2L-APP-MR006

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
PROCESO:
CÓDIGO:
2L-APP-MR006
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO
LÍDER:
Coordinar y articular la acción distrital en el territorio local con
enfoque de gestión social integral en el marco del Consejo Local de
Gobierno.
OBJETIVO:
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
1
29-06-2010
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
2
08-08-2012
3
03-07-2013
Se elimina factor/fuente de riesgo, se incorpora No. del plan de mejora asociado
4
16-07-2014
Actualización formato de la matriz, se revisaron los componentes de riesgos, se adjuntaron los
controles existentes, se cambio la calificación de los riesgos
Primera versión de la matriz de riesgos
Actualización del formato de la matriz, se revisaron los componentes del riesgo y su calificación.
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
1
2
3
Rotación de los delegados de las Condiciones presupuestales y
entidades que hacen parte del cambios administrativos de las
Consejo Local de Gobierno
entidades de los sectores
Información insuficiente para
establecer los aportes que hara
cada sector a la localidad
Los sectores no actualizan los
diagnsticos de cada localidad
con la periocidad requerida
AMBIENTE
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
Perdida en la continuidad de los
procesos para la aplicación de
las políticas publicas
X
MEDIA
LEVE
ACEPTABLE
Solicitudes en la designación
de delegados de los sectores
con
conocimiento
e
idoneidad de la localidad. (2LAPP-P1
Funcionamiento
Consejo Local de Gobierno)
X
ACEPTABLE
Atrazo en la priorización de la
inversión por parte del CLG.
X
MEDIA
MODERADO
ACEPTABLE
Solicitar información de la
territorialización local para
fortalecer el proceso de
planeación e inversión
local.
(2L-APP-P1
Funcionamiento Consejo
Local de Gobierno)
X
ACEPTABLE
ACEPTABLE
El delegado saliente
deberá realizar acta de
entrega con los
compromisos realizados y
pendientes de los
diagnósticos locales y el
seguimiento al plan de
acción del CLG. (2L-APPP1 Funcionamiento
Consejo Local de
Gobierno)
Desconocimiento de las
Duplicidad de acciones sobre la
No contar con un adecuado
acciones realizadas y de la
misma problemática por parte de empalme entre los delegados del problemática de la localidad por
los sectores distritales
Cosejo Local de Gobierno.
parte de los representantes de
los sectores distritales
ELABORA:
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
PROBABIL
IDAD
BAJA
X
MODERADO
REVISA:
APRUEBA:
__________________________________
__________________________________
Celmira Barrera Avila
Sandra Milena Rodriguez Amarillo
Coordinadora Administrativa y Financiera
Alcaldesa Local de Tunjuelito
X
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
ACEPTABLE
Profesional Oficina Participación: Karol Andrea Bravo
ciudadana
Referente de Calidad:
Analista DPSI- SIG :
Astrid Sanchez Martinez
Luz Yamile Aya
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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