2L-APP-MR009

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
LÍDER:
OBJETIVO:
CÓDIGO:
2L-APP-MR009
ALCALDESA LOCAL
Coordinar y articular la acción distrital en el territorio local con
enfoque de gestión social integral en el marco del Consejo Local de
Gobierno.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
3
mayo 30 de 2014
Revisión y ajustes de la matriz de riesgos para el proceso de Agenciamiento de Políticas Públicas
para el año 2014
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
ANÁLISIS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
325
1
Alta rotación de los delegados de
los sectores que hacen parte del Las condiciones contractuales y
perfiles de los delegados no
Consejo Local de Gobierno
debido a cambios adminsitrativos contribuyen a la misionalidad del
Concejo Local de Gobierno
de las entidades y condiciones
presupuestales de las mismas.
No se logra continuidad e
impacto en los procesos de
implementación de las políticas
públicas
x
MEDIA
MODERADO
MODERADO
MODERADO
decreto Local 012 de 2007
2
Limitación en la implementación
de las políticas públicas.
Poca apropiación de la estrategia
Probabilidad de no dar respuesta
de gobiernos zonales dentro de la
eficaz a las demandas de la
gestión institucional de las
comunidad en el marco del
políticas públicas en el nivel local
gobierno zonal
y distrital
x
x
ALTA
MODERADO
INACEPTABLE
325
x
MODERADO
325
3
Lineas de base inexistentes.
Debilidad en el seguimiento y
medición del impacto de las
Desconocimiento del impacto de
políticas públicas por parte de los la implementación de la política
sectores responsables de la
pública
misma.
x
ALTA
MODERADO
INACEPTABLE
INACEPTABLE
325
Formulación de proyectos que no
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
4
TIPO DE CONTROL
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
Las plataformas tecnológicas de satisfacen las necesidades de los
ciudadanos y ciudadanas de la
Falta de interoperabilidad de los
las entidades públicas, cuando
diagnósticos actualizados
existen, no se retroalimentan con
localidad, afectando la
las demás entidades sectoriales. implementación de las políticas
públicas
x
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ALTA
MODERADO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
INACEPTABLE
INACEPTABLE
325
5
Voluntad política e instirucional Desarticulación entre las agendas
El Consejo Local de Gobierno no
debilitada para el agenciamiento de políticas distritatales y locales,
se reconoce como instancia
y la priorización necesaria en la
incrementando la carencia de
efectiva para la ejecución de las
implementación de la política
respuesta integral a la
políticas públicas.
pública.
problemática local.
6
Desconocimiento por parte de los
La entrega de la territorialización sectores de la realidad local que
Planeación limitada por parte de
de la inversión no es oportuna por permitan generar implementación
la Alcaldía Local
adecuada de las politicas
los sectores.
públicas
x
MEDIA
MODERADO
MODERADO
MODERADO
325
x
MEDIA
MODERADO
MODERADO
MODERADO
Procedimiento 2L-APP-P1
7
Incumplimiento de las metas
Ausencia de voluntad política y/o Incumplimiento de las funciones
fijadas en el Plan de Accion del rigor técnico para el cumplimiento legalmente asignadas al Consejo
Consejo Local de Gobierno.
de las metas.
Local de Gobierno
x
MEDIA
MODERADO
MODERADO
325
X
ACEPTABLE
325
8
Carencia de voluntad politica para
Carencia de recursos financieros
la asignación presupuesta
asociados a las acciones
requerida para el apalancamiento
afirmativas de las políticas
de la política públia en el nivel
públicas poblacionales.
local
ELABORA:
inviabilidad financiera y técnica
para la implementacion de las
acciones afirmativas.
REVISA:
APRUEBA:
Sandra Sánchez - Profesional
Universitario Referente de
Calidad
Andrea Esther Castro Latorre Alcaldesa Local de Font ibón
x
MEDIA
MODERADO
MODERADO
MODERADO
Claudia Bejarano - Profesional
Oficina Planeación
Erika Sopó - Profesional Oficina
Planeación
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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