27 ACTA ORD-29-10-2015

ACTA NÚMERO VEINTISIETE: En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de
SANTA ANA, a las siete horas del día veintinueve de octubre del año dos mil quince.Siendo estos el lugar, día y hora señalados en la convocatoria respectiva, para celebrar
SESIÓN ORDINARIA del Concejo Municipal en adelante denominado: “el Concejo”, se
procede a ello, con la asistencia del Sr. Alcalde Municipal, ING. MARIO DAVID
MOREIRA CRUZ, Síndico Municipal, SR. FERNANDO ALBERTO RAUDA RAMÍREZ,
Regidores propietarios: Dr. hc. JOSÉ RAMÓN FRANCIA BOLAÑOS, SR. OSWALDO
ALBERTO BLANCO, SRA. IRMA SOLA DE MARTÍNEZ, DR. RAFAEL ENRIQUE
GUERRA ALARCÓN, LIC. FRANCISCO EDGARDO MONGE GALDÁMEZ, SR.
JOAQUÍN ALFREDO PEÑATE ARDÓN, LIC. JONATHAN ALEXANDER
HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, LICDA. MARITZA CORINA CARRANZA BARILLAS,
PROFA. FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS DE GARCÍA, LIC. MARIO
ALBERTO JOVEL CUÉLLAR Y LIC. JOEL ARTURO VÁSQUEZ AGUILAR, asisten
los Regidores Suplentes: LICDA. ADA CLARIBEL UMAÑA DE GONZÁLEZ, LIC.
ISMAEL QUIJADA CARDOZA, ING. MILTON WILFREDO REYES TOBAR Y PROF.
CRUZ CÓRDOVA ARDÓN VENTURA. Estuvo presente el LIC. MIGUEL ERNESTO
ZALDAÑA CRUZ, Secretario del Concejo Municipal. La agenda a desarrollar en la
presente sesión es la siguiente: 1) Establecimiento del quórum.- 2) Lectura y aprobación
de agenda.- 3) Lectura y aprobación del acta anterior.- 4) Correspondencia.- 5) Informes.6) Jefe de UACI, solicita adjudicar a la empresa GENERAL DE VEHÍCULOS S. A. DE
C.V, la adquisición de un vehículo “4X4, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA PARA EL
MUNICIPIO DE SANTA ANA”, por el monto de $29,900.00 monto que será cancelado
con Fondos PFGL, así mismo solicita: a) Se le autorice realizar la respectiva notificación y
publicación de resultado, b) Se nombre como administrador de contrato al Gerente de
Medio Ambiente, c) Se autorice al Gerente Legal para que elabore el respectivo contrato y
sea el señor Alcalde Municipal quien lo firme, y d) Se autorice al señor Tesorero Municipal
para que efectué la apertura de la cuenta y realice el pago correspondiente mediante
documentación debidamente legalizada.- 7) Jefe de UACI, solicita que sean adjudicadas,
por un monto de $3,779.32, las siguientes adquisiciones: I) Al señor Roberto Carlos García
Ramírez (Digital Solutions, Chalchuapa), cuatro computadoras las cuales ascienden al
monto de $3,514.76, II) Al señor Roberto Carlos García Ramírez (Digital Solutions,
Chalchuapa) la compra de 1 UPS (batería) por la cantidad de $44.56, y III) A MEDICOMP
S.A. DE C.V., la adquisición de una impresora multifuncional EPSON L210, por el monto
de $220.00; dichas adquisiciones serán financiadas a través del Fondo Común Municipal,
así mismo solicita: a) Se le autorice realizar la contratación correspondiente, b) Se nombren
como administradores de contrato al señor Tesorero Municipal y a la Jefe del Departamento
de Cuentas Corrientes, y c) Se autorice al señor Tesorero Municipal para que efectúe el
pago correspondiente mediante documentación debidamente legalizada.- 8) Jefe de UACI,
solicita aprobar el inicio de proceso de ley, para la ejecución del proyecto denominado
“PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PASAJE Nº 1 Y PROLONGACIÓN DE 8ª
AVENIDA NORTE, COLONIA SAN MARCOS, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE
SANTA ANA”.- 9) Jefe de UACI, solicita aprobar el inicio de proceso de ley, para la
contratación de los servicios profesionales para la elaboración de la carpeta técnica del
proyecto denominado “AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIANA
TENSIÓN EN EL DERECHO DE LA VÍA FÉRREA DE COMUNIDAD NUEVO
AMANECER, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”.- 10) Jefe de
UACI, solicita se le autorice la contratación de diferentes bienes y servicios por el monto de
$2,572.00, los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal, así como
también solicita que se nombre como administrador de contrato a cada Gerente o Jefe
solicitante.- 11) Jefe de UACI solicita aprobación de Bases de Licitación Pública del
proceso denominado LP 08/2015-AMSA, “ADQUISICIÓN DE VALES DE COMPRA DE
SUPERMERCADO O SU EQUIVALENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
CLÁUSULA 71 DEL CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD Y EMPLEADOS PARA EL AÑO 2015”.- 12) Jefe de UACI solicita
aprobación de Bases de Licitación Pública del proceso denominado LP 02/2016-AMSA,
“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON SERVICIO DE BOMBA PARA EL PARQUE
VEHICULAR, MAQUINARIA PESADA Y PARA TODA CLASE DE SERVICIO EN
BENEFICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA”.- 13) Gerente de
Servicios Municipales solicita erogación por el monto de $1,400.00, para la contratación de
12 servicios sanitarios portátiles los cuales serán utilizados en el Cementerio Municipal
Santa Isabel.- 14) Gerente de Servicios Municipales, solicita se apruebe la erogación por el
monto $324.00, los cuales se utilizarán para la contratación de doce personas que estarán
encargadas de cobrar el uso de sanitarios portátiles en el Cementerio Municipal Santa
Isabel durante la conmemoración del día de los Fieles Difuntos del corriente año.15) Gerente de Servicios Municipales, solicita se emita Acuerdo Municipal por el monto de
$267.60, para la reproducción de doce mil fotocopias del formato de censo del Cementerio
Municipal Santa Isabel.- 16) Jefe del Departamento de Recursos Humanos, solicita
modificación del Acuerdo Municipal número NUEVE, numeral 9.12, de fecha 24/09/2015.17) Jefe del Departamento de Recursos Humanos, solicita erogación por un monto de
$3,767.95, para el pago de incapacidades concedidas a los empleados de esta
Municipalidad.- 18) Sra. Gladis Isabel Sandoval Rogel, solicita se realice una
compensación de deudas, debido a que la Municipalidad le adeuda la cantidad de $6,089.46
en concepto de suministro de materiales de construcción y ella tiene una deuda con la
Municipalidad en concepto de impuestos municipales.- 19) Sr. José Ovidio Escobar
Montero presenta renuncia voluntaria en nombre y representación del señor Oscar
Armando del Cid Rodríguez, quien desempeña el cargo de Electricista en el Departamento
de Mantenimiento y Alumbrado Público, a partir del 01/11/2015 y gozar de prestación de
Ley.- 20) Establecer lugar, día y hora para la próxima sesión de Concejo Municipal.Desarrollo de la Sesión:
1. Establecimiento del quórum. En el establecimiento del quórum no estuvo presente el
Lic. Edwin Alexander Tobar Rojas y la Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García,
Cuarto Regidor Propietario, y Décima Regidora Propietaria, respectivamente, por lo
que fueron sustituidos por la Licda. Ada Claribel Umaña de González, Primera
Regidora Suplente, y Lic. Ismael Quijada Cardoza, Segundo Regidor Suplente,
respectivamente, para que asuman la calidad de Regidores Propietarios, de conformidad
con el artículo 41 del Código Municipal, quedando el quórum establecido por el señor
Alcalde Municipal, señor Síndico Municipal, 12 Regidores Propietarios y 2 Regidores
Suplentes. Posteriormente se hicieron presentes los Regidores sustituidos.2. La agenda fue leída y aprobada por unanimidad.3. El acta número veintiséis de fecha veintidós de octubre fue leída y aprobada por
unanimidad.
4.
CORRESPONDENCIA:
a) Auditor Interno, remite informe final del examen especial de revisión a tarjeta de
cobros del señor Edwin Leopoldo Mendoza cobrador del Mercado No. 2, del
período comprendido del 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015. Se da por
recibido de parte del Honorable Concejo Municipal el informe final del examen
especial de revisión a tarjetas de cobro del señor Edwin Leopoldo Mendoza. En este
punto el Lic. Francisco Edgardo Monge Galdámez, pide que se cumplan con las
recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna. El Lic. Mario Jovel, pide que
se denuncie el hecho y se proceda judicialmente. Por su parte el Dr. Enrique Guerra,
aporta que como el caso tiene una connotación administrativa es facultad del
Alcalde y de la Síndico retomar el caso, así como las irregularidades que se dan en
el Mercado N° 1, evasiones y elusiones que perjudican a la Municipalidad. El Lic.
Monge además aporta que sea la instancia del Alcalde y el Síndico los que apliquen
los procedimientos que la Ley señala, para las sanciones respectivas para evitar que
se sigan dando estas acciones.b) Director del Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, invita a la
celebración del Día Mundial de la Diabetes, la cual se llevará a cabo el día
31/11/2015. Por enterado el Honorable Concejo Municipal.c) Jefe del Departamento de Inventario y Archivo, remite informe sobre el hurto de
una motocicleta asignada al Cuerpo de Agentes Municipales. Respecto a esta
correspondencia, el Sr. Oswaldo Blanco, aporta que hace exactamente ocho días, un
motorizado del CAM, fue detenido y se encuentra detenido por parte de la PNC
debido a la deducción de la comisión de un supuesto ilícito de hurto de una
motocicleta. Este agente es parte de los ciento noventa y dos desvinculados, y se
reincorporó por la nueva administración debido a la negociación que se llevó con el
sindicato. Asimismo informa sobre el extravío y pérdida de armas de fuego en las
administraciones anteriores, sobre las cuales se está investigando al respecto. El Lic.
Francisco Edgardo Monge Galdámez, solicita que se delegue a un miembro del
cuerpo legal de la Municipalidad, para que le brinde seguimiento al caso expuesto.
La Profa. Elizabeth Barrientos, pide que el Concejo mandate que se le brinde
seguimiento al caso de parte del Sr. Oswaldo Blanco. Por tanto el Concejo acuerda
que sea el Gerente Legal quien se encargará de brindar el seguimiento e informar
oportunamente al Concejo Municipal.-
5.
INFORMES:
a) Comisión de Sector Comunal de las Fiestas Julias: La Licda. Ada Claribel
Umaña de González, Coordinadora de la Comisión informa que se tuvieron en el
desarrollo de las diferentes actividades tres grandes eventos los cuales fueron: a)
Elección y coronación de la reina del sector comunal, b) Desfile del sector comunal,
y c) Actividades en las comunidades, los cuales fueron dieciséis en total. Se contó
con el apoyo de la empresa privada a través de la empresa Telefónica y su marca
MOVISTAR, ahorrándose una cantidad aproximada de más de seis mil dólares.
Además informa que el monto recibido para la realización de las diversas
actividades fue de veintitrés mil quinientos treinta y siete dólares con veintiocho
centavos ($ 23,537.28), de la cantidad antes mencionada se gastaron diecisiete mil
quinientos siete dólares con setenta y ocho centavos ($ 17,507.78), de lo cual la
municipalidad obtuvo un ahorro de seis mil veintinueve dólares con cincuenta
centavos ($ 6,029.50), cantidad de dinero que no fue utilizada y que ha quedado en
las arcas institucionales. La comisión tuvo a su cargo por decirlo tres eventos
importantes como lo fue la elección y coronación de la reina del sector comunal,
convivio juliano en 16 lugares del Municipio y el desfile de las comunidades el día
25 de julio. Siendo así que los rubros más grandes en los que se invirtió dinero fue
siete mil trescientos treinta y cinco dólares con sesenta y tres centavos ($ 7,335.63),
en la elección y coronación de la reina del sector comunal; cuatro mil novecientos
veintiocho dólares con seis centavos ($ 4,928.06) en refrigerios para las
comunidades visitadas incluyéndose también la alimentación del día 25 de julio y
los cocteles de los eventos de elección y coronación, un mil setenta y un dólares
exactos ($ 1,071.00) en dulces, cuatrocientos ochenta y tres dólares exactos
($483.00) en piñatas y otros que por su cuantía se hace el costo al detalle. Sin
embargo están justificados todos los gastos mediante tres liquidaciones efectuadas
en fecha 13 y 15 de julio y la otra el 9 de septiembre del presente año. Se da por
recibido por parte del Honorable Concejo, el informe final de la Comisión.b) Comisión de Diálogo: El Sr. Oswaldo Blanco, Coordinador de dicha Comisión,
informa al Concejo, que se sostuvo una reunión con el sindicato el día veintiséis de
octubre, en la cual se abordaron diversos puntos dentro de los cuales, se pueden
mencionar, a) El caso del bono y retiro de los empleados municipales, de la cláusula
setenta del Contrato Colectivo, remitiéndose nota al Sr. Alcalde Municipal, b)
Mercado N° 2: Se abordó una petición de traslado de Recursos Humanos al CAM,
para la limpieza del promontorio de basura. Se dirigió nota al Sr. Alcalde, para que
realice el traslado respectivo. c) Antigüedad y prestaciones sociales de
desvinculados: el Departamento de Recursos Humanos, le brindará el seguimiento
respectivo. d) Caso de Talleres Vocacionales: Se abordó con el sindicato, el punto
que la Jefe del Departamento de Talleres Vocacionales realiza un supuesto cobro de
un dólar y veinte dólares respectivamente, por diversas acciones realizadas por los
estudiantes en los Talleres, se encomendó a la Gerente de Desarrollo Social, para
que le brinde el seguimiento respectivo. e) Traslados irregulares: se acordó informar
al Sr. Alcalde sobre la situación para que sea él quien resuelva. f) Secretaria del
Departamento de Aseo Urbano: Tiene insuficiencia renal crónica y le realizan
hemodiálisis, y piden su traslado para otra unidad. Asimismo informa sobre el caso
del trabajador de la Gerencia de Mantenimiento que se amputó los dedos, en el
sentido que tiene su cotización al Seguro Social al día y ha sido atendido
oportunamente, buscándose la forma de indemnizarlo por la incapacidad
sobreviniente según lo establece el Código de Trabajo y el Seguro Social.-
c) Comisión de Revisión de Contrato Colectivo: El Lic. Francisco Edgardo Monge
Galdámez, informa al respecto que se ha analizado y discutido lo concerniente a la
cláusula setenta y dos, para que Concejo decida en otro momento sobre el tema.
Además informa sobre los acuerdos a los que se han llegado con el Sindicato: con el
tema de los tableros para establecer actos de comunicación y sobre las dependencias
en donde se ubicarían y quiénes las utilizarían, las dependencias propuestas son
Aseo Urbano, Ornato y Zonas Verdes, Red Vial, entre otras. Encomendando al
personal municipal para que sean elaborados oportunamente (carpinteros
municipales), llegando al acuerdo el Concejo Municipal que se manden a elaborar
los tableros si se tienen los recursos disponibles y que sea el Departamento de
Comunicaciones, el encargado de regular y autorizar lo que se vaya a publicar en
ellos. También se abordó el tema de los uniformes para los empleados,
especialmente los del sector operativo, estableciéndose como compromiso el de
verificar si existe presupuesto para cubrir las necesidades de los trabajadores,
quedando el tema pendiente para el próximo año. Además se abordó la
inconformidad del sindicato sobre la fecha de pago a los trabajadores, a lo que el
Jefe del Departamento de Recursos Humanos explicó el porqué de las fechas de
pago, y se va pagando regularmente por fecha veinticinco de cada mes y se va ir
mejorando al respecto.d) Sr. Alcalde Municipal: a) Se llevó a cabo una reunión de carácter interinstitucional
con la Presidencia de la República y la Gobernación Política Departamental, debido
que el día siete de noviembre del corriente año, se realizará en este Municipio el
programa gobernando con la gente, llevándose a cabo en el redondel del Palmar. Se
discutirán temas de interés, principalmente de inversión en el Municipio, asimismo
se realizará campaña médica y entrega de computadoras. El Lic. Ismael Quijada
Cardoza, estuvo presente también en dicha reunión y resalta la importancia de la
participación del Sr. Alcalde y el Concejo Municipal, así como de las diferentes
comunidades del Municipio. b) Cooperación Italiana: Es un hecho que están
trabajando en el levantamiento técnico del proyecto de reconstrucción de la ex
escuela de artes y oficios “José Mariano Méndez”, Habrá una intervención directa,
no solo de una obra de maquillaje, sino que existe un real interés de establecerse la
reconstrucción del edificio que oscila aproximadamente en los ochocientos mil
euros. c) Reunión estratégica: Se tendrá una reunión estratégica con los diputados
de las diferentes fracciones políticas el día viernes seis de noviembre en el Casino
Santaneco a partir de las catorce horas, para discutir la propuesta de inversión en el
Centro Histórico de Santa Ana.-
NÚMERO SEIS: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de la UACI, de
Adjudicar proceso de LPN 02/2015 PFGL-AMSA como parte del Programa de
Fortalecimiento y Equipamiento de la Unidad Municipal y Comisiones Comunales de
Protección Civil con la Adquisición de Equipo para la Prevención y Atención de
Emergencias/ ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4, TIPO PICK UP, DOBLE
CABINA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, luego de haber obtenido no
objeción de parte del Banco Mundial a evaluación de dicho proceso, el día 16 de octubre
del corriente año, el cual se le adjudica a la empresa GENERAL DE VEHICULOS, S.A.
DE C.V., representada legalmente por el señor Juan Federico Salaberria Prieto, a quien se
le adjudica por el monto de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, monto que será cancelado con fondos PFGL.
Analizada la solicitud anterior por unanimidad el Concejo, ACUERDA: ADJUDICAR el
proceso de LPN 02/2015 PFGL-AMSA como parte del Programa de Fortalecimiento y
Equipamiento de la Unidad Municipal y Comisiones Comunales de Protección Civil con la
Adquisición de Equipo para la Prevención y Atención de Emergencias/ ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULO 4X4, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA PARA EL MUNICIPIO DE
SANTA ANA, luego de haber obtenido no objeción de parte del Banco Mundial a
evaluación de dicho proceso, el día 16 de octubre del corriente año, el cual se le adjudica a
la empresa GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V., representada legalmente por el
señor Juan Federico Salaberria Prieto, a quien se le adjudica por el monto de
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, monto que será cancelado con fondos PFGL. Se autoriza al Jefe de la Unidad
de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para que realice la respectiva
notificación y la publicación de resultados en un periódico de mayor circulación nacional,
al Gerente de Medio Ambiente para realizar las funciones de Administrador de Contrato de
acuerdo al art. 82-BIS de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública (LACAP), al Gerente Legal para que elabore el contrato y al señor Alcalde
Municipal para que lo firme. Queda facultado el señor Tesorero Municipal para que efectué
apertura de cuenta para el pago correspondiente mediante documentación debidamente
legalizada. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos ley consiguientes.COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SIETE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de la UACI,
por medio de la cual solicita sean adjudicadas diferentes adquisiciones de conformidad al
Art. 40 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, por la cantidad de $3,779.32 gestionados por diversas dependencias de la
Municipalidad. Analizada la solicitud anterior, con 7 votos a favor, y 7 votos de abstención
de los Regidores Lic. Mario Alberto Jovel Cuéllar, Ada Claribel Umaña, señor Joaquín
Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, Licda. Maritza
Corina Carranza Barilla, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García y Lic. Joel Arturo
Vásquez Aguilar, en consecuencia de la votación anterior, el Concejo, ACUERDA:
Adjudicar de conformidad al Art. 40 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, diferentes adquisiciones por la cantidad de
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 32/100 DÓLARES ($3,779.32),
pagaderos del Fondo Común Municipal, a solicitud del Jefe de la UACI, y gestionados por
diversas dependencias de la Municipalidad, según el detalle siguiente:
7.1 SR. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ, (DIGITAL SOLUTIONS,
CHALCHUAPA), por la cantidad de: TRES MIL QUINIENTOS CATORCE 76/100
($3,514.76) DÓLARES IVA incluido, la adquisición de 4 computadoras detalladas a
continuación: Procesador Core i3-4170 3.7GHz LGA1150 ITL, Mtb GA-H81M-S1
LGA1150 Gigabyte, HD DT SATA 500GB ST3500630NS Seagate, Memoria Mem Ram
DT DDR3 4GB KVR13N9S8/4 Kingston/Adata, Quemador CD/DVD SH-224BB
Samsung/LG Lector de Medios Int. XTA170 Xtech, CaseMT CS701GDS55 ATX500W
Xtech, Monitor LED E1660SW 15.6” AOC, Teclado+Mouse USB WRKBC-10 Maxell,
Bocinas AGI-3070 Bk Agiler, Office Home & Business 2013 32/64Bit Microsoft,
Windows 8.1 Pro 64Bits Microsoft Fondo de Financiamiento: Fondo Común Municipal.
Las 4 computadoras serán distribuidas de la siguiente manera: 3 computadoras serán
entregadas a Tesorería para ser utilizadas en la oficina de la Tesorería Municipal para
implementar el nuevo programa del SAFIM (Cajas); gestionado por el Tesorero Municipal,
1 computadora para ser entregada al Departamento de Cuentas Corrientes, gestionada por la
Jefe de Cuentas Corrientes.7.2 SR. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ, (DIGITAL SOLUTIONS,
CHALCHUAPA), la compra de 1 UPS (Batería) de 750va centra por la cantidad de
CUARENTA Y CUATRO 56/100 ($44.56) para ser utilizada en el Departamento de
Cuentas Corrientes, gestionada por la Jefe de Cuentas Corrientes.7.3 MEDICOMP S.A DE C.V., por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE 00/100
($220.00) IVA INCLUIDO. La adquisición de 1 Impresora Multifuncional EPSON L210.
Para ser utilizada en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, y
gestionada por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
Observación: Dicha impresora deberá ser cargada a la Tesorería Municipal, la cual se
realizó a través UACI, debido a que no tiene suficientes fondos presupuestados para
realizar la compra y es necesaria para la implementación del SAFIM en las cajas
registradoras.Se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que
realice la contratación para la compra de los diferentes bienes y servicios. Se nombran
como Administradores de Contrato al señor Tesorero Municipal y a la Jefe de Cuentas
Corrientes de conformidad al art. 82-BIS de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública. Se ordena a los Jefes mencionados anteriormente, que incluyan en
el inventario de bienes que tienen en su unidad, los bienes adquiridos por medio del
presente Acuerdo para garantizar su utilidad y disponibilidad en la Unidad respectiva y con
conocimiento de la Jefa del Departamento de Inventario y Archivo para su debido registro y
control. Queda facultado el señor Tesorero Municipal para que efectúe el pago
correspondiente mediante documentación debidamente legalizada. Remítase este Acuerdo a
la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional y a donde más corresponda para
los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO OCHO: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI, de
autorizar en base al art. 40 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, el inicio de proceso de ley para la ejecución del Proyecto
denominado “PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PASAJE No. 1 y
PROLONGACIÓN DE 8ª AVENIDA NORTE, COLONIA SAN MARCOS
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”. Analizada la solicitud, por
unanimidad el Concejo ACUERDA: Autorizar de conformidad al art. 40 literal “b” de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el inicio de proceso
de ley para la ejecución del Proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
EN PASAJE No. 1 y PROLONGACIÓN DE 8ª AVENIDA NORTE, COLONIA SAN
MARCOS MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”. Se autoriza al Jefe
de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que inicie el proceso de
ley correspondiente. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos legales
consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO NUEVE: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo solicitud del Jefe de
la UACI, para autorizar en base al art. 39 literal “b” y art. 123 literal “b” de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el inicio del proceso de ley,
para la contratación de servicios profesionales para elaboración de carpeta técnica del
proyecto denominado “AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIANA
TENSIÓN EN EL DERECHO DE LA VÍA FÉRREA DE COMUNIDAD NUEVO
AMANECER DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”. Analizada
la solicitud, por unanimidad el Concejo ACUERDA: Autorizar de conformidad al art. 39
literal “b” y art. 123 literal “b”, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública el inicio de proceso de ley, para la contratación de servicios
profesionales para elaboración de carpeta técnica del proyecto denominado
“AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIANA TENSIÓN EN EL
DERECHO DE LA VÍA FÉRREA DE COMUNIDAD NUEVO AMANECER DEL
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”. Se autoriza al Jefe de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que inicie el proceso de ley
para dicha contratación. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos
legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIEZ: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI, por
medio de la cual solicita autorización para la contratación de diferentes bienes y servicios,
por la cantidad de $2,572.00, gestionados por diferentes dependencias de la Municipalidad,
los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal. Analizada la solicitud,
por unanimidad, el Concejo, ACUERDA: Devolver al Jefe de la UACI, el memorándum de
fecha 28 de octubre del presente año, donde solicita la autorización para la contratación de
diferentes bienes y servicios, por la cantidad de $2,572.00, gestionados por diferentes
dependencias de la Municipalidad, y los cuales solicita sean cancelados a través del Fondo
Común Municipal. Se requiere que nómina de bienes venga detallada por dependencia y
ajustada a las necesidades de cada área de trabajo, y devolverlo oportunamente al Concejo
para la toma de decisión respectiva. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los
efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO ONCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de UACI por
medio de la cual solicita se aprueben bases de Licitación Pública del proceso denominado
LP 08/2015-AMSA “ADQUISICIÓN DE VALES DE COMPRA DE
SUPERMERCADO O SU EQUIVALENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
CLÁUSULA 71 DEL CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD Y EMPLEADOS PARA EL AÑO 2015”, de conformidad al art. 18
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Analizada la
petición anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Devolver al Jefe de la UACI, el
memorándum de fecha 28 de septiembre del presente año, donde solicita la aprobación de
bases de Licitación Pública del proceso denominado LP 08/2015-AMSA
“ADQUISICIÓN DE VALES DE COMPRA DE SUPERMERCADO O SU
EQUIVALENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA 71 DEL
CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y
EMPLEADOS PARA EL AÑO 2015”, de conformidad al art. 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Se requiere que el Jefe de la
UACI adjunte a la solicitud las bases de Licitación para la sesión del Concejo para la toma
de decisión respectiva. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos legales
consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DOCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de UACI por
medio de la cual solicita se aprueben bases de Licitación Pública del proceso denominado
LP 02/2016-AMSA “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON SERVICIO DE
BOMBA PARA EL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA PESADA Y PARA
TODA CLASE DE SERVICIO EN BENEFICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SANTA ANA”, de conformidad al art. 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública. Analizada la petición anterior, por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: Devolver al Jefe de la UACI, el memorándum de fecha 28 de septiembre del
presente año, donde solicita la aprobación de bases de Licitación Pública del proceso
denominado LP 02/2016-AMSA “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON
SERVICIO DE BOMBA PARA EL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA
PESADA Y PARA TODA CLASE DE SERVICIO EN BENEFICIO DE LA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA”, de conformidad al art. 18 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Se requiere que el Jefe de la
UACI adjunte a la solicitud las bases de Licitación para la próxima sesión del Concejo para
la toma de decisión respectiva. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos
legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO TRECE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Lic. Julio César
Pereira Acuña, Gerente de Servicios Municipales de esta Municipalidad, por medio de la
cual solicita la emisión de un Acuerdo Municipal, donde sea aprobada la erogación de
fondos por la cantidad de $1,400.00, como fondo sujeto a liquidación, los cuales servirán
para sufragar gastos de contratación de 12 servicios sanitarios portátiles, que serán
utilizados en el Cementerio General Santa Isabel, en el marco de la celebración del Día de
los Difuntos, dichos servicios sanitarios serán autofinanciados ya que los usuarios que
visitan el cementerio y hagan uso de éstos la Alcaldía cobrará a un costo de $0.25 por
persona. Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo ACUERDA: Autorizar la
erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS
00/100 DÓLARES ($1,400.00) como fondo sujeto a liquidación, a solicitud del Lic. Julio
César Pereira Acuña, Gerente de Servicios Municipales, para cancelar el alquiler de 12
servicios sanitarios portátiles, los cuales serán utilizados por los visitantes del Cementerio
General Santa Isabel, en el marco de la celebración del Día de los Difuntos. Se autoriza al
Lic. Julio Cesar Pereira Acuña, Gerente de Servicios Municipales, a retirar de la Tesorería
Municipal la cantidad anteriormente autorizada, administrar dichos fondos y liquidarlos con
la documentación correspondiente. Queda facultado el señor Tesorero Municipal a efectuar
el pago mediante recibo debidamente legalizado. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CATORCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Gerente de
Servicios Municipales, por medio de la cual solicita la emisión de un Acuerdo Municipal en el
que se autorice la erogación de fondos por la cantidad de $324.00 como fondo sujeto a
liquidación, para el pago de la contratación de 12 personas eventuales, para que realicen el
cobro de los servicios sanitarios que se ubicarán en el Cementerio Santa Isabel, durante tres
días, los cuales serán el día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre; con un salario de $9.00 diarios
para cada uno. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA:
Autorizar la erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de TRESCIENTOS
VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES ($324.00), para el pago de 12 personas eventuales
que estarán a cargo del Lic. Julio Cesar Pereira Acuña, Gerente de Servicios Municipales,
los cuales trabajarán en el cobro de los servicios sanitarios a través de ticket (especies
municipales), por valor de $0.25 por persona, que serán ubicados en el Cementerio Santa
Isabel, en el marco de la celebración del Día de los Difuntos durante los días 31 de octubre,
1 y 2 de noviembre del corriente año, el salario que se les cancelará a cada una de las personas
eventuales será de NUEVE 00/100 DÓLARES ($9.00) diarios. Se autoriza al Lic. Julio Cesar
Pereira Acuña, Gerente de Servicios Municipales, a retirar de la Tesorería Municipal la
cantidad anteriormente autorizada, a realizar el pago al personal eventual mediante recibo,
autorizándosele retener el impuesto de renta si el caso lo requiere. Queda facultado el señor
Tesorero Municipal a efectuar el gasto mediante planilla debidamente legalizada.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO QUINCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Gerente de
Servicios Municipales, por medio de la cual solicita la emisión de un Acuerdo Municipal
en el que se autorice la erogación de fondos por la cantidad de $267.60 como fondo sujeto a
liquidación, para sufragar gastos en la reproducción de doce mil fotocopias del formato de
censo del Cementerio Municipal Santa Isabel. Dicha solicitud obedece a que quedó una
cantidad de tumbas equivalente al número de fotocopias solicitadas sin poderse censar.
Analizada la solicitud anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Aprobar y
autorizar la erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE 60/100 DÓLARES ($267.60), como fondo sujeto a liquidación, para
sufragar gastos en la reproducción de doce mil fotocopias del formato de censo del
Cementerio Municipal Santa Isabel, lo que permitirá continuar con el censo de tumbas en
dicho Cementerio. Se autoriza al Lic. Julio César Pereira Acuña, Gerente de Servicios
Municipales, a retirar de la Tesorería Municipal la cantidad anteriormente autorizada, quien
deberá liquidar mediante la documentación correspondiente. Queda facultado el señor
Tesorero Municipal a efectuar el pago mediante recibo debidamente legalizado.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECISÉIS: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe del
Departamento de Recursos Humanos, para que sea modificado el Acuerdo Municipal
Número NUEVE numeral 9.12 de fecha 24 de septiembre del año 2015, donde se autorizó
la erogación de $27.50, para pagar al señor Oseas Noel Contreras Martínez, Motorista del
Rastro Municipal, el valor correspondiente al pago de incapacidad del 16 al 23 de junio de
2015, en base al sueldo mensual de $300.00. Modificación en el sentido que el cargo
correcto del señor Oseas Noel Contreras Martínez, es Matarife y no como aparece en el
acuerdo que se modifica. Analizada la solicitud anterior y con la finalidad de agilizar dicho
pago, por unanimidad el Concejo ACUERDA: Modificar el Acuerdo Municipal número
NUEVE numeral “9.12” de fecha 24 de septiembre de 2015, el cual contiene la
autorización para la erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de
VEINTISIETE 50/100 DÓLARES ($27.50), para el pago de incapacidad del señor
OSEAS NOEL CONTRERAS MARTÍNEZ, Motorista del Rastro Municipal,
correspondiente del 16 al 23 de junio de 2015 en base al sueldo mensual de $300.00.
Modificación en el sentido que el cargo correcto del señor Oseas Noel Contreras Martínez,
es Matarife y no como aparece en el Acuerdo que se modifica. Se autoriza al Jefe del
Departamento de Recursos Humanos a realizar los trámites correspondientes para el pago
anterior de conformidad a dicha modificación. Queda facultado el señor Tesorero
Municipal a efectuar el pago mediante recibo debidamente legalizado. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECISIETE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Lic. Víctor
Manuel Mendoza Molina, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, de erogación de
fondos para pagar a empleados de esta Institución, salario por licencia con goce de sueldo
por enfermedad comprobada de conformidad al reglamento para la aplicación del régimen
del Seguro Social en sus artículos 24 y 27, de acuerdo al informe enviado por el Jefe del
Departamento de Recursos Humanos por valor total de $3,767.95. Analizada la solicitud,
por unanimidad el Concejo, ACUERDA: AUTORIZAR la erogación del Fondo Común
Municipal por la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 95/100
DÓLARES ($3,767.95) para pagar a empleados Municipales de esta Alcaldía, salarios
correspondientes a licencia con goce de sueldo por enfermedad legalmente comprobada,
según constancia de incapacidad, expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS), de conformidad al detalle siguiente
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.1
Jaime Alberto Díaz López
$325.00
Inspector Catastro de
Inmuebles
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
60
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 12 al 14 de Julio/15
100
$31.45
17
Del 15 al 31 de Julio/15
25
$44.56
31
Del 1 al 31 de Agosto/15
25
$81.25
9
Del 1 al 9 de Septiembre/15
25
$24.37
$181.63
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Accidente común
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.2
Amílcar Eduardo Jaco
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 17 al 19 de Julio/15
100
$29.03
2
Del 20 al 21 de Julio/15
25
$4.84
TOTAL A PAGAR
$33.87
OBSERVACIONES
Enfermedad común
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.3
José Ovidio Beria Bonilla
$435.00
Excavador Cementerio
Municipal
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
OBSERVACIONES
1
13 de Julio/15
100
$14.03
Accidente de trabajo
6
Del 14 al 19 de Julio
25
$21.05
$35.08
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.4
Nelson Odir Serpas Martínez
$300.00
Barrendero Mercado
No. 2 y 3
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 17 al 19 de Julio/15
100
$29.03
4
Del 20 al 23 de Julio/15
25
$9.68
$38.71
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Enfermedad común
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.5
Manuel Alberto Menéndez Ramos
$325.00
Oficios Varios Ornato
y Zonas Verdes
DETALLE DE PAGO
8
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
OBSERVACIONES
1
20 de Julio/15
100
$10.48
Accidente de trabajo
7
Del 21 al 27 de Julio/15
25
$18.35
$28.83
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.6
Erika Jazmín Rivas Lucero
$300.00
Barrendera Aseo
Urbano
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 20 al 22 de Julio/15
100
$29.03
4
Del 23 al 26 de Julio/15
25
$9.68
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
OBSERVACIONES
Enfermedad común
$38.71
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.7
Noemi Mercedes Landaverde Vda de Rodríguez
$380.00
Niñera C.D.I. # 1
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 17 al 19 de Julio/15
100
$36.77
2
Del 20 al 21 de Julio/15
25
$6.13
Enfermedad común
$42.90
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.8
Norma Griselda Estévez de García
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
29
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
10
Del 22 al 31 de Julio/15
25
$24.19
19
Del 1 al 19 de Agosto/15
25
$45.97
Prorroga
$70.16
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.9
Manuel de Jesús Ramírez Rosales
$435.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 18 al 20 de Julio/15
100
$42.10
4
Del 21 al 24 de Julio/15
25
$14.03
Enfermedad común
$56.13
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.10
Salvador de Jesús Rodríguez Molina
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 17 al 19 de Julio/15
100
$29.03
4
Del 20 al 23 de Julio/15
25
$9.68
Enfermedad común
$38.71
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.11
Santos Mauricio Herrera
DETALLE DE PAGO
$380.00
Auxiliar
Mantenimiento y
Alumbrado Público
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 20 al 22 de Julio/15
100
$36.77
4
Del 23 al 26 de Julio/15
25
$12.26
Enfermedad común
$49.03
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.12
Claribel Portillo Barrientos
$435.00
Auxiliar
Mantenimiento y
Alumbrado Público
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 16 al 18 de Julio/15
100
$42.10
4
Del 19 al 22 de Julio/15
25
$14.03
Enfermedad común
$56.13
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.13
Guadalupe Antonio Morán
$470.0
Supervisor Aseo
Urbano
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 20 al 22 de Julio/15
100
$45.48
2
Del 23 al 24 de Julio/15
25
$7.58
Enfermedad común
$53.06
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.14
Rosa Idalia Díaz
$300.00
Barrendera Aseo
Urbano
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 8 al 10 de Julio/15
100
$29.03
2
Del 11 al 12 de Julio/15
25
$4.84
Enfermera común
$33.87
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.15
José Efraín Tejada Martínez
$300.0
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
4
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 21 al 23 de Julio/15
100
$29.03
1
24 de Julio/15
25
$2.42
OBSERVACIONES
Enfermedad común
$31.45
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.16
Erick Rafael Rodríguez Gómez
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
6
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 25 al 27 de Julio
100
$29.03
3
Del 28 al 30 de Julio
25
$7.26
Enfermedad común
$36.29
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.17
Mauricio Ernesto Maldonado Alvarenga
$360.0
Peón Aseo Urbano
DETALLE DE PAGO
60
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
10
Del 22 al 31 de Julio/15
25
$29.03
31
Del 1 al 31 de Agosto/15
25
$90.00
19
Del 1 al 19 de Septiembre
25
$57.00
Prórroga
$176.03
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.18
Oscar Alexander Marroquín Pintor
$435.00
Cabo (CAM)
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 25 al 27 de Julio/15
100
$42.10
2
Del 28 al 29 de Julio/15
25
$7.02
Enfermedad común
$49.12
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.19
Salvador Humberto Martínez
$300.00
Barrendero Aseo
Urbano
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 26 al 28 de Julio/15
100
$29.03
3
Del 29 al 31 de Julio/15
25
$7.26
1
01 de Agosto/15
25
$2.42
TOTAL A PAGAR
$38.71
OBSERVACIONES
Enfermedad común
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.20
José Manuel Acosta Méndez
$435.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 22 al 24 de Julio/15
100
$42.10
2
Del 25 al 26 de Julio
25
$7.02
Enfermedad común
$49.12
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.21
Alba Odilia Rivera de Aguilar
$330.00
Niñera C.D.I. #2
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 20 al 22 de Julio/15
100
$31.94
2
Del 23 al 24 de Julio/15
25
$5.32
Enfermedad común
$37.26
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.22
Catalino Lemus Hernández
$360.00
Peón Ornato y Zonas
Verdes
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 20 al 22 de Julio
100
$34.84
4
Del 23 al 26 de Julio
25
$11.61
$46.45
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Enfermedad común
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.23
Sandra Marisol Melgar Alvarenga
$405.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 28 al 30 de Julio/15
100
$39.19
1
31de Julio/15
25
$3.27
1
01 de Agosto/15
25
$3.27
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
OBSERVACIONES
Enfermedad común
$45.73
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.24
Roxana María Portillo Genovez
$410.00
Auxiliar
Comunicaciones
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 24 al 26 de Julio/15
100
$39.68
2
Del 27 al 28 de Julio/15
25
$6.61
Enfermedad común
$46.29
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.25
Manuel de Jesús Campos
$475.00
Matarife Rastro
Municipal
DETALLE DE PAGO
7
DESDE – HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 29 al 31 de Julio/15
100
$45.97
4
Del 1 al 4 de Agosto/15
25
$15.32
Enfermedad común
$61.29
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.26
Elvia Roxana Velásquez Revillada
$300.00
Oficios Varios
Gerencia Desarrollo
Social
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 26 al 28 de Julio/15
100
$29.03
2
Del 29 al 30 de Julio/15
25
$4.84
$33.87
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Enfermedad común
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.27
José Luis Godoy
$400.00
Peón Aseo Urbano
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 28 al 30 de Julio/15
100
$38.71
1
31 de Julio/15
25
$3.23
1
01 de Agosto/15
25
$3.23
Enfermedad común
$45.17
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.28
Jesús Román Avalos Umaña
$390.00
Peón Aseo Urbano
DETALLE DE PAGO
15
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
OBSERVACIONES
1
31 de Julio/15
100
$12.58
14
Del 1 al 14 de Agosto
25
$44.03
$56.61
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Accidente de trabajo
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.29
Mauricio Enrique Mejía López
$390.00
Inspector Catastro de
Empresas
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
2
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
2
Del 30 al 31 de Julio
25
$6.29
$6.29
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Prorroga
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.30
Amílcar René Baños
$465.00
Sargento (CAM)
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 29 al 31 de Julio/15
100
$45.00
2
Del 1 al 2 de Agosto
25
$7.50
Accidente común
$52.50
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.31
Cruz de Jesús Flores
$435.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
4
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
1
31 de Julio/15
100
$14.03
2
Del 1 al 2 de Agosto
100
$28.06
1
03 de Agosto/15
25
$3.51
Enfermedad común
$45.60
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.32
Juan Pablo Rebollo
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 1 al 3 de Agosto/15
100
$29.03
4
Del 4 al 7 de Agosto/15
25
$9.68
OBSERVACIONES
Enfermedad común
$38.71
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.33
Carlos Rafael Barrientos Alvarenga
$435.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
7
DESDE – HASTA
%
CÁLCULO
OBSERVACIONES
1
24 de Julio/15
100
$14.03
Accidente de trabajo
6
Del 25 al 30 de Julio/15
25
$21.05
$35.08
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.34
José Luis Landaverde
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
1
31 de Julio/15
100
$9.68
2
Del 1 al 2 de Agosto/15
100
$19.35
4
Del 3 al 6 de Agosto/15
25
$9.68
Enfermedad común
$38.71
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.35
Eunicia Patricia González
$360.00
Oficios Varios
Gerencia Desarrollo
Social
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 27 al 29 de Julio/15
100
$34.84
2
Del 30 al 31 de Julio/15
25
$5.81
2
Del 1 al 2 de Agosto/15
25
$5.81
$46.46
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Enfermedad común
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.36
Jaime Manuel Recinos Cortez
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 3 al 5 de Agosto/15
100
$29.03
2
Del 6 al 7 de Agosto/15
25
$4.84
TOTAL A PAGAR
$33.87
OBSERVACIONES
Enfermedad común
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.37
Sandra Yanira Pineda Flores
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 3 al 5 de Agosto/15
100
$29.03
2
Del 6 al 7 de Agosto/15
25
$4.84
Enfermedad común
$33.87
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.38
Rosa Miriam Carpio de Santos
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 3 al 5 de Agosto/15
100
$29.03
4
Del 6 al 9 de Agosto/15
25
$9.68
Accidente común
$38.71
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.39
Rember Antonio Arévalo Henríquez
$435.00
Matarife Rastro
Municipal
DETALLE DE PAGO
6
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 29 al 31 de Julio/15
100
$42.10
3
Del 1 al 3 de Agosto/15
25
$10.52
Enfermedad común
$52.62
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.40
Julio Alfredo Rivera
$380.00
Oficios Varios Ornato
y Zonas Verdes
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 3 al 5 de Agosto/15
100
$36.77
2
Del 6 al 7 de Agosto
25
$6.13
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
Enfermedad común
$42.90
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.41
Hamilton Steve Avilés Rodríguez
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 6 al 8 de Agosto/15
100
$29.03
2
Del 9 al 10 de Agosto/15
25
$4.84
Enfermedad común
$33.87
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.42
Víctor Manuel Calderón Aquino
$380.00
Mecánico Obra de
Banco Mantenimiento
y Alumbrado Publico
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 10 al 12 de Agosto/15
100
$36.77
2
Del 13 al 14 de Agosto/15
25
$6.13
$42.90
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Enfermedad común
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.43
René David González
$435.00
Colector Mercado #1
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 10 al 12 de Agosto/15
100
$42.10
2
Del 13 al 14 de Agosto/15
25
$7.02
$49.12
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Enfermedad común
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.44
William Ernesto Landaverde Bolaños
$410.00
Electricista
Mantenimiento y
Alumbrado Público
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 10 al 12 de Agosto/15
100
$39.68
4
Del 13 al 16 de Agosto/15
25
$13.23
Enfermedad común
$52.91
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.45
René Dagoberto Morán Polanco
DETALLE DE PAGO
$300.00
Auxiliar de Mecánico
de Obra de Banco Mtto
y Alumbrado Público
45
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
1
31 de Mayo/15
100
$9.68
2
Del 1 al 2 de Junio/15
100
$20.00
28
Del 3 al 30 de Junio/15
25
$70.00
14
Del 1 al 14 de Julio/15
25
$33.87
Enfermedad común
$133.55
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.46
Ana Elizabeth Batres de Zúniga
$300.00
Barrendera Aseo
Urbano
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
1
31 de Julio/15
100
$9.68
2
Del 1 al 2 de Agosto/15
100
$19.35
4
Del 3 al 6 de Agosto/15
25
$9.68
Enfermedad común
$38.71
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.47
Roberto Antonio Sagastume Galdámez
$300.00
Auxiliar Catastro de
Empresas
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 8 al 10 de Agosto/15
100
$29.03
4
Del 11 al 14 de Agosto/15
25
$9.68
$38.71
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Enfermedad común
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.48
José Santos Álvarez Orellana
$480.00
Motorista, Aseo
Urbano
DETALLE DE PAGO
8
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 4 al 6 de Agosto/15
100
$46.45
5
Del 7 al 11 de Agosto/15
25
$19.35
Enfermedad común
$65.80
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.49
Raúl Amílcar Ramírez
$300.00
Oficios Varios Aseo
Urbano
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
6
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 4 al 6 de Agosto/15
100
$29.03
Enfermedad común
3
Del 7 al 9 de Agosto/15
25
$36.29
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
$7.26
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.50
Virgilio de los Ángeles Ramírez
$465.00
Jefe de Sala de
Matanza Rastro
Municipal
DETALLE DE PAGO
15
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
OBSERVACIONES
15
Del 11 al 25 de Agosto/15
25
$56.25
Prórroga enfermedad
común
$56.25
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.51
Santos Humberto García
$470.00
Tractorista Transporte
y Mantenimiento de
Equipo Pesado
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
45
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 25 al 27 de Julio/15
100
$45.48
4
Del 28 al 31 de Julio/15
25
$15.16
31
Del 1 al 31 de Agosto/15
25
$117.50
7
Del 1 al 7 de Septiembre/15
25
$27.42
$205.56
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Enfermedad común
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.52
Virgilio de los Ángeles Ramírez
$465.00
Jefe de Sala de
Matanza Rastro
Municipal
DETALLE DE PAGO
8
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 3 al 5 de Agosto/15
100
$45.00
5
Del 6 al 10 de Agosto/15
25
$18.75
Enfermedad común
$63.75
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.53
Carlos Arturo Ortiz Hernández
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 10 al 12 de Agosto/15
100
$29.03
OBSERVACIONES
Enfermedad común
2
Del 13 al 14 de Agosto/15
25
$33.87
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
$4.84
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.54
Ricardo Alfonso Cardona
$435.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 12 al 14 de Agosto/15
100
$42.10
2
Del 15 al 16 de Agosto/15
25
$7.02
Enfermedad común
$49.12
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.55
Milton Fajardo Rojas
$360.00
Peón Aseo Urbano
DETALLE DE PAGO
9
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 12 al 14 de Agosto/15
100
$34.84
6
Del 15 al 20 de Agosto/15
25
$17.42
Enfermedad común
$52.26
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.56
Walter Iván López
$435.00
Oficios Varios Rastro
Municipal
DETALLE DE PAGO
10
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
OBSERVACIONES
1
13 de Agosto/15
100
$14.03
Accidente de Trabajo
9
Del 14 al 22 de Agosto/15
25
$31.57
$45.60
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.57
Jaime Antonio Hernández Sánchez
$360.00
Barrendero Aseo
Urbano
DETALLE DE PAGO
4
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 12 al 14 de Agosto/15
100
$34.84
1
15 de Agosto/15
25
$2.90
TOTAL A PAGAR
$37.74
OBSERVACIONES
Enfermedad común
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.58
José Antonio Calderón
$360.00
Barrendero Aseo
Urbano
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 9 al 11 de Agosto/15
100
$34.84
4
Del 12 al 15 de Agosto
25
$11.61
Enfermedad común
$46.45
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.59
Héctor Aparicio Servellón
$435.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
45
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
2
Del 29 al 30 de Junio/15
100
$29.00
1
01 de Julio/15
100
$14.03
30
Del 2 al 31 de Julio/15
25
$105.24
12
Del 1 al 12 de Agosto/15
25
$42.10
Enfermedad común
$190.37
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.60
Ana Yelena Ordóñez Valdés
$435.00
Ordenanza Depto.
Ingeniería
DETALLE DE PAGO
6
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 13 al 15 de Agosto/15
100
$42.10
3
Del 16 al 18 de Agosto/15
25
$10.52
Enfermedad común
$52.62
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.61
José Luis García Reyes
$475.00
Supervisor Ornato y
Zonas Verdes
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
4
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 12 al 14 de Agosto/15
100
$45.97
1
15 de Agosto/15
25
$3.83
TOTAL A PAGAR
$49.80
Accidente común
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.62
Eduardo Alejandro Zavaleta Matías
$360.00
Miquero Ornato y
Zonas Verdes
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 14 al 16 de Agosto/15
100
$34.84
2
Del 17 al 18 de Agosto/15
25
$5.81
Enfermedad común
$40.65
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.63
Henri Milton Vásquez
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 11 al 13 de Agosto/15
100
$29.03
2
Del 14 al 15 de Agosto/15
25
$4.84
Enfermedad común
$33.87
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.64
Alfredo Humberto Hernández
$400.00
Inspector Catastro de
Empresas
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
8
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 7 al 9 de Agosto/15
100
$38.71
5
Del 10 al 14 de Agosto/15
25
$16.13
$54.84
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Enfermedad común
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.65
Juana Elizabeth Carias Arriola
$300.00
Agente (CAM)
DETALLE DE PAGO
15
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 12 al 14 de Agosto/15
100
$29.03
12
Del 15 al 26 de Agosto/15
25
$29.03
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
OBSERVACIONES
Enfermedad común
$58.06
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.66
Ana Gloria Mejía de Guzmán
$465.00
Encargada C.D.I. #2
DETALLE DE PAGO
5
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 17 al 19 de Agosto/15
100
$45.00
2
Del 20 al 21 de Agosto/15
25
$7.50
Enfermedad común
$52.50
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.67
Julio Cesar Marroquín
$325.00
Peón Red Vial
DETALLE DE PAGO
7
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 11 al 13 de Agosto/15
100
$31.45
4
Del 14 al 17 de Agosto/15
25
$10.48
Enfermedad común
$41.93
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.68
José Luis Castillo
$380.00
Matarife Rastro
Municipal
DETALLE DE PAGO
8
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
OBSERVACIONES
1
19 de Agosto/15
100
$12.26
Accidente de trabajo
7
Del 20 al 26 de Agosto/15
25
$21.45
$33.71
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.69
Nelson Sigfredo López Ruiz
$460.00
Auxiliar Registro del
Estado Familiar
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
6
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 14 al 16 de Agosto/15
100
$44.52
3
Del 17 al 19 de Agosto/15
25
$11.13
$55.65
TOTAL A PAGAR
ACUERDO
Enfermedad común
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SALARIO
CARGO Y
DEPENDENCIA
17.70
Lilian del Carmen García de Arévalo
$380.00
Auxiliar Registro del
Estado Familiar
OBSERVACIONES
DETALLE DE PAGO
6
DESDE - HASTA
%
CÁLCULO
3
Del 12 al 14 de Agosto/15
100
$36.77
Enfermedad común
3
Del 15 al 17 de Agosto/15
TOTAL A PAGAR
25
$9.19
$45.96
Queda facultada la Tesorería Municipal de esta Alcaldía, a efectuar los mencionados pagos
mediante recibos debidamente legalizados. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECIOCHO: El señor Alcalde presentó al Concejo, nota de la señora Gladis
Isabel Sandoval Rogel, Transporte Sandoval, por medio de la cual informa sobre la deuda
que la Municipalidad tiene con su persona desde la Administración del Ing. José Orlando
Mena, por material de construcción (arena, cemento, grava, tierra blanca y piedra), que se
les administraba a los proyectos que la Alcaldía tenía en ese tiempo, deuda que haciende a
la cantidad de $6,089.46, así mismo manifiesta que se le estaba pagando a través de cruce
de deudas con los impuestos, pero en esta última gobernación ya no quisieron hacer cruces,
ni pagar la deuda, por lo que tampoco ella canceló los impuestos de los cuales se le han
incrementado y hoy con la nueva administración le están cobrando dichos impuestos, por lo
que pide que se le autorice el cruce de deudas contra impuestos que adeuda a la
Municipalidad. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA:
Delegar a la Gerencia Financiera y Tributaria de esta Municipalidad, el análisis de la
solicitud enviada por la señora Gladis Isabel Sandoval Rogel (Transporte Sandoval), por
medio de la cual da a conocer al Honorable Concejo, que desde la administración del Ing.
José Orlando Mena, la Municipalidad, según ella le adeuda la cantidad de $6,089.46, por
suministro de materiales de construcción (arena, cemento, grava, tierra blanca y piedra),
para los proyectos que se estaban ejecutando durante los años 2007 y 2008. Se requiere
informe por escrito por parte del Gerente Financiero y Tributario, en el cual conste que se
ha verificado, confrontado y comprobado según sea el caso, la legalidad de la
documentación presentada por la señora Sandoval Rogel, además informar sobre la deuda
que tiene la señora con la Municipalidad y realice las recomendaciones respectivas al
Concejo para que resuelva oportunamente sobre la petición realizada. Remítase este
Acuerdo a la Gerencia Financiera y Tributaria y a donde más corresponda para los efectos
legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECINUEVE: El señor Alcalde presentó al Concejo, Acta Notarial de
renuncia voluntaria del señor Oscar Armando del Cid Rodríguez, Electricista del
Departamento de Mantenimiento Eléctrico, a partir del 01 de noviembre de 2015. Solicitud
que hace por medio de su Apoderado Especial señor José Ovidio Escobar Montero, a fin de
beneficiarse del incentivo económico por renuncia voluntaria que contemplan los Artículos
53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, equivalente a 15 días de
salario básico por servicio prestado a esta Municipalidad, desde el 23 de mayo de 2000
hasta la fecha. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad, el Concejo, ACUERDA:
ACEPTAR la renuncia que presenta el señor Oscar Armando del Cid Rodríguez,
Electricista del Departamento de Mantenimiento Eléctrico, solicitud que interpone a través
de su Apoderado Especial señor José Ovidio Escobar Montero, a partir del 01 de noviembre
de 2015, a fin de beneficiarse del incentivo económico por renuncia voluntaria que
contemplan los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal,
equivalente a 15 días de salario básico por servicio prestado a esta Municipalidad, según el
interesado desde el 23 de mayo de 2000 hasta el 30 de octubre de 2015. Solicitud que será
incluida en el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2017, por haber sido presentada
después del mes de septiembre de 2015, tal como lo disponte el Art. 53-A de la Ley en
mención que literalmente reza “…Las renuncias que se presenten después del mes de
septiembre, seguirán el trámite establecido en esta ley, para surtir efecto en el siguiente
ejercicio fiscal…”. Remítase este Acuerdo al Departamento de Recursos Humanos, a la
Comisión de Recursos Humanos y Asuntos Laborales y a donde más corresponda para los
efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTE: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo, petición para
determinar el lugar, fecha y hora de la próxima Sesión del Concejo, con el propósito de
quedar todos convocados con su debida anticipación y poder planificar de mejor forma
todas las actividades para esa ocasión. Analizada la petición anterior, y considerando que
todas las Sesiones se consideran como Ordinarias, según el Acuerdo Municipal número
QUINCE del once de junio del presente año, por unanimidad, el Concejo ACUERDA:
Realizar la próxima Sesión Ordinaria de Concejo, el día jueves 05 de noviembre del año
2015, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Santa Ana, a las 07:00 horas, para
lo cual quedan todos los presentes debidamente convocados. Remítase este Acuerdo a
donde corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.Y no habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente Sesión a las trece
horas del día veintinueve de octubre del año dos mil quince. Y en fe de lo anterior
aprobamos y ratificamos el contenido de la presente firmando:
Ing. Mario David Moreira Cruz
Alcalde Municipal y Jefe del Distrito
Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez
Síndico Municipal
Dr. hc. José Ramón Francia Bolaños
Primer Regidor Propietario
Sr. Oswaldo Alberto Blanco
Segundo Regidor Propietario
Sra. Irma Sola de Martínez
Tercera Regidora Propietaria
Lic. Edwin Alexander Tobar Rojas
Cuarto Regidor Propietario
Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón
Quinto Regidor Propietario
Sr. Joaquín Alfredo Peñate Ardón
Séptimo Regidor Propietario
Lic. Francisco Edgardo Monge Galdámez
Sexto Regidor Propietario
Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez
Octavo Regidor Propietario
Licda. Maritza Corina Carranza Barillas
Novena Regidora Propietaria
Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García
Décima Regidora Propietaria
Lic. Mario Alberto Jovel Cuellar
Undécimo Regidor Propietario
Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar
Duodécimo Regidor Propietario
Licda. Ada Claribel Umaña de González
Primera Regidora Suplente
Lic. Ismael Quijada Cardoza
Segundo Regidor Suplente
Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar
Tercer Regidor Suplente
Prof. Cruz Córdova Ardón Ventura
Cuarto Regidor Suplente
Lic. Miguel Ernesto Zaldaña Cruz
Secretario del Concejo Municipal.