Ir a Julio-2016

Ejecución Presupuestaria al 31 de julio de 2016
MARCO PRESUPUESTARIO
INGRESOS
PRESUPUESTARIOS
PRESUPUESTO AÑO
2016
EJECUCIÓN REAL AL
31/07/2016
PORCENTAJE
EJECUCIÓN
13,485,655
8,320,018
61.70%
671,194
995,241
148.28%
66,451
158,998
239.27%
5,877
48,369
823.02%
60,574
104,726
172.89%
9,757,960
5,349,129
54.82%
2,552,702
1,379,302
54.03%
437,348
437,348
100.00%
13,485,655
8,320,018
61.70%
GASTOS EN PERSONAL
9,757,960
5,891,226
60.37%
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO
2,609,120
1,268,748
48.63%
25,152
11,533
45.85%
M$
SALDO INICIAL CAJA
OTROS INGRESOS
Otros
Venta de Bienes
5,903
Licencias Médicas
APORTE FISCAL
REMUNERACIONES
RESTO
SERVICIO DEUDA INTERNA
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TRANSFERENCIAS
INTEGROS AL FISCO
0
0
40,130
19,995
49.83%
COMPENSACIÓN A TERCEROS
INVERSIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA
8,903
7,380
82.89%
1,043,390
958,913
91.90%
1,000
162,223
16222.30%
SALDO FINAL CAJA
Presupuesto ejecución según estimación *1
56.00%
Notas al Presupuesto año 2016, que afectan la ejecución mensual:
*1 Porcentaje Desviación Positiva 5,7 %, valor acumulado real es superior a estimación, variación se genera
principalmente debido a que aún se debe incorporar reajuste año 2016 al presupuesto aprobado.
Decretos Modificatorios en Trámite
Reajuste Sector Público , incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal año 2016.
Saldo Inicial de Caja , se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos
financieros necesarios para cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del año anterior. Decreto N°
400.
Licencias Médicas, la recuperación corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperación de
accidentes laborales.
Desviación de los Gastos.
Remuneraciones: Incorporación de reposición de cupo.
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtitulo de bienes y servicios de consumo corriente se
ejecuto solo un 48,63%, cifra inferior a lo estimado, desplazamiento de gastos programados como por
ejemplo uniformes institucionales, gastos de capacitación, gastos que seran ejecutados a partir en el último
cuatrimestre de 2016. Los recursos de este subtitulo están orientados a cumplir principalmente con los gastos
de operación de la Institución.
Servicio de la Deuda : En el mes de enero 2016 se pagó cuota anual 8/28 de Amortización de Leasing oficinas donde operan las oficinas de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, y pago de
proveedores año anterior de acuerdo a fechas comprometidas y Leyes Sociales de los funcionarios de la
Superintedencia de Salud.