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Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2016
MARCO PRESUPUESTARIO
INGRESOS
PRESUPUESTARIOS
PRESUPUESTO AÑO
2016
EJECUCIÓN REAL AL
30/06/2016
PORCENTAJE
EJECUCIÓN
13,485,655
7,256,247
53.81%
671,194
995,241
148.28%
66,451
142,267
214.09%
5,877
46,909
798.18%
60,574
89,455
147.68%
9,757,960
4,535,379
46.48%
2,552,702
1,146,012
44.89%
437,348
437,348
100.00%
13,485,655
7,256,247
53.81%
GASTOS EN PERSONAL
9,757,960
5,096,562
52.23%
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO
2,609,120
1,083,711
41.54%
25,152
0
0.00%
M$
SALDO INICIAL CAJA
OTROS INGRESOS
Otros
Venta de Bienes
5,903
Licencias Médicas
APORTE FISCAL
REMUNERACIONES
RESTO
SERVICIO DEUDA INTERNA
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TRANSFERENCIAS
INTEGROS AL FISCO
0
0
40,130
19,995
49.83%
COMPENSACIÓN A TERCEROS
INVERSIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA
8,903
7,380
82.89%
1,043,390
948,252
90.88%
1,000
100,347
10034.70%
SALDO FINAL CAJA
Presupuesto ejecución según estimación *1
48.00%
Notas al Presupuesto año 2016, que afectan la ejecución mensual:
*1 Porcentaje Desviación Positiva 5,81 %, valor acumulado real es superior a estimación, variación se
genera principalmente debido a que aún se debe incorporar reajuste año 2016 al presupuesto aprobado.
Decretos Modificatorios en Trámite
Reajuste Sector Público , incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal año 2016.
Saldo Inicial de Caja , se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos
financieros necesarios para cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del año anterior. Decreto N°
400.
Licencias Médicas, la recuperación corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperación de
accidentes laborales.
Desviación de los Gastos.
Remuneraciones: Incorporación de dos cupos nuevos.
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtitulo de bienes y servicios de consumo corriente se
ejecuto solo un 41,54%, cifra inferior a lo estimado, desplazamiento de gastos programados como por
ejemplo uniformes institucionales, gastos de capacitación, gastos que seran ejecutados a partir de junio de
2016. Los recursos de este subtitulo están orientados a cumplir principalmente con los gastos de operación de
la Institución.
Servicio de la Deuda : En el mes de enero 2016 se pagó cuota anual 8/28 de Amortización de Leasing oficinas donde operan las oficinas de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, y pago de
proveedores año anterior de acuerdo a fechas comprometidas y Leyes Sociales de los funcionarios de la
Superintedencia de Salud.