INFORME FINAL SEGUIMIENTO DEL POA 2015 UNIDAD:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
U
INFORME FINAL
SEGUIMIENTO DEL POA 2015
UNIDAD:
POTOSÍ-BOLIVIA, _____ de ______________ de 2015
1. Antecedentes:
 La Universidad Autónoma Tomás Frías, como institución pública, en virtud de la
Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178, Estatuto Orgánico, Reglamento
Específico de Programación de Operaciones Anual y Reglamento Específico de la
Dirección de Evaluación y Acreditación, debe realizar semestralmente el seguimiento del
Programa de Operaciones Anual Institucional, de áreas y unidades funcionales.
 El Seguimiento al Programa de Operaciones Anual Institucional, de áreas y unidades
funcionales, es un proceso base para la formulación del POA Institucional de la gestión
siguiente.
 Asimismo, el Seguimiento al Programa de Operaciones Anual Institucional, es para la
generación y aplicación de medidas correctivas, en caso de presentarse desvíos o
incumplimiento de objetivos de gestión de las unidades académicas y administrativas.
2. Objetivo:
El Seguimiento del POA 2015 de la Unidad: ______________________ tiene por objetivo:
“Establecer el nivel de avance en el cumplimiento de Objetivos, Metas y la capacidad de
ejecución del gasto de funcionamiento e inversión de la Gestión, logrados al 30 de JUNIO
de 2015”.
3. Procedimiento:
3.1. Metodología:
a)
El seguimiento se ha realizado a la ejecución del POA 2015, sobre las actividades
realizadas del 1 de enero al 30 de Junio de 2015.
b)
El Seguimiento se ha efectuado como una Autoevaluación, con participación de las
autoridades de la unidad.
3.2. Criterios e indicadores:
3.3.
La Evaluación, utilizó los siguientes criterios e indicadores:
CRITERIO
Cumplimiento
Eficacia
ALCANCE
INDICADOR
PROPÓSITO
Establece
la
capacidad
institucional y de gestión
para lograr los Objetivos de
la unidad
Establece la capacidad de los
Cumplimiento
del
Objetivo General de
Gestión
Determinar el nivel de
cumplimiento del Objetivo
General de la unidad
Logro de los objetivos
Determinar el nivel de logro
Eficiencia
Capacidad
de
Ejecución del Gasto
objetivos de gestión para
lograr el Objetivo General
de la unidad
Establece
la
capacidad
institucional y de gestión
para obtener los resultados
programados
Establece
la
capacidad
institucional y de gestión de
ejecución del gasto de
funcionamiento e inversión
específicos de gestión
de los objetivos específicos de
gestión
Logro de resultados
programados
Determinar el nivel de
realización de las metas de
gestión
Ejecución del gasto
Determinar el nivel de ejecución del
gasto:
TGEFBs.
egf = ------------ x 100
TGAFBs.
TGEIBs.
egi = ------------ x 100
TGAIBs.
Donde:
egf
= Porcentaje de Ejecución del Gasto de Funcionamiento
egi
=
Porcentaje de Ejecución del Gasto de Inversión
TGEFBs. = Total Gasto Ejecutado en Funcionamiento, hasta el 30 de Junio de 2015,
en Bolivianos.
TGEIBs. = Total Gasto Ejecutado en Inversión, hasta el 30 de Junio de 2015, en
Bolivianos.
TGAFBs. = Total Gasto Asignado para Funcionamiento para la gestión 2015, en
Bolivianos.
TGAIBs. = Total Gasto Asignado para Inversión para la gestión 2015, en Bolivianos.
3.4. Escalas valorativas:
Para valorar el nivel de cumplimiento, de efectividad, eficacia y eficiencia en la
ejecución del POA 2015 de la Unidad, se aplicó las siguientes escalas valorativas:
a)
Escala valorativa para Objetivos
ESCALA
VALORATIVA
1
Inaceptable
2
Bajo
3
Medio
4
Aceptable
5
Pleno
ESCALA VALORATIVA PARA OBJETIVOS
RANGO
PORCENTUAL (RP)
CRITERIO
RP ≤ 40%
40% < RP ≤ 60%
60% < RP ≤ 80%
80% < RP ≤ 90%
RP ≥ 90
EFICACIA
b)
Escala valorativa para Resultados
ESCALA VALORATIVA PARA RESULTADOS
ESCALA
RANGO
VALORATIVA PORCENTUAL (RP)
CRITERIO
1
RP ≤ 40%
Inaceptable
2
EFICIENCIA
40% < RP ≤ 60%
Bajo
3
60% < RP ≤ 80%
Medio
4
80% < RP ≤ 90%
Aceptable
5
RP ≥ 90
Pleno
c)
Escala valorativa para determinar la capacidad de ejecución del gasto
ESCALA VALORATIVA PARA LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL GASTO
ESCALA
VALORATIVA
1
Inaceptable
2
Bajo
3
Medio
4
Aceptable
5
Pleno
RANGO
PORCENTUAL
(RP)
CRITERIO
RP ≤ 40%
CAPACIDAD DE
EJUCUCIÓN DEL
GASTO DE
FUNCIONAMIENTO E
INVERSIÓN
40% < RP ≤ 60%
60% < RP ≤ 80%
80% < RP ≤ 90%
RP ≥ 90
4. Actividades realizadas:
En el Seguimiento del POA 2015 de la Unidad, se desarrollaron las siguientes actividades:
FECHA
INICIO
Nº
ACTIVIDAD
1
Reunión de coordinación de las autoridades de
la Unidad para realizar el Seguimiento a la
Ejecución del POA 2015
Seguimiento del POA 2015 de la Unidad
Presentación del Informe Final
2
3
DIA
MES
CONCLUSIÓN
AÑO
DÍA
MES
AÑO
5. Misión de la unidad:
La Misión de la unidad es (a):
Copiar la “Misión” del POA 2015.
6. Seguimiento del POA 2015 de la Unidad:
El Seguimiento a la Ejecución del POA 2015 de la Unidad, tiene los siguientes Resultados:
6.1. Funcionamiento:
Objetivos de
Gestión
Específicos
(OGE)
(1)
Nº
O1
Nº
Resultados
programados
(2)
Descripción de
resultados
logrados
(3)
% de
resultados
logrados
(4)
% de
“egf”
(5)
Medios de
verificación
(6)
R1.1
R1.2
Observaciones (7:
Recomendaciones (8):
Nota. Reproducir “filas” si es necesario.
(1) y (2) copiar de POA de Funcionamiento 2015.
(3), (4), (5) y (6) Evaluar.
(7) Fila donde debe transcribirse aquellas observaciones que dificultaron la ejecución de los resultados.
(8) Fila donde debe transcribirse recomendaciones para corregir y superar la observación.
6.2. Proyectos de Inversión:
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (9)
Nº
Objetivos del
Proyecto
(10)
OP1
Nº
Resultados
programados
por Proyecto
(11)
Descripción
de los
resultados
logrados
(12)
% de
resultados
logrados
(13)
% de
“egi”
(14)
RP1.1.
RP1.2.
Observaciones (16):
Recomendaciones (17):
Nota. Reproducir el “cuadro” por Proyecto de Inversión.
OP = Objetivos del Proyecto
RP = Resultados Programados del Proyecto
(9), (10), (11) Copiar de POA de Inversión 2015.
(12), (13), (14) y (15) Evaluar.
(16) Fila donde debe transcribirse aquellas observaciones que dificultaron la ejecución de los resultados.
(17) Fila donde debe transcribirse recomendaciones para corregir y superar la observación.
Medios de
verificación
(15)
El Seguimiento a la ejecución del POA 2015 de la Unidad concluy-ó a horas ______, del
día ___________, ____, del mes de _______________ del año 2015.
7. Nómina del personal que participó:
El personal de la Unidad que participó en el Seguimiento del POA 2015, es como sigue:
Nº
NOMBRE
CARGO
FIRMA
1
2
3
Reproducir “filas” si es necesario.
Anexos
 Fotocopia de Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento e Inversión de la Unidad
(Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera).