PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Orden de Compra-OR-2014-219
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2014-219 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 11227854 Nro. Contrato / Año: 219/14 Fecha: 17/09/2014 Descripción: Adq. De Material Gastable de Oficina para abastecer el Almacén. Obra: Datos del Proveedor Razón Social: F & G OFFICE SOLUTION, SRL Nombre Comercial: F & G OFFICE SOLUTION, SRL RNC-130452032 Domicilio Comercial: C/ MARIA MONTEZ NO. 124 ESQ. PARAGUAY, VILLA JUANA Tel: 809-334-3772 Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-18 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: Modalidad Pago: A CREDITO RD$ 89,534.00 Observaciones: Detalle IT Descripción 1 Toner CB 542A Amarillo Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS ITBIS Total Moneda Orig Sub Total Moneda Orig 5 ud RD 2,300.00 11,500.00 2,070.00 13,570.00 9 ud RD 2,500.00 22,500.00 4,050.00 26,550.00 5 ud RD 2,300.00 11,500.00 2,070.00 13,570.00 5 t RD 2,300.00 11,500.00 2,070.00 13,570.00 70 ud RD 129.00 9,030.00 1,625.40 10,655.40 300 ud RD 3.25 975.00 0.00 975.00 Observación: 2 Toner HP CE 505 Color Negro Observación: 3 Toner HP CB 543A Magenta Observación: 4 Toner HP CB 540A Negro Observación: 5 Resma de Papel 8 1/2 x11 Observación: 6 Boligrafos de Color Azul Observación: FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2014-219 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Detalle IT Descripción 7 Desinfectantes Precio Unit s/ITBIS Imp Moneda Orig s/ITBIS ITBIS Total Moneda Orig Cantidad Unidad Mon Sub Total Moneda Orig 36 ud RD 95.00 3,420.00 615.60 4,035.60 ud RD 56.00 5,600.00 1,008.00 6,608.00 Observación: 8 Paquetes de Vasos Plásticos No. 10 de 50/1 100 Observación: Total S/ITBIS RD$ 76,025.00 Total ITBIS RD$ 13,509.00 Total RD$ RD$ 89,534.00 FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2014-219 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Plan de Entrega IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 1 5 Depto. Almacén y suministro 17/09/2014 2 9 Depto. Almacén y suministro 17/09/2014 3 5 Depto. Almacén y suministro 17/09/2014 4 5 Depto. Almacén y suministro 17/09/2014 5 70 Depto. Almacén y suministro 17/09/2014 6 300 Depto. Almacén y suministro 17/09/2014 7 36 Depto. Almacén y suministro 17/09/2014 8 100 Depto. Almacén y suministro 17/09/2014 FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido
