 Talón para archivo en CAPS 22 23 21 Tipo y numero de documente Total de datos completados por el CAPS Total de datos que deben cargarse en la graboverificación 42 36 1 1 1 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 43 43 43 129 41 41 41 123 34 34 34 102 32 32 32 96 27 27 Para este beneficiario los 14 o 12 datos que hacen el acto médico se elevan a 42 o a 36 según se detallen en cada receta dos diagnósticos o sólo se coloque el código correspondiente a “repetición de receta” en el cuerpo principal del formulario, mientras que el talón para archivo del CAPS contiene 27 datos en 112 ambos casos. Este total de 69 datos (42 + 27) representa el 53% del total de 129 datos que debieron ser incorporados al formulario en el CAPS. De los 102 datos que vinieron en soporte papel desde el CAPS a la empresa graboverificadora sólo el 41% (42 datos) constituyen datos médicos específicos de las recetas. Estos porcentajes se reducen escasamente al 51% y 38% respectivamente si se utiliza el código correspondiente a “repetición de receta”. 113 Anexo 17: Descargo del Auditado al Informe de Auditoría: 114 115 116 117 118 119 120 Anexo 18: Análisis del descargo. Cuadro comparativo de Observaciones, Descargo y Análisis del Descargo. Observación Descargo Análisis del descargo a) Dentro de la sub-categoría a) Cabe señalar que las observaciones de la a) Las erogaciones observadas de U$S de inversión “Medicamentos Auditoría refieren a erogaciones realizadas en 2.300.081,97 son gastos realizados en Específicos” concepto de aporte local durante el año 2002, en todo el período auditado y no se el marco de Emergencia Económica y Sanitaria. circunscriben solamente al año 2002. Y se registrados se pagos encuentran que no corresponden a la definición refieren a ambos tipos de financiamiento de elegibilidad dada por el (BID y Local). El peso financiero de estas Banco erogaciones fue expuesto en el cuerpo del informe. Se mantiene la observación. b) El aporte local, registrado b) En la Auditoria de gestión se observa que no b) Si bien el gasto efectuado se encuentra contablemente en el Estado de son leche en estado de no objeción por parte del Inversión, incluye conceptos fortificada y las vacunas, erogaciones de Fuente BID el mismo no es elegible dentro del que corresponden a gastos de Financiamiento del Tesoro Nacional y de objeto del préstamo toda vez que las efectuados con fondos de otros Crédito Externo (Banco Mundial) reconocidas vacunas y leche fortificada no constituyen programas. expresamente por el Banco Interamericano de medicamentos. Desarrollo como Aporte de Contrapartida Local. observación. c) encuentran c) Aún cuando la explicación del ente incorporados dentro de la ejecución de la auditado expone que los gastos se subcategoría consideran “medicamentos Los gastos específicos” detallados, de inversión se la “Medicamentos como por Se mantiene subcategoría estar la de específicos” por estar relacionados directamente inversion relacionados con las acciones sanitarias destinadas a evitar el directamente con acciones sanitarias el deterioro en las condiciones de salud de las aporte de leche y vacunas a la población familias en situación de pobreza del país, ello no justifica su utilización como necesarias para llevar a cabo las actividades contraparte dado que fue llevado a cabo previstas en el POA en el marco de otros Programas (Promin y Vigia) que se ejecutaron desde el mismo Ministerio. Se mantiene la observación. d) Los insumos a incluir en la sub-categoría de d) En oportunidad de los trabajos de inversión han sido específicamente aceptados campo se tuvo conocimiento de la no por el organismo financiador y nada implica en objeción del organismo financiador (BID) 121 cuanto a su elegibilidad que lo incluido en la no obstante ello, desde el punto de vista sub- categoría de inversión no corresponda a una de la gestión del programa, se consideró definición técnica emitida por un organismo inadecuado considerar dentro del rubro internacional, observaciones sobre cuya base la medicamentos específicos (objeto del Auditoría observa el gasto. préstamo) las compras de vacuna y leche fortificada imputadas. Se mantiene la observación. e) Por otra parte el único organismo autorizado a e) En relación al descargo del auditado se declarar la elegibilidad de un gasto es el recuerda organismo financiador y estos aportes locales elegibilidad se establecen y definen por han sido taxativamente reconocidos por el ambas partes al momento de firmar el mismo a través de la emisión de la No Objeción Convenio de Préstamo y la observación y han sido aprobados como tal al momento de la no se dirige a la justificación de los autorización de los desembolsos presentados al desembolsos sino a la gestión del Banco en el transcurso del proyecto. (sic) programa en relación a su eficacia. Se que los parámetros de mantiene la observación. f) El gobierno reconoce por otra parte que de f) Se reconoce el esfuerzo del organismo analizar la inversión total de las fuentes auditado en explicar el programa en presupuestarias y extrapresupuestarias, estos función aportes con Ministerio, no obstante ello el objeto de la erogaciones de otras operaciones y que no presente auditoria fue el análisis de la implicaron para gestión de los Préstamos BID 1193 y financiar el aporte local, …. (Subrayado del 1134, no incluyó dentro de sus objetivos organismo). el análisis de la inversión total del MSAL locales estarían incremento duplicados presupuestario de la inversión total del en forma consolidada. Se mantiene la observación. g) La diferencia corresponde a reconocimiento g) Lo expresado por el auditado en su de aporte local por el cual no se solicito su descargo confirma que el pari passu sólo justificación como tal por haberse cumplido con se alcanzó con la registración duplicada el pari passu. de compras efectuadas por los programas Promin y Vigia financiados con los Prestamos BIRF 4164-AR y 4516-AR respectivamente. Se mantiene la del auditado. Se observación. c) Los montos del aporte local Sin detallados en el Estado de mantiene la observación. 122 comentario Inversión no son coincidentes con los montos incorporados en el anexo “Evolución del Aporte Local”. Sistema de Indicadores: Integridad y completitud de los datos que sirven de base para la toma de decisiones. Observación Descargo Análisis del descargo a) El Programa no incluyó en a) Si bien la observación formulada es pertinente, no puede a) Se recuerda que la no su formulación la definición desconocerse que el Programa Remediar fue implementado existencia de metas para alcanzar el durante la Emergencia Sanitaria . determinadas de forma ex ante objetivo de mejorar la salud de la población más vulnerable. Considerando que la salud es un servicio de carácter universal, resulta sumamente relevante destacar el efecto redistributivo logrado por el Programa Remediar, en virtud del nivel de focalización alcanzado. impide de Metas contrastar los resultados del programa en cuanto a su eficacia y aún cuando el mismo se diseñara en el marco de la emergencia sanitaria, la extensión del programa en el tiempo indica que se podría haber subsanado este aspecto del mismo. Se mantiene la observación. b) Los datos incorporados a b) A la fecha, se trabaja fuertemente en el sentido de b) las bases de datos no resultan recomponer las bases de datos del Aplicativo Remediar, lo auditado expone una elevada completos, y cual conlleva una demora en el tiempo. Existe un predisposición a mejorar y oportunos para la toma de compromiso por parte de la UEC de calificar los controles recomponer las bases de datos decisiones internos para que los datos que alimentan el sistema de del Aplicativo Remediar, ellas información gocen de las características de calidad y habrán de generar mejoras en oportunidad contribuyendo así a orientar la toma de el futuro tanto a nivel de decisiones. control íntegros Si bien el interno organismo como en integridad de la información, no obstante ello, para el periodo auditado se mantienen los aspectos observados. Se mantiene la observación. 123 Cambio curricular en cuatro universidades: Reforma curricular de la Universidad Buenos Aires y las Universidades Nacionales de Rosario, Córdoba y La Plata Observación Descargo a) Se verificó el cumplimiento del objetivo curricular de sólo a) En cuanto al objetivo de reformular la Análisis del descargo a) Si bien resulta pertinente la reforma currícula de la Universidad de Buenos Aires, las no en Universidades Nacionales de Córdoba, Rosario y la Plata, Ministerio en las instituciones resulta dable tener en cuenta que si bien no se logró involucradas cumplimentar con la meta propuesta en razón de la baja curricular forma parte de los incidencia que tiene el Ministerio de Salud sobre estas compromisos del programa y instituciones, debe destacarse que se logró contribuir a la por tanto resulta pertinente restructuración completa de la carrera de medicina en la insistir en su cumplimiento. Universidad Nacional de Rosario y a la incorporación de Se mantiene la observación. la Universidad de Rosario incidencia directa la del reforma ajustes en algunas materias en la Universidad Nacional de Córdoba.. Se logró también diseñar y poner en marcha un posgrado de Salud Social y Comunitaria e incidir en la CONEAU de modo que esta a la postre ajusta los requisitos exigidos para la acreditación de las carreras de medicina incorporando deliberadamente aspectos de APS y a partir de los cuales, todas las universidades del país deberán cumplir para mantener la habilitación de sus carreras Capacitación en el “Uso Racional de Medicamentos en APS”: Observación Descargo Análisis del descargo El Programa no realizó la En función de las actividades previstas en el transcurso del Se recuerda que las 3 (tres) evaluación de impacto de los Semestre I del 2010 se completó la Evaluación del Curso cohortes se realizaron entre cursos realizados. Anual de Postgrado en Uso Racional de Medicamentos los años 2006 y 2008 y la (URM). UEC La evaluación consistió en un análisis cuantitativo a partir del cual se realizó una caracterización de los alumnos que participaron en el curso así como de los logros alcanzados en debió realizar la evaluación de esta actividad en cada universidad al finalizar cada postgrado. En relación a la evaluación cada una de las cohortes. … realizada en el año 2010, la Entre las principales lecciones aprendidas podemos sostener 124 misma constituye un hecho que: posterior al cierre y no fue El Curso en URM fue producto del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, los Ministerios de Salud Provinciales y las Facultades de Medicina, logrando integrar a la comunidad académica en la transformación del modelo de salud …; La estrategia de capacitación implementada logró brindar un curso de formación de postgrado con cobertura nacional…; Las convocatorias realizadas para las tres (3) cohortes del Curso en URM … fueron realizadas de manera conjunta con las 24 jurisdicciones y las Facultades de Medicina involucradas; A lo largo de las tres (3) cohortes, un total de 6.410 profesionales prescriptores … se inscribieron al Curso en URM. …. Del total de los profesionales inscriptos, el 73%… inició la capacitación…. De ellos, 2.170… aprobaron y obtuvieron su certificado…. La Cohorte I fue la que convocó a la mayor cantidad de inscriptos…. … la proporción de alumnos que se inscribieron pero que no iniciaron el curso fue del 30%…. La tasa de retención promedio por Universidad alcanzó el 48%, … … la participación en la capacitación influyó en el posicionamiento que toman los profesionales prescriptores …. Los profesionales consideran que el Curso les proporcionó mayores fundamentos para concientizar acerca del uso racional de medicamentos. El Programa Remediar + Redes comenzó a implementar en el año 2010 el Programa de Capacitación de Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud (TRAPS) verificada por esta auditoria. Se mantiene la observación pero se tendrá en cuenta lo expuesto para futuras auditorías. Vinculación del Remediar con las Universidades a través del envío de botiquines Observación Descargo Análisis del descargo La población universitaria Los convenios suscriptos por el titular de esta Cartera La observación realizada se refiere a no necesariamente cumple de Estado con las Universidades presentados en esa la explicación de los parámetros que con parámetros oficina por esta UEC, tuvieron como objetivo promover le por el y facilitar el acceso de la población Universitaria sin considerar Programa para definir los cobertura de salud a los beneficios de tres programas universitaria beneficiarios. nacionales … objetivo del Remediar. Se mantiene los establecidos permitieron a la observación Procesos de control del Programa: 125 al programa la población como población Control social realizado por Cáritas y Cruz Roja. Observación Descargo a) No existe evidencia de que la UEC haya adoptado medidas No responde. correctivas frente al incumplimiento de los convenios Análisis del descargo Sin comentario del auditado. Se mantiene la observación firmados con las ONGs encargadas de realizar el control social del Programa b) Existen registraciones de intervenciones de las ONGs con No responde. fechas inadecuadas. Sin comentario del auditado. Se mantiene la observación Auditorías realizadas por la UEC. Observación Descargo Análisis del descargo a) El equipo de auditores destinados a la La propuestas Las respuestas a los puntos a) tarea de controlar los CAPS y entrevistar orientadas a fortalecer las tareas de auditorías y b) se unifican en una sola a los beneficiarios resulta escaso. del Programa y repotenciar la cantidad y calidad respuesta de los datos a registrar y la consiguiente auditado. Si bien la Unidad utilización de los mismos en reajustes a la Ejecutora refiere al desarrollo planificación. actual de propuestas dirigidas b) Los informes de auditoría cargados al aplicativo Remediar resultan poco significativos en función de los CAPS UEC está desarrollando por parte del a fortalecer las auditorias del incorporados al Programa. programa, esta circunstancia es un hecho posterior al cierre y no ha sido verificada por parte del equipo de Auditoria. Las mejoras y sus resultados se tendrán en consideración en futuras auditorias Se mantiene la observación c) Las entrevistas a los beneficiarios c) Se reproduce lo indicado por nota FEAPS N° c) Vale destacar que si bien la contienen observaciones que resultan 2251/09 de fecha 30 de noviembre de 2009… tarea improcedentes para este tipo de actas. “El trabajo del auditor se divide en 2 partes, realizarse en forma conjunta, visita al CAPS y visita a los beneficiarios. De la los formularios utilizados y su totalidad de su trabajo y en forma de resumen, posterior registro en las bases se elabora el INFORME DE AUDITORÍA de datos se debe hace en BENEFICIARIOS. Por lo tanto, el mencionado forma 126 del auditor diferencial. puede Se informe puede contener incumplimientos que no se desprenden necesariamente de mantiene la observación la administración de la encuesta…”. Circuito de distribución de medicamentos Operador Logístico (OL). Observación a) Las registraciones Descargo del Análisis del descargo a) Respecto al registro de medicamentos en el OL, se El Programa resultan insuficientes observan diferencias atribuibles a observado por la auditoria. Se para determinar el movimiento devoluciones de envíos a los CAPS, que son enviadas de medicamentos dentro del OL. nuevamente (re-envíos). Estás cantidades no eran ingresos por auditado confirma lo mantiene la observación registradas nuevamente, razón por la cual el cálculo aritmético puede arrojar valores negativos. Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Observación Descargo Análisis del descargo. del En relación al registro de medicamentos en CAPS, son a) La respuesta confirma lo Programa resultan insuficientes conocidas las dificultades que presentan los registros observado por la auditoria. Se para determinar las cantidades de fuentes secundarias, atendiendo la disponibilidad del mantiene la observación. físicas de medicamentos que recurso humano existente en los CAPS y la circularon por los Centros de multiplicidad de tareas que desarrollan. Asimismo, Salud incorporados al programa movimientos a) Las registraciones efectuados por intercambio de medicamentos entre CAPS (clearing) no registrados adecuadamente por las Provincias, … Formularios R de Recetas Los datos del formulario Observación Descargo Análisis del descargo. a). El formulario R de En cuanto a la cantidad de datos a registrar en el Formulario R, a) El auditado confirma lo recetas se han producido mejoras en el Formulario a los efectos de observado por la auditoria. contempla 127 información sobre diversos reducir la cantidad de campos , el PROGRAMA se encuentra Se aspectos que imponen una en proceso de implementación de una receta de tratamiento observación carga prolongado, destinada a resolver el problema indicado por el administrativa redundante en su confección mantiene la Informe. y registración. La Registración de los Formularios de Recetas a) La carga de los a) Respecto a la cobertura de recetas graboverificadas, la cantidad El formularios R al aplicativo disponible en el PROGRAMA de 56,2 millones de recetas se confirma Remediar no es completa. corresponde con objetivos fijados por el MSAL en relación a la observado por la construcción de un padrón de usuarios del Primer Nivel de Atención, que auditoria. Se permitió identificar de manera unívoca aprox. 15,2 millones de personas. mantiene la Desde esta UEC se extremaran los recursos y medidas para, atendiendo a las recomendaciones formuladas en el informe, evitar futuros desvíos y optimizar los procesos de control.. 128 auditado observación lo