10_Presupuesto_GASTOS_2013_-_Resumen_por_unidades_organicas.pdf

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013
Ayuntamiento de
Majadahonda
ESTADO DE GASTOS: RESUMEN POR UNIDADES
ORGÁNICAS
Concejalía y Programa
Presupuesto
2013
Presupuesto
2012
Comparación
2013 / 2012
002 RECURSOS HUMANOS, CALIDAD,
ORGANIZACIÓN, SERVICIOS
JURÍDICOS, SEGURIDAD Y MOVILIDAD
URBANA
002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
2.581.473,00
1.960.126,95
621.346,05
31,70%
002 1320 SEGURIDAD Y ÓRDEN PÚBLICO
5.478.068,00
5.715.447,36
-237.379,36
-4,15%
002 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENTO
654.790,00
778.796,68
002 1331 MOVILIDAD URBANA
477.906,00
490.974,00
-13.068,00
-2,66%
96.380,00
98.479,00
-2.099,00
-2,13%
2.126.904,00
1.315.800,00
811.104,00
61,64%
002 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
A FAVOR DE EMPLEADOS
863.938,00
1.159.761,00
002 4410 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DEL TRANSPORTE
394.787,00
425.000,00
002 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL
894.453,00
1.142.090,00
1.028.408,00
932.137,66
96.270,34
10,33%
002 9202 RECURSOS HUMANOS
745.041,00
807.529,38
-62.488,38
-7,74%
002 9230 INFORMACIÓN BÁSICA Y
ESTADÍSTICA
401.398,00
407.277,00
-5.879,00
-1,44%
002 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN
548.326,00
548.177,00
149,00
0,03%
16.291.872,00
15.781.596,03
002 1340 PROTECCIÓN CIVIL
002 1350 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS
002 9201 SECRETARIA GENERAL
RECURSOS HUMANOS, CALIDAD,
ORGANIZACIÓN, SERVICIOS JURÍDICOS,
SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA
-124.006,68 -15,92%
-295.823,00 -25,51%
-30.213,00
-7,11%
-247.637,00 -21,68%
510.275,97
3,23%
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003 ECONOMÍA Y HACIENDA
003 0110 DEUDA PÚBLICA
4.169.000,00
3.047.000,00
1.122.000,00
36,82%
003 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
816.484,00
816.139,00
345,00
0,04%
003 9311 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
125.368,00
125.341,00
27,00
0,02%
003 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
1.650.434,00
1.695.141,00
-44.707,00
-2,64%
206.056,00
235.682,00
-29.626,00 -12,57%
6.967.342,00
5.919.303,00
1.048.039,00 17,71%
004 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO
220.715,00
137.150,00
83.565,00
60,93%
004 1510 URBANISMO
575.202,00
587.577,13
-12.375,13
-2,11%
004 1540 FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN
PROTEGIDA
696.234,00
579.000,00
117.234,00
20,25%
2.262.934,00
2.325.851,82
-62.917,82
-2,71%
004 1560 OTROS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO
856.948,00
931.376,72
-74.428,72
-7,99%
004 1610 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
319.156,00
416.460,17
-97.304,17 -23,36%
004 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS
FUNERARIOS
117.762,00
164.056,00
-46.294,00 -28,22%
1.870.549,00
1.880.926,44
-10.377,44
-0,55%
366.019,00
335.791,00
30.228,00
9,00%
7.285.519,00
7.358.189,28
-72.670,28
-0,99%
003 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA
TESORERÍA
ECONOMÍA Y HACIENDA
004 URBANISMO, MANTENIMIENTO DE LA
CIUDAD Y VIVIENDA
004 1550 VÍAS PÚBLICAS
004 1650 ALUMBRADO PÚBLICO
004 9350 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE
URBANISMO, MANTENIMIENTO DE LA
CIUDAD Y VIVIENDA
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006 DEPORTES Y FIESTAS
006 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
517.679,00
536.752,00
-19.073,00
-3,55%
006 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
DEPORTES
189.422,00
194.360,00
-4.938,00
-2,54%
006 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
DEPORTE
591.539,00
617.874,00
-26.335,00
-4,26%
006 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS
1.658.640,00
1.573.450,95
85.189,05
5,41%
DEPORTES Y FIESTAS
2.957.280,00
2.922.436,95
34.843,05
1,19%
007 MEDIO AMBIENTE, JARDINES Y
LIMPIEZA
007 1620 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESÍDUOS
5.565.932,00
5.112.009,29
453.922,71
8,88%
007 1630 LIMPIEZA VIARIA
4.115.962,00
3.829.987,00
285.975,00
7,47%
007 1710 PARQUES Y JARDINES
3.412.801,00
3.148.400,00
264.401,00
8,40%
007 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE
1.022.479,00
1.082.567,03
-60.088,03
-5,55%
007 9351 LIMPIEZA DE EDIFICIOS
MUNICIPALES
1.773.508,00
1.950.000,00
-176.492,00
-9,05%
15.890.682,00
15.122.963,32
767.718,68
008 2300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES
337.853,00
301.532,60
36.320,40
12,05%
008 2310 ACCIÓN SOCIAL
320.158,00
226.508,00
93.650,00
41,35%
008 2320 PROMOCIÓN SOCIAL
894.506,00
1.037.068,45
2.018.572,00
2.042.352,00
-23.780,00
-1,16%
008 3130 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A
LA SALUD
648.194,00
645.279,00
2.915,00
0,45%
008 3131 ACCIÓN SANITARIA SOBRE
ADICCIONES
557.923,00
590.498,00
-32.575,00
-5,52%
4.777.206,00
4.843.238,05
MEDIO AMBIENTE, JARDINES Y LIMPIEZA
5,08%
008 BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
008 2330 ATENCIÓN A PERSONAS
DEPENDIENTES
BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
-142.562,45 -13,75%
-66.032,05
-1,36%
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009 PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
COMUNICACIÓN Y URBANIZACIONES
009 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
009 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
(PROGRAMA NO UTILIZABLE)
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
COMUNICACIÓN Y URBANIZACIONES
287.879,00
309.896,00
-22.017,00
-7,10%
0,00
0,00
0,00
0,00%
287.879,00
309.896,00
-22.017,00
-7,10%
010 NUEVAS TECNOLOGÍAS
010 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACION
(PROGRAMA NO UTILIZABLE)
010 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
NUEVAS TECNOLOGÍAS
0,00
0,00
0,00
0,00%
1.375.701,00
1.309.348,00
66.353,00
5,07%
1.375.701,00
1.309.348,00
66.353,00
5,07%
011 PRESIDENCIA Y GABINETE DE
ALCALDÍA
011 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO
PRESIDENCIA Y GABINETE DE ALCALDÍA
2.551.086,00
2.578.641,00
-27.555,00
-1,07%
2.551.086,00
2.578.641,00
-27.555,00
396.802,00
344.999,00
51.803,00
15,02%
2.366.464,00
1.947.255,00
419.209,00
21,53%
012 3220 ENSEÑANZA SECUNDARIA
65.856,00
349.027,00
012 3230 PROMOCIÓN EDUCATIVA
315.537,00
341.439,48
62.658,00
216.628,00
3.207.317,00
3.199.348,48
-1,07%
012 EDUCACIÓN
012 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN
012 3210 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y
PRIMARIA
012 3240 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
-283.171,00 -81,13%
-25.902,48
-7,59%
-153.970,00 -71,08%
7.968,52
0,25%
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013 CULTURA Y JUVENTUD
013 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
CULTURA
174.609,00
148.220,00
26.389,00
17,80%
1.113.546,00
1.113.297,89
248,11
0,02%
262.280,00
253.111,00
9.169,00
3,62%
1.263.528,00
1.339.605,00
-76.077,00
-5,68%
538.658,00
551.013,00
-12.355,00
-2,24%
3.352.621,00
3.405.246,89
014 2410 FOMENTO DEL EMPLEO
610.418,00
626.774,00
-16.356,00
-2,61%
014 4310 COMERCIO
264.892,00
272.384,00
-7.492,00
-2,75%
014 4930 OFICINA DE DEFENSA AL
CONSUMIDOR
468.276,00
510.630,00
-42.354,00
-8,29%
1.343.586,00
1.409.788,00
013 3320 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
013 3330 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS
013 3350 ARTES ESCÉNICAS
013 3390 JUVENTUD
CULTURA Y JUVENTUD
-52.625,89
-1,55%
014 FORMACIÓN, EMPLEO, COMERCIO,
CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL
DE ANIMALES DOMÉSTICOS
FORMACIÓN, EMPLEO, COMERCIO,
CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE
ANIMALES DOMÉSTICOS
TOTAL PRESUPUESTO:
66.288.091,00
64.159.995,00
-66.202,00
2.128.096,00
-4,70%
3,32%
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