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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Período evaluado: Enero- Abril 2015
Fecha de elaboración: 04-Mayo- 2015
Conforme al Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Concejo de
Neiva presenta el informe sobre el estado actual de control
interno en la Corporación, correspondiente al periodo Enero-Abril
de 2015.
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Componentes de talento humano- Direccionamiento estratégico – Administración
del riesgo.
Dificultades
 No se ha realizado la respectiva socialización de los componentes la cual es necesaria su
difusión.
Avances
Componente de talento humano
 Se encuentra documentado los principios y valores de la entidad Código de Ética, Acuerdo 042
de 2013.
 Con respecto a la adopción del plan de formación y capacitación a los funcionarios, existe acto
administrativo Resolución N. 118 Noviembre 14 de 2014, además se realizó su respectivo
cronograma de capacitaciones.
 El programa de inducción y reinducción se encuentra en la Resolución N. 120 Noviembre 14 de
2014.
 El programa de bienestar social se encuentra mediante acto administrativo Resolución N. 119
Noviembre 21 de 2014 y se encuentran definidas las actividades a desarrollar para el presente
año.
 El plan de incentivos Resolución N. 117 Noviembre 28 de 2014 con los parámetros establecidos
para la ejecución de dichas actividades año 2015.
Componente de direccionamiento estratégico
 Los fundamentos institucionales misión, visión, política de calidad se encuentran
aprobados mediante Acuerdo 030 de 2014.
 El plan de acción 2015 de la Corporación el cual fue elaborado por el Presidente del Concejo de
Neiva, se encuentra publicado en la página WEB.
Componente de administración del riesgo.
 Se adoptó el modelo de operación por procesos Resolución N. 128 Noviembre 9 de
2014.
 Se cuenta con la estructura organizacional aprobada en el Acuerdo 030 de 2014.
 Existe acto administrativo mediante el cual se adopta las políticas de operación
Resolución N. 125 Diciembre 19 de 2014.
Componente de administración del riesgo.
 La política de administración del riesgo se encuentra en la Resolución N. 123 de 2014.
MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Componentes de autoevaluación de control y gestión-auditoria interna- plan de mejoramiento.
Dificultades
 No se ha realizado autoevaluación institucional al personal adscrito de la Corporación.
Avances
Componente de auditoria interna
 El plan anual de auditoria interna se encuentra en proceso de ejecución para el año
2015.
Componente autoevaluación institucional
 En cuanto a la autoevaluación institucional no se ha ejecutado en la Corporación.
Componente planes de mejoramiento
 Planes de mejoramiento que se determinaron en el año 2014 que se encuentran
publicados en la página WEB, se tuvo en cuenta para la realización del plan de acción
2015.
EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Dificultades
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Avances
Se encuentran publicados en la página WEB (Acuerdos municipales, actas de plenaria,
debates de control político e información general de cada uno de los Concejales).
La red social Facebook se encuentra activa y se encuentra con información actualizada.
Los medios de acceso de información con los que cuenta la Corporación se encuentran
en proceso de adecuación y recolección de la información para el completo servicio de
la página WEB.
RECOMENDACIONES
Se debe continuar con el seguimiento y evaluación a los planes, cronogramas de
trabajo que se tienen planteados para el presente año.
 Socializar a los funcionarios de la Corporación, los componentes que requieren
difusión.
 Debido a que se encuentra en proceso de actualización la página web, se deben buscar
herramientas para la recolección de información en los tiempos indicados.
Original firmado
LUIS EDUARDO PENAGOS HERNANDEZ
PRESIDENTE CONCEJO DE NEIVA 2015