CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ... AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA
Nº
1
2
Nombre de Proyecto
Monto del
Proyecto
RECUPERACION DE AREAS
DEFORESTADAS DE LAS SUB
CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS SISA Y
GERA PROVINCIAS DE EL DORADO Y
S/. 5,108,362.00
MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN.
Codigo SNIP N° 184512 (13.09.2011)
Codigo de Proyecto N° 2.147536
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE LA AUTORIDAD REGIONAL
AMBIENTAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE SAN MARTIN .
Codigo SNIP N° 171980 (22.02.2012)
Codigo de Proyecto
TOTALES ……………………………..
CPCC JORGE BARBERO MORALES
S/. 3,912,221.00
S/. 9,020,583.00
Responsable de la
Información
Objetivo del proyecto
Tiempo de
Ejecución
Incremento del Caudal
Hídrico de las Sub Cuencas
de los Ríos Sisa y Gera
3 años
Mayor Intervención en
Materia Ambiental de la
Autoridad Regional
Ambiental
3 años
Ejecutado Año
2010
0.00
Ejecutado Año
2011
80,000.00
Ejecutado Año 2012
0.00
PIA año 2013
0.00
PPTO 2014
0.00
Avance
Saldo año fiscal
PIM 2014
2014
AVANCE
PROYECTO
%
0.00
1.57
A la espera de
recursos
2.00
Recursos
programados en el
PEHCBM desde
Julio 2012 a la
espera de recursos
0.00
0.00
0.00
66,604.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
66,604.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Observaciones
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 28 FEBRERO 2014
FF. R.O. Recursos Ordinarios
Genérica 6-26: ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
1,893,100
1,893,100
1,893,100.00
1,421,969.00
340,658.00
207,982.00
201,259.00
11.0
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Avance %
Girado
3: ADQUISICION DE
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
OTROS
0
105,400
105,400.00
94,960.00
94,960.00
0.00
0.00
0.00
1 ADQUISICION DE VEHICULOS
0
4,500
4,500.00
3,675.00
3,675.00
0.00
0.00
0.00
1 ADQUISICION DE VEHICULOS
4,500
4,500.00
3,675.00
3,675.00
0.00
0.00
0.00
1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
4,500
4,500.00
3,675.00
3,675.00
0.00
0.00
0.00
2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS,
EQUIPO Y MOBILIARIO
0
100,900
100,900.00
91,285.00
91,285.00
0.00
0.00
0.00
1: PARA OFICINA
0
26,650
26,650.00
20,144.00
20,144.00
0.00
0.00
0.00
1: MAQUINAS Y EQUIPOS
0
26,650
26,650.00
20,144.00
20,144.00
0.00
0.00
0.00
3: ADQUISICION DE EQUIPOS
INFORMATICOS Y DE
COMUNICACIONES
0
74,250
74,250.00
71,140.00
71,140.00
0.00
0.00
0.00
1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
PERIFERICOS
0
60,250
60,250.00
57,211.00
57,211.00
0.00
0.00
0.00
3: EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES
0
14,000
14,000.00
13,929.00
13,929.00
0.00
0.00
0.00
9: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DIVERSOS
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6: ADQUISICION DE OTROS
ACTIVOS FIJOS
0
5,850
5,850
5,850
5,850
0.00
0.00
0.00
1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
FIJOS
0
5,850
5,850
5,850
5,850
0.00
0.00
0.00
3: Activos Intangibles
0
5,850
5,850
5,850
5,850
0.00
0.00
0.00
2: Softwares
0
5,850
5,850
5,850
5,850
0.00
0.00
0.00
7: INVERSIONES
INTANGIBLES
1,893,100
1,781,850
1,781,850
1,321,159
239,848
207,982
201,259
11.7
1: INVERSIONES INTANGIBLES
1,893,100
1,781,850
1,781,850
1,321,159
239,848
207,982
201,259
11.7
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
1,893,100
1,781,850
1,781,850
1,321,159
239,848
207,982
201,259
11.7
1: GASTOS POR LA CONTRATACION
DE PERSONAL
1,050,000
1,262,208
1,262,208
1,262,208
74,877
74,877
74,877
14.3
2: GASTOS POR LA COMPRA DE
BIENES
671,550
141,592
141,592.00
32,366.00
32,366.00
1,000.00
1,000.00
0.7
3: GASTOS POR LA CONTRATACION
DE SERVICIOS
171,550
378,050
378,050.00
26,585.00
26,585.00
26,085.00
25,725.00
6.9
CPCC JORGE BARBERO MORALES
Responsable de la
Información
GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 28 FEBRERO 2014
Producto/Proyecto 3000607: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN BUENAS PRACTICAS
FF. R.O. Recursos Ordinarios
Ejecución
Detalle Específica
PIA
PIM
Certificacion
es
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
720,322.00
111,900.00
720,322.00
111,900.00
Devengado
Girado
Avance
5 - 23 Bienes y Servicios
704,977.00
720,322.00
720,322.00
2 Contratación de servicios
704,977.00
720,322.00
720,322.00
8 Contrato administrativo de
servicios
1 Contraro administrarivo de
servicios
704,977.00
720,322.00
720,322.00
720,322.00
704,977.00
720,322.00
720,322.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS
2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE
ESSALUD DE CAS
675,857.00
689,800.00
689,800.00
29,120.00
30,522.00
30,522.00
30,522.00
4,900.00
4,900.00
2,450.00
16.1
TOTALES……………………..
704,977.00
720,322.00
720,322.00
720,322.00
111,900.00
111,900.00
101,301.00
15.5
CPCC JORGE BARBERO MORALES
Responsable de la
Información
111,900.00
101,301.00
111,900.00
101,301.00
15.5
15.5
111,900.00
111,900.00
101,301.00
15.5
720,322.00
111,900.00
111,900.00
101,301.00
15.5
689,800.00
107,000.00
107,000.00
98,851.00
15.5
GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 28 FEBRERO 2014
Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO
FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados
Ejecución
Detalle Específica
PIA
Certificacion
es
PIM
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Avance
Girado
180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1. Compra de Bienes
1: Alimentos y Bebidas para
Consumo Humano
3: Lubricantes, Grasas y Afines
73,130.00
73,130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,740.00
37,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5: Materiales y Útiles
25,670.00
25,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6: Repuestos y Accesorios
2,820.00
2,820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11: Suministros para Mantenimiento
y Reparación
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Genérica 5-23 Bienes y Servicios
99: Compra de Otros Bienes
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2: Contratación de Servicios
1: Viajes
106,870.00
24,010.00
106,870.00
24,010.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,590.00
25,590.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,800.00
7,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,760.00
1,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,710.00
42,710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2: Servicios Básicos,
Comunicaciones, Publicidad y
Difuaión
4: Servicios de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparaciones
5: Alquileres de Muebles e
Inmuebles
6: Servicios Administrativos,
Financieros y de Seguros
7: Servicios Profesionales y
Técnicos
CPCC JORGE BARBERO MORALES
Responsable de la
Información