10.- Presupuesto GASTOS 2015 - Resumen por unidades Organicas

Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015
ESTADO DE GASTOS: UNIDADES ORGÁNICAS Y
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidades orgánicas y programas presupuestario
Presupuesto
2015
Presupuesto
2014
Comparación
2015 / 2014
002 RECURSOS HUMANOS, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, SERVICIOS JURÍDICOS, SEGURIDAD Y
MOVILIDAD URBANA
002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
646.146,00
869.802,00
-223.656,00
-25,7%
6.853.626,00
7.055.460,00
-201.834,00
-2,9%
002 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENTO
777.482,00
660.927,00
116.555,00
17,6%
002 1341 MOVILIDAD URBANA
640.287,00
541.289,00
98.998,00
18,3%
002 1350 PROTECCIÓN CIVIL
114.802,00
94.984,00
19.818,00
20,9%
2.169.442,00
2.169.442,00
0,00
0,0%
002 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
A FAVOR DE EMPLEADOS
762.047,00
835.897,00
-73.850,00
-8,8%
002 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO
DE VIAJEROS
390.000,00
394.787,00
-4.787,00
-1,2%
002 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL
792.695,00
759.658,00
33.037,00
4,3%
1.205.921,00
1.197.797,00
8.124,00
0,7%
002 9202 RECURSOS HUMANOS
828.061,00
753.728,00
74.333,00
9,9%
002 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL
DE HABITANTES
469.994,00
481.939,00
-11.945,00
-2,5%
002 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN
525.709,00
547.714,00
-22.005,00
-4,0%
16.176.212,00
16.363.424,00
-187.212,00
-1,1%
2.391.000,00
2.944.000,00
-553.000,00
-18,8%
003 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
820.260,00
826.273,00
-6.013,00
-0,7%
003 9311 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
127.614,00
127.241,00
373,00
0,3%
003 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
1.618.837,00
1.701.719,00
-82.882,00
-4,9%
153.437,00
204.322,00
-50.885,00
-24,9%
5.111.148,00
5.803.555,00
-692.407,00
-11,9%
002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
002 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
002 9201 SECRETARIA GENERAL
RECURSOS HUMANOS, CALIDAD,
ORGANIZACIÓN, SERVICIOS JURÍDICOS,
SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA
003 ECONOMÍA Y HACIENDA
003 0110 DEUDA PÚBLICA
003 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA
TESORERÍA
ECONOMÍA Y HACIENDA
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Unidades orgánicas y programas presupuestario
Presupuesto
2015
Presupuesto
2014
Comparación
2015 / 2014
004 URBANISMO, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y VIVIENDA
004 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO
194.382,00
307.790,00
-113.408,00
-36,8%
004 1510 URBANISMO
527.699,00
466.195,00
61.504,00
13,2%
004 1511 OTROS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO
784.680,00
878.435,00
-93.755,00
-10,7%
004 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
724.784,00
713.900,00
10.884,00
1,5%
004 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
2.546.012,00
2.739.292,00
-193.280,00
-7,1%
329.030,00
330.771,00
-1.741,00
-0,5%
90.536,00
144.075,00
-53.539,00
-37,2%
1.706.737,00
1.782.711,00
-75.974,00
-4,3%
628.033,00
333.316,00
294.717,00
88,4%
7.531.893,00
7.696.485,00
-164.592,00
-2,1%
006 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
556.029,00
556.029,00
0,00
0,0%
006 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
DEPORTES
83.893,00
199.137,00
-115.244,00
-57,9%
006 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
DEPORTE
1.907.761,00
600.550,00
006 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS
2.002.445,00
2.084.694,00
-82.249,00
-3,9%
4.550.128,00
3.440.410,00
1.109.718,00
32,3%
4.714.697,00
4.778.640,00
-63.943,00
-1,3%
312.000,00
94.967,00
007 1630 LIMPIEZA VIARIA
4.118.827,00
4.275.984,00
-157.157,00
-3,7%
007 1710 PARQUES Y JARDINES
4.106.442,00
3.807.618,00
298.824,00
7,8%
989.905,00
1.002.690,00
-12.785,00
-1,3%
1.814.032,00
1.830.553,00
-16.521,00
-0,9%
16.055.903,00
15.790.452,00
265.451,00
1,7%
004 1600 ALCANTARILLADO
004 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS
FUNERARIOS
004 1650 ALUMBRADO PÚBLICO
004 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE
URBANISMO, MANTENIMIENTO DE LA
CIUDAD Y VIVIENDA
006 DEPORTES Y FIESTAS
DEPORTES Y FIESTAS
1.307.211,00 217,7%
007 MEDIO AMBIENTE, JARDINES Y LIMPIEZA
007 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS
007 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
007 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE
007 9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS
MUNICIPALES
MEDIO AMBIENTE, JARDINES Y LIMPIEZA
13/02/2015 12:47:10
217.033,00 228,5%
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Unidades orgánicas y programas presupuestario
Presupuesto
2015
Presupuesto
2014
Comparación
2015 / 2014
008 BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
008 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES
196.554,00
330.212,00
-133.658,00
-40,5%
3.106.659,00
3.023.774,00
82.885,00
2,7%
008 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
544.668,00
623.150,00
-78.482,00
-12,6%
008 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE
ADICCIONES
569.112,00
563.578,00
5.534,00
1,0%
4.416.993,00
4.540.714,00
-123.721,00
-2,7%
008 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
009 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMUNICACIÓN Y URBANIZACIONES
009 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
COMUNICACIÓN Y URBANIZACIONES
293.208,00
292.745,00
463,00
0,2%
293.208,00
292.745,00
463,00
0,2%
126.317,00
0,00
126.317,00
0,0%
1.244.101,00
1.327.824,00
-83.723,00
-6,3%
1.370.418,00
1.327.824,00
42.594,00
3,2%
2.531.392,00
2.639.155,00
-107.763,00
-4,1%
2.531.392,00
2.639.155,00
-107.763,00
-4,1%
419.688,00
416.802,00
2.886,00
0,7%
2.274.287,00
2.588.559,00
-314.272,00
-12,1%
96.241,00
68.104,00
28.137,00
41,3%
333.508,00
316.257,00
17.251,00
5,5%
3.123.724,00
3.389.722,00
-265.998,00
-7,8%
010 NUEVAS TECNOLOGÍAS
010 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACION
010 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
NUEVAS TECNOLOGÍAS
011 PRESIDENCIA Y GABINETE DE ALCALDÍA
011 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO
PRESIDENCIA Y GABINETE DE ALCALDÍA
012 EDUCACIÓN
012 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN
012 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS
DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL
Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
012 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS
DOCENTES DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA
012 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
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Unidades orgánicas y programas presupuestario
Presupuesto
2015
Presupuesto
2014
Comparación
2015 / 2014
013 CULTURA Y JUVENTUD
013 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
CULTURA
171.656,00
189.360,00
-17.704,00
-9,3%
1.034.071,00
1.109.945,00
-75.874,00
-6,8%
013 3341 ARTES PLÁSTICAS
301.719,00
301.362,00
357,00
0,1%
013 3342 ARTES ESCÉNICAS
1.282.665,00
1.233.486,00
49.179,00
4,0%
491.491,00
528.995,00
-37.504,00
-7,1%
3.281.602,00
3.363.148,00
-81.546,00
-2,4%
013 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS
013 3343 JUVENTUD
CULTURA Y JUVENTUD
014 FORMACIÓN, EMPLEO, COMERCIO, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES
DOMÉSTICOS
014 2410 FOMENTO DEL EMPLEO
601.985,00
610.361,00
-8.376,00
-1,4%
17.779,00
238.225,00
-220.446,00
-92,5%
014 4313 COMERCIO AMBULANTE
218.430,00
0,00
218.430,00
0,0%
014 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS
376.182,00
411.240,00
-35.058,00
-8,5%
1.214.376,00
1.259.826,00
-45.450,00
-3,6%
65.656.997,00
65.907.460,00
-250.463,00
-0,4%
014 4310 COMERCIO
FORMACIÓN, EMPLEO, COMERCIO,
CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE
ANIMALES DOMÉSTICOS
TOTALES:
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