Informe de actividades de control de la Unidad de Auditoría Interna:2008,2009 (Archivo PDF, peso: 62 kb)

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CONTROL
AÑO 2008
ACTIVIDAD
Examen Especial a
los Egresos de la
Dirección Regional 1
Examen Especial a
las Comisiones de
Servicios al Interior
del País
Examen Especial a
los Procesos de
Inducción,
Evaluación de
Desempeño y
Capacitación
Examen Especial a la
Gestión Documental
de la Secretaria
General del Estado y
de la Dirección
Regional 1
Seguimiento a
Recomendaciones
Consultas efectuadas
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
PERIODO
CUBIERTO
ÁREAS O PROCESO
INTERVENIDOS
2006-01-01
al
2007-12-31
Subdirección
Regional
Administrativa y
Financiera
2006-01-01
al
2008-03-30
Subprocuraduria y
Direcciones
Nacionales
2006-01-01
al
2008-06-30
Unidad de
Capacitación y
Unidad de Recursos
Humanos
2007-01-07
al
2008-08-31
Unidad de
Documentación y
archivo y Secretaria
Regional
Todas las Unidades de
la PGE
Enero a Diciembre
2008
Todas las Unidades
de la PGE
Todas las Unidades de
la PGE
Enero a Diciembre
2008
Todas las Unidades
de la PGE
Dirección Regional 1
Procuraduria General
del Estado
Dirección Nacional de
Desarrollo Humano y
Capacitación
Secretaria General
Nº INFORME
FECHA DE
APROBACIÓN
AI-21-2008
009-DR1-UAI-2009
de 2 de febrero de
2009
AI-20A-2008
En proceso de
aprobación
AI-23-09
En proceso de
aprobación
AI-19-08
En proceso de
aprobación
Del 040-DSP al
050-DSP-08
063-DSP-08
AI-13-08; AI-15-08;
AI-27-08; AI-29-08
AI-36-08; AI-80-08
AI-93-08; AI-195-08
AI-90-08
AÑO 2009
ACTIVIDAD
Examen Especial a la
Gestión Documental de
las Direcciones
Regionales de la PGE
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Secretaria General
PERIODO
CUBIERTO
2007-01-01
al
2008-06-30
ÁREAS O
PROCESO
INTERVENIDOS
Direcciones
Regionales
Nº INFORME
FECHA DE
APROBACIÓN
AI-25-2009
En proceso de
aprobación
AI-26-09
Examen Especial al
Cumplimiento de las
Obligaciones
Institucionales con el
IESS de la PGE
Dirección Nacional
Financiera
y
Dirección Nacional de
Desarrollo Humano y
Capacitación
2006-01-01
al
2009-02-28
Cumplimiento con
las obligaciones
patronales con el
IESS
Examen Especial a los
Procesos de Mediación de
la Dirección Nacional del
Centro de Mediación y de
la Subdirección Regional
de Mediación de la
Dirección Regional
Guayas de la PGE
Dirección Nacional
del Centro de
Mediación y la
Subdirección
Regional de
Mediación de la
Dirección Regional
Guayas
2007-01-01
al
2008-08-31
Verificar los
procesos de
mediación
ejecutados en la
matriz y en la
Regional Guayas
AI-20-2008
Examen Especial al
Cumplimiento del Plan
Operativo año 2008
Todas las Direcciones
2008-01-01
al
2008-12-31
AI-27-2009
Seguimiento a
Recomendaciones
Todas las Unidades
de la PGE
Enero a
Septiembre 2009
Verificación del
cumplimiento del
POA de la PGE año
2008
Todas las Unidades
de la PGE
DP-226, 227 y
242-09
Consultas efectuadas
Todas las Unidades
de la PGE
Enero a
Diciembre 2008
Todas las Unidades
de la PGE
AI-20-09; AI-63-09
AI-75-09; AI-76-09
En proceso de
aprobación
En proceso de
aprobación
En proceso