PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Orden de Compra-OR-2014-160
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2014-160 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 10887724 Nro. Contrato / Año: 160/14 Fecha: 21/07/2014 Descripción: Adq.Material Gastable de Oficina para abastecer el Almacén de la Inst. Obra: Datos del Proveedor Razón Social: OFFITEK, SRL Nombre Comercial: OFFITEK, SRL RNC-101893931 Domicilio Comercial: C/ ARMANDO OSCAR PACHECO 1-B, URB. FERNANDEZ Tel: 809-566-5151 Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-9 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: Modalidad Pago: A CREDITO RD$ 215,796.58 Observaciones: Detalle IT Descripción 1 Resma de Papel bon Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS ITBIS Total Moneda Orig Sub Total Moneda Orig 100 ud RD 175.00 17,500.00 3,150.00 20,650.00 5 ud RD 1,405.00 7,025.00 1,264.50 8,289.50 ud RD 4,459.00 8,918.00 1,605.24 10,523.24 ud RD 5,594.00 11,188.00 2,013.84 13,201.84 5 ud RD 6,394.00 31,970.00 5,754.60 37,724.60 5 ud RD 6,394.00 31,970.00 5,754.60 37,724.60 Observación: 2 Cartucho HP 950 color negro Observación: 3 Toner HP CE 505A Color Negro 2 Observación: 4 Toner HP CF 280A Color Negro 2 Observación: 5 Toner HP CE 413A Color Magenta Observación: 6 Toner HP CE412A Amarillo Observación: FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2014-160 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Detalle IT Descripción 7 Toner HP CE411A Color Azul Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS ITBIS Total Moneda Orig Cantidad Unidad Mon Sub Total Moneda Orig 5 ud RD 6,394.00 31,970.00 5,754.60 37,724.60 3 ud RD 4,500.00 13,500.00 2,430.00 15,930.00 24 ud RD 20.63 495.12 89.12 584.24 25 ud RD 27.50 687.50 123.75 811.25 3 ud RD 850.00 2,550.00 459.00 3,009.00 ud RD 17.50 4,200.00 756.00 4,956.00 Observación: 8 Toner HP CE410A Color Negro Observación: 9 Corrector Liquido Observación: 10 Tijeras de Manos Observación: 11 Sacapuntas Eléctrico Observación: 12 Libretas Rayadas 5x8 Color Blanco 240 Observación: 13 Cajas de separadores para carpetas de anillos tamaño de carta de (24 uds) 2 ud RD 540.00 1,080.00 194.40 1,274.40 ud RD 17.50 630.00 113.40 743.40 36 ud RD 9.94 357.84 64.41 422.25 100 ud RD 17.98 1,798.00 323.64 2,121.64 100 ud RD 18.29 1,829.00 329.22 2,158.22 ud RD 15.00 1,500.00 270.00 1,770.00 Observación: 14 Clips Billetero cajas de 3/4 de 12 uds 36 Observación: 15 Clips Pequeños (cajitas de 100 uds) Observación: 16 Post-ti 3 x2 Color Amarillo Observación: 17 Poti-ti 3 x 3 Color Amarillo Observación: 18 Papel grueso para sumadora (Rollos) FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO 100 Observación: Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2014-160 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Detalle IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS ITBIS Total Moneda Orig Sub Total Moneda Orig 24 ud RD 35.00 840.00 151.20 991.20 4 ud RD 990.00 3,960.00 712.80 4,672.80 5 ud RD 990.00 4,950.00 891.00 5,841.00 4 ud RD 990.00 3,960.00 712.80 4,672.80 19 Baterias Pilas Doble AA Observación: 20 Cartucho HP 951 color Magenta Observación: 21 Cartucho HP 951 color Azul Observación: 22 Cartuchos HP 951 Yelow Observación: Total S/ITBIS RD$ 182,878.46 Total ITBIS RD$ 32,918.12 Total RD$ RD$ 215,796.58 FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2014-160 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Plan de Entrega IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 1 100 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 2 5 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 3 2 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 4 2 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 5 5 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 6 5 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 7 5 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 8 3 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 9 24 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 10 25 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 11 3 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 12 240 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 13 2 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 14 36 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 15 36 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 16 100 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 17 100 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 18 100 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 19 24 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 20 4 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 21 5 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 22 4 Depto. Almacén y suministro 30/07/2014 FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido
