Plan Operativo Anual 2014 Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional

Plan Operativo Anual 2014
Administradora de Subsidios Sociales - ADESS Eje Estratégico:
Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico:
Gestión Eficiente y de Calidad de la Administración de los Subsidios Sociales
Componente:
Resultados Institucionales
Indicadores Productos
Departamentales
Actividades Principales
Responsable
Implementar plan de mejora
Plan de acción implantado para las áreas de
mejoras detectadas en la autoevaluación del
Modelo CAF
Plan de acción para las áreas de mejoras
detectadas en la autoevaluación del
Modelo Caf implantado en la Entidad
100% a finales del 2014
Evaluar ejecución del plan de mejora
Informe sobre implantación Plan de Mejora
Departamento Desarrollo
Organizacional
Medir impacto del plan en las áreas de
mejora detectadas
Formar equipos de trabajo
Establecer estándares de calidad de los
servicios prestados por la entidad
Carta Compromiso implantada en la
Entidad a finales del año 2014
Informes de evaluación de las mediciones
realizadas
Informes de evaluación de los resultados
obtenidos
Dirección Planificación y
Desarrollo
Departamento
Desarrollo Organizacional
Lista de miembros del Equipo de trabajo
conformado
Tablas de relación procesos-servicios de la Entidad
elaborada y aprobada
Identificar datos generales, procesos y
servicios de la Entidad
Implantada Carta Compromiso dentro de la
Entidad para garantizar la satisfacción de
niveles específicos de calidad a los
ciudadanos/clientes
Medio de Verificación
Departamento Desarrollo
Organizacional
Informe sobre Cuestionarios aplicados a los BTH /
Informe de análisis de las informaciones
recopiladas / Informe sobre atributos de calidad
definidos de los servicios a prestar por la Entidad /
Informe sobre Indicadores establecidos para
medir cada uno de los atributos y estándares de
calidad.
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Definir las modalidades de consulta y
participación de los ciudadanos con la
entidad
Departamento Desarrollo
Organizacional / Departamento
Beneficiario Tarjeta Habiente
Manual de procedimiento para trámites de quejas
Elaborar diseño de la carta compromiso
Departamento Desarrollo
Organizacional
Carta Compromiso diseñada
Realizar reunión de revisión de carta
compromiso con los miembros del comité
de calidad
Departamento Desarrollo
Organizacional / Comité de Calidad
Documento de Carta compromiso revisado,
autorizado y divulgada a toda la Entidad
Modificar áreas transversales para integrar y
coordinar las áreas transversales del sector
público
Estructura Organizacional de la ADESS
Formalizada por el Ministerio de
Administración Pública (MAP)
Supresión de unidades organizativas en
virtud de integración de sus funciones
dentro de la estructura de cargos de la DG
Modificar el nivel jerárquico de la entidad,
siguiendo los lineamientos del Clasificador
de Unidades Organizativas del Sector
Público
Reestructuración Organizacional de la
Entidad.
Documentos firmados y aprobados
Departamento Desarrollo
Organizacional
Integrar estructura de cargos puestos y
funciones que faltan
Manual de Cargos y Funciones
formalizados por el MAP
Manual de Cargos y Funciones firmados y
aprobados
Actualizar manuales de organización,
funciones y cargos de la entidad
Revisar las políticas y procedimientos por
áreas
Documentos firmados y aprobados
Procedimientos Principales de la
Formalizar documentación
Organización y los exigidos por la norma
(compra, control de no conformidades,
Elaborar manual de calidad
Implementadas la Norma ISO 9001:2008 en
acción preventiva, acción correctiva,
la Entidad
Implantar el sistema de Gestión de calidad
control de registro, control de
(SGC)
documentos, auditorías internas)
formalizados en la Entidad.
Seguimiento y Mejora al SGC
Proceso Certificación
Departamento Desarrollo
Organizacional
Manual de Calidad
Documento de Certificación
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Instalar solución Microsoft Project Server
2010
Documento de aprobación de usuarios / Listado
de participantes capacitación
Capacitar para el manejo de la herramienta
Implementado en la Entidad la Herramienta Microsoft Project Server 2010 instalado
Solución Microsoft Project Server 2010
y en funcionamiento
Proyecto piloto
Departamento Seguimiento y
Evaluación / Dirección de Tecnología
e Información
Manual de administración de proyectos
formalizado
Implementar metodología de administración
de proyectos
Capacitar sobre la metodología de
administración de proyectos
Puesta en funcionamiento
Listado de participantes / capacitación
Informe de conformidad usuarios
Elaborar base de datos
Implementado un Sistema de Información
Estadística
Sistema de Información Estadística
implementado y funcionando al 31 de
diciembre del 2014
Evaluar herramientas informáticas de
estadística
Seleccionar e implementar herramienta
Departamento de Planificación /
Dirección de Tecnología e
Información
Base de datos / Informe evaluación herramientas
Departamento de Planificación
Documentación (aprobación)/ Informes /
Aprobación de solicitud / Asistencia y certificación
Elaborar plan de implementación de la
metodología de planificación según el
gabinete social
Remitir el tramite de la solicitud aprobación
al DG
Realizar el taller escalonado, a nivel
institucional
Implementación del Plan Estratégico
Institucional 2014-2016.
Plan Estratégico Institucional 20142016 finalizado y socializado al público
Completar la matriz de recursos para
realización de los talleres
Seguimiento a la recepción de la
convocatoria y los recursos solicitados
Elaborar programación talleres
Realizar taller de manera escalonada
Implementar PEI 2014-2016
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