CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ... AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA
Objetivo del proyecto
Tiempo de
Ejecución
1
RECUPERACION DE AREAS
DEFORESTADAS DE LAS SUB
CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS SISA Y
GERA PROVINCIAS DE EL DORADO Y S/. 5,108,362.00
MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN.
Codigo SNIP N° 184512 (13.09.2011)
Codigo de Proyecto N° 2.147536
Incremento del Caudal
Hídrico de las Sub Cuencas
de los Ríos Sisa y Gera
3 años
2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE LA AUTORIDAD REGIONAL
AMBIENTAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE SAN MARTIN .
Codigo SNIP N° 171980 (22.02.2012)
Codigo de Proyecto
Mayor Intervención en
Materia Ambiental de la
Autoridad Regional
Ambiental
3 años
Nº
Nombre de Proyecto
TOTALES ……………………………..
CPCC JORGE BARBERO MORALES
Monto del
Proyecto
S/. 3,912,221.00
S/. 9,020,583.00
Responsable de la
Información
Ejecutado Año
2010
Ejecutado Año
2011
Ejecutado Año 2012
PIA año 2013
PPTO 2014
Saldo año fiscal
2014
0.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,604.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
66,604.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2014
FF. R.O. Recursos Ordinarios
Genérica 6-26: ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
1,893,100
1,925,160
1,925,160.00
1,472,295.00
474,564.00
440,610.00
440,450.00
22.9
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Avance %
Girado
3: ADQUISICION DE
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
OTROS
0
105,400
105,400.00
94,960.00
94,960.00
73,041.00
73,041.00
69.3
1 ADQUISICION DE VEHICULOS
0
4,500
4,500.00
3,675.00
3,675.00
3,675.00
3,675.00
81.7
1 ADQUISICION DE VEHICULOS
4,500
4,500.00
3,675.00
3,675.00
3,675.00
3,675.00
81.7
1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS,
EQUIPO Y MOBILIARIO
1: PARA OFICINA
4,500
4,500.00
3,675.00
3,675.00
3,675.00
3,675.00
81.7
0
100,900
100,900.00
91,285.00
91,285.00
73,041.00
73,041.00
69.3
0
26,650
26,650.00
20,144.00
20,144.00
20,144.00
20,144.00
75.6
0
26,650
26,650.00
20,144.00
20,144.00
20,144.00
20,144.00
75.6
0
74,250
74,250.00
71,140.00
71,140.00
49,221.00
49,221.00
66.3
0
60,250
60,250.00
57,211.00
57,211.00
35,293.00
35,293.00
58.6
0
14,000
14,000.00
13,929.00
13,929.00
13,929.00
13,929.00
99.5
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
5,850
5,850
5,850
5,850
5,850.00
5,850.00
100.0
0
5,850
5,850
5,850
5,850
5,850.00
5,850.00
100.0
0
5,850
5,850
5,850
5,850
5,850.00
5,850.00
100.0
0
5,850
5,850
5,850
5,850
5,850.00
5,850.00
100.0
1,893,100
1,893,100
1,893,100
1,371,486
373,755
361,719
361,559
19.9
1: INVERSIONES INTANGIBLES
1,893,100
1,893,100
1,893,100
1,371,486
373,755
361,719
361,559
19.9
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
1: GASTOS POR LA CONTRATACION
DE PERSONAL
2: GASTOS POR LA COMPRA DE
BIENES
3: GASTOS POR LA CONTRATACION
DE SERVICIOS
1,893,100
1,893,100
1,893,100
1,371,486
373,755
361,719
361,559
19.9
1,050,000
1,294,268
1,294,268
1,262,268
296,537
296,537
296,537
22.9
671,550
141,592
141,592.00
45,319.00
45,319.00
33,283.00
33,283.00
23.5
171,550
378,050
378,050.00
31,899.00
31,899.00
31,899.00
31,739.00
8.4
1: MAQUINAS Y EQUIPOS
3: ADQUISICION DE EQUIPOS
INFORMATICOS Y DE
1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
PERIFERICOS
3: EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES
9: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DIVERSOS
4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
6: ADQUISICION DE OTROS
ACTIVOS FIJOS
1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
FIJOS
3: Activos Intangibles
2: Softwares
7: INVERSIONES
INTANGIBLES
CPCC JORGE BARBERO MORALES
Responsable de la
Información
GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2014
Producto/Proyecto 3000607: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN BUENAS
FF. R.O. Recursos Ordinarios
Ejecución
Detalle Específica
PIA
PIM
Certificacion
es
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Devengado
Mensual
720,322.00
171,752.00
171,752.00
720,322.00
171,752.00
171,752.00
5 - 23 Bienes y Servicios
2 Contratación de servicios
8 Contrato administrativo de
servicios
1 Contraro administrarivo de
servicios
704,977.00
720,322.00
720,322.00
704,977.00
720,322.00
720,322.00
704,977.00
720,322.00
720,322.00
720,322.00
171,752.00
704,977.00
720,322.00
720,322.00
720,322.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS
2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE
ESSALUD DE CAS
TOTALES……………………..
675,857.00
689,800.00
689,800.00
689,800.00
CPCC JORGE BARBERO MORALES
Girado
171,752.00
Avance
171,752.00
23.8
23.8
171,752.00
171,752.00
23.8
171,752.00
171,752.00
171,752.00
23.8
163,700.00
163,700.00
163,700.00
23.7
29,120.00
30,522.00
30,522.00
30,522.00
7,452.00
7,452.00
7,452.00
24.4
704,977.00
720,322.00
720,322.00
720,322.00
171,152.00
171,152.00
171,152.00
23.8
Responsable de la
Información
GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2014
Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO
FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados
Ejecución
Detalle Específica
PIA
Genérica 5-23 Bienes y Servicios
1. Compra de Bienes
1: Alimentos y Bebidas para
Consumo Humano
3: Combustibles, Carburantes,
Lubricantes y Afines
5: Materiales y Útiles
6: Repuestos y Accesorios
11: Suministros para Mantenimiento
y Reparación
99: Compra de Otros Bienes
2: Contratación de Servicios
1: Viajes
2: Servicios Básicos,
Comunicaciones, Publicidad y
Difusión
4: Servicios de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparaciones
5: Alquileres de Muebles e
6: Servicios Administrativos,
Financieros y de Seguros
7: Servicios Profesionales y
Técnicos
CPCC JORGE BARBERO MORALES
Responsable de la
Información
Certificacion
es
PIM
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Avance
Girado
180,000.00
73,130.00
180,000.00
73,130.00
22,502.00
1,382.00
22,502.00
1,382.00
22,502.00
1,382.00
12.5
1.89
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,740.00
37,740.00
1,382.00
1,382.00
1,382.00
3.7
25,670.00
2,820.00
25,670.00
2,820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
106,870.00
24,010.00
3,000.00
106,870.00
24,010.00
0.00
21,120.00
3,240.00
0.00
21,120.00
3,240.00
0.00
21,120.00
3,240.00
0.00
19.8
13.5
25,590.00
25,590.00
3,216.00
3,216.00
3,216.00
12.6
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,800.00
7,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,760.00
1,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,710.00
42,710.00
14,664.00
14,664.00
14,664.00
34.3