PLAN ANTICORRUPCION SEGUIMIENTO MES DE AGOSTO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1474 DE 2011 ART 73,74

CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
COMPONENTE
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
META
Meta 1.1. Mantener actualizado el mapa de riesgos de
corrupción de la CGM para la vigencia 2014.
1. IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Y
ACCIONES PARA SU
MANEJO.
Garantizar una gestión eficaz de los riesgos de
corrupción a través de su identificación, análisis,
Proyecto 1. Gestión y
valoración, evaluación, seguimiento permanente
manejo eficaz de los
de los mismos y la implementación oportuna de
riesgos de corrupción.
actividades concretas tendientes a reducirlos o
evitarlos y prevenir posibles actos de corrupción.
Facilitar la relación de la comunidad y partes
interesadas (personas naturales y jurídicas) con la
Contraloría General de Medellín, de tal forma que
las actuaciones que deban surtirse ante ella para Proyecto
2.
ESTRATEGIA
el ejercicio de actividades, derechos o Racionalización
ANTITRÁMITES
cumplimiento de obligaciones, se desarrollen de trámites.
conformidad con la Constitución Nacional y los
principios rectores de la política de racionalización
de trámites.
Ind.1. Definir y adoptar para el
Sistema Integral de Gestión de la
CGM la política de administración
de riesgos.
Ind.2. Aplicar la metodología para
la
identificación,
análisis
y
valoración de los riesgos de
corrupción de la CGM.
Meta 1.2. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos por
lo menos dos veces en la vigencia 2014, con corte a agosto
31 y diciembre 31.
Meta 2.1. Reestructurar el Comité de Transparencia y
Probidad y articular comités de temática similar.
Ind.1.
Realizar
(actualizar)
diagnóstico y racionalización de
2. trámites.
de Ind. 2. Mantener para el Sistema
Integral de Gestión de la CGM la
política de racionalización de
Meta 2.2. Fortalecer los mecanismos Web services,
trámites.
cadenas de trámites o ventanillas únicas.
Meta 3.1. Realizar mínimo una (1) audiencia pública en
cada año (se presenta el informa fiscal y financiero, el
Informe de los recursos naturales y del medio ambiente y el
informe de gestión.
3. RENDICIÓN
CUENTAS
Fortalecer la transparencia de la gestión
institucional y afianzar la relación de la
Contraloría General de Medellín con la
comunidad y las partes interesadas, mediante la
rendición de cuentas, como un proceso continuo y
Ind 1. Programar mecanismos de
bidireccional, reconocido como una expresión de
participación ciudadana para
control social, que establece el deber de informar,
informar a la comunidad
para la entidad y el derecho de ser informada,
DE
Proyecto 3. Rendición de Ind. 2. Disponer de medios para
para la comunidad; respecto de los resultados de
comunicar a la ciudadanía
cuentas social.
la gestión institucional, además, reconocer y
Ind. 3. Resaltar entidades y
exaltar la labor de quienes desde el Estado y
personas por sus aportes a la
desde la Comunidad, se distinguen por sus
transparencia.
diferentes tareas en la sociedad, de manera
especial por contribuir con sus acciones decididas
a la lucha contra la corrupción y a la búsqueda de
la transparencia en la función pública y en el
manejo de los recursos públicos
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓ
N
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO
2014
30/04/2014
La
Oficina
Asesora
de
Planeación, tiene pendientes
algunas actualizaciones del mapa
de
riesgos
de
algunas
Todas las dependencias
Dependencias. Cumplimiento al
de la CGM
80%, las demás dependencias de
la
Contraloría
General
de
Medellín presentan un avance del
100% en el PGA.
30/09/2014
El día 12 de agosto de 2014, con
radicado 017100 - 201400008387
se solicita a la oficina Asesora de
Planeación el cambio de la meta
del
cuadro
mando,
plan
Oficina Asesora de Control anticorrupción y atención al
Interno
ciudadano 2014. , “Meta 1.2.
Realizar seguimiento a los mapas
de riesgos por lo menos dos
veces en la vigencia 2014, con
corte a agosto 31 y diciembre
31.”; meta que no corresponde.
01/03/2014
31/03/2014
Oficina
Asesora
Planeación.
01/01/2014
30/10/2014
25/02/2104
01/09/2014
La
Oficina
Asesora
de
Planeación, tiene elaborado el
de proyecto de Resolución para la
revisión y aprobación desde el
mes de abril del año 2014.
Cumplimiento 50%
Se tiene la ventanilla única, la
cual fue desarrollada mediante el
sistema de información mercurio
y se puede accesar a ella a través
Contraloría Auxiliar de de la pagina web, desde allí el
Desarrollo Tecnológico
ciudadano puede colocar las pqr
y hacerle consulta y seguimiento
a las peticiones, quejas y
reclamos.
Cumplimiento 100%
Meta cancelada en consejo de
dirección, acta Nro 2 del 27 de
febrero de 2014. Igualmente se
solicita a la oficina Asesora de
Planeación retirarla del Cuadro
Contraloría Auxiliar de de mando del Plan Anticorrupción
Participación Ciudadana
el día 26 de febrero de 2014
radicado Nro. 201400002062 y en
el memorando el día 30 de mayo
de 2014 radicado 201400005501
solicitud modificación al proceso
de Participación Ciudadana.
01/08/2014
Meta 3.2. Realizar conversatorios con estudiantes de los
colegios privados y universidades.
02/01/2014
31/12/2014
Meta 3.3. Divulgar a través del periódico institucional los
informes y resultados de la gestión fiscalizadora.
02/01/2014
31/12/2014
Meta 3.4. Emitir boletines de prensa que informen de
manera permanente a la ciudadanía sobre temas de interés
en materia de control fiscal.
02/01/2014
31/12/2014
Se realizaron conversatorios en
las Instituciones Educativas: Los
Cedros. Comfenalco, Fe y Alegría
Contraloría Auxiliar de
y Lola González y están
Participación Ciudadana
programados
otros
para
realizarse en las Universidades.
Cumplimietno 100%.
El períodico institucional, se
publica
trimestralmente.
Su
Oficina Asesora de Prensa
publicación fue en el mes de
y Comunicaciones
agosto.
Cumplimiento 100%
A la fecha se han publicado 8
Oficina Asesora de Prensa
boletines de prensa.
y Comunicaciones
Cumplimietno 100%.
Fortalecer la transparencia de la gestión
CUADRO MANDO
institucional y afianzar la relación de la
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
Contraloría General de Medellín con la
comunidad y las partes interesadas, mediante la
rendición de cuentas, como un proceso continuo y
Ind 1. Programar mecanismos de
bidireccional, reconocido como una expresión de
participación ciudadana para
control social, que establece el deber de informar,
informar a la comunidad
para la entidad y el derecho de ser informada,
3. RENDICIÓN DE
Proyecto 3. Rendición de Ind. 2. Disponer de medios para
para la comunidad;OBJETIVO
respecto de los resultados de
COMPONENTE
PROYECTO
INDUCTOR
META
comunicar a la ciudadanía
cuentas social.
CUENTAS
la gestión institucional, además, reconocer y
Ind. 3. Resaltar entidades y
exaltar la labor de quienes desde el Estado y
personas por sus aportes a la
desde la Comunidad, se distinguen por sus
transparencia.
diferentes tareas en la sociedad, de manera
especial por contribuir con sus acciones decididas
a la lucha contra la corrupción y a la búsqueda de
Meta 3.5. Realizar encuentros comunales “por el control
la transparencia en la función pública y en el
fiscal”.
manejo de los recursos públicos
FECHA DE
INICIO
01/05/2014
FECHA DE
TERMINACIÓ
N
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO
2014
31/12/2014
Está pendiente y para ello, ya se
tienen
programados
los
encuentros comunales en los
Contraloría Auxiliar de
Corregimientos de Belén Altavista
Participación Ciudadana
y Palmitas a realizarse en agosto
28 y octubre 19 de 2014
respectivamente.
Meta 3.6. Optimizar las carteleras pedagógicas, la pauta
pedagógica, el sitio web y las redes.
02/01/2014
31/12/2014
La información de la CGM se
publica a diario, igualmente se
actualizan todos lo medios
Oficina asesora de Prensa
mecanismos de participación
y comunicaciones
ciudadana para informar a la
comunidad.
Cumplimiento 100%.
Meta 3.7. Otorgar la distinción “Excelencia en la Gestión
Transparente de los Recursos Públicos", según solicitud del
Contralor General de Medellín
01/02/2014
31/12/2014
Despacho
del
Contralor/Oficina Asesora
de
Prensa
y
Comunicaciones
_______
CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
COMPONENTE
3. RENDICIÓN
CUENTAS
OBJETIVO
Fortalecer la transparencia de la gestión
institucional y afianzar la relación de la
Contraloría General de Medellín con la
comunidad y las partes interesadas, mediante la
DE rendición de cuentas, como un proceso continuo y
bidireccional, reconocido como una expresión de
control social, que establece el deber de informar,
para la entidad y el derecho de ser informada,
para la comunidad; respecto de los resultados de
la gestión institucional
PROYECTO
INDUCTOR
Ind. 1. Mantener actualizado el
calendario de obligaciones legales
y
administrativas
–COLAy
consultarlo permanentemente para
la rendición.
Ind. 2. Incorporar las obligaciones
legales y administrativas en el plan
de acción de cada dependencia de
Proyecto 4. Rendición de
la Contraloría para garantizar su
cuentas institucional.
monitoreo y cumplimiento oportuno
de la rendición de forma y fondo.
Ind. 3. Utilizar los mecanismos y
medios idóneos definidos por las
entidades de control y partes
interesadas para la rendición de la
cuenta.
META
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓ
N
Meta 3.8. Rendir la cuenta a la Auditoría General de la
República.
02/01/2014
31/12/2014
Meta 3.9. Rendir la cuenta a la Contraloría General de
Antioquia.
28/02/214
28/022014
Meta 3.10. Rendir la cuenta para la Contraloría General de
la República.
02/01/2014
31/12/2014
Meta 3.11. Rendir informe de las finanzas del municipio de
Medellín.
15-may
30-jul
RESPONSABLE
- Preparación de la
información - Todas las
dependencias.
- Rinde la información Oficina
Asesora
de
Planeación.
- Preparación de la
información - Todas las
dependencias.
- Rinde la información Oficina
Asesora
de
Planeación.
1. Preparación de la
información - Todas las
dependencias.
2. Rinde la información Oficina
Asesora
de
Planeación.
Subcontraloría
Contraloría Auxiliar de
Apoyo Técnico
Oficina Asesora de Prensa
SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO
2014
A la fecha se ha cumplido en un
100%
A la fecha se ha cumplido en un
100%
A la fecha se ha cumplido en un
100%
Se rindio informe de las finanzas
al Concejo de Medellín el día 31
de julio de 2014.
Cumplimiento al 100%
Meta 3.12. Rendir nforme de los recursos naturales y del
Fecha
medio ambiente del Municipio de Medellín, y de gestión de asignada por el
la Contraloría al Concejo de Medellín y a la ciudadanía.
concejo
- Subcontraloría
- Contraloría Auxiliar
Ambiental
- Oficina Asesora de
Prensa y comunicaciones
se rindio informe de los recursos
naturales y del medio ambiente
del Municipio de Medellín, el día
22 de julio de 2014.
Cumplimiento al 100%
Fecha
Meta 3.13. Rendir informe de gestión de la Contraloría al
asignada por el
Concejo de Medellín.
concejo
- Informe de evaluación Oficina
Asesora
de
Planeación
- Preparar presentación Oficina Asesora de Prensa
y Comunicaciones
El informe de gestión se presentó
ante el concejo el 6 de marzo de
2014.
Cumplimiento 100%
CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
COMPONENTE
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
META
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓ
N
Meta 4.1. Difundir el portafolio de servicios y trámites al
ciudadano.
01/02/2014
30/12/2014
Se ha difundido en cada uno de
Oficina asesora de Prensa
los eventos realizados.
y comunicaciones
Cumplimiento 100%
31/12/2014
En todos los eventos que realiza
la
Contraloría
Auxiliar
de
Participación
Ciudadana
se
aplica la encuesta de evaluación
de satisfacción al cliente. Se
solicitó a planeación a través del
memorando 201400005501 de
Contraloría Auxiliar de mayo 30 de 2014, modificar en el
Participación Ciudadana
proceso
de
participación
ciudadana en el documento
evaluación de satisfacción del
cliente en el numeral 2.6 la
palabra semestral por el anual y
así unificar con el informe de
gesttión que se se presenta cada
año.
Cumplimiento 100%
Meta 4.2. Medir la satisfacción del ciudadano con relación a
los trámites, programas y servicios que presta la entidad.
4.
MECANISMOS
PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN
AL
CIUDADANO
Contribuir a la generación de confianza y al
mejoramiento de los niveles de satisfacción de la
ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y
atención de los trámites y servicios prestados por
la Contraloría General de Medellín a la
comunidad, a través de los diferentes
mecanismos y medios de participación ciudadana
de que dispone la entidad.
Ind. 1. Fortalecer y publicitar los
canales y medios de atención a la
comunidad.
Ind. 2. Ajustar los procesos a la
normativa de la política antitrámites
Ind. 3. Programar mecanismos de
participación
ciudadana
para
informar a la comunidad
Ind. 4. Disponer de medios para
Proyecto 5. Desarrollo
comunicar a la ciudadanía
institucional
para
el
Ind. 5. Atender oportunamente, con
servicio al ciudadano.
calidad las solicitudes de la
comunidad
y
las
partes
interesadas.
Ind. 6. Garantizar la accesibilidad
de los ciudadanos a los trámites y
servicios de la entidad.
Ind. 7. Involucrar al ciudadano en el
modelo de servicio.
02/01/2014
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO
2014
Meta 4.3. Identificar necesidades, expectativas e intereses
del ciudadano para gestionar la atención adecuada y
oportuna.
02/01/2014
31/12/2014
En todos los eventos que realiza
la
Contraloría
Auxiliar
de
Participación
Ciudadana
se
aplica la encuesta de evaluación
de satisfacción al cliente, como
Contraloría Auxiliar de también se aplica a las asesorias
Participación Ciudadana
que hacen a las personas que
visitan la Contraloría Auxiliar de
Participación Ciudadana, lo que
permite a través de ellas
evidenciar las expectativas e
interesés del ciudadano.
cumplimiento 100%
Meta 4.4. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar
visible información actualizada sobre: (Página web, cartelera
física, impresos, cartelera virtual).
01/01/2014
31/12/2014
Programa de televisión - pauta
pedagogica,
piesas
gráficas
Oficina Asesora de Prensa
instaladas en el metro de
y Comunicaciones
Medellín.
Cumplimiento en un 100%.
4.
MECANISMOS
PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN
AL
CIUDADANO
COMPONENTE
Contribuir a la generación de confianza y al
mejoramiento de los niveles de satisfacción de la
ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y
atención de los trámites y servicios prestados por
la Contraloría General de Medellín a la
comunidad, a través
de los diferentes
OBJETIVO
mecanismos y medios de participación ciudadana
de que dispone la entidad.
Ind. 1. Fortalecer y publicitar los
canales y medios de atención a la
comunidad.
Ind. 2. Ajustar los procesos a la
normativa de la política antitrámitesCUADRO MANDO
ANTICORRUPCIÓN
Ind. PLAN
3. Programar
mecanismos de Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
participación
ciudadana
para
informar a la comunidad
Ind. 4. Disponer de medios para
Proyecto 5. Desarrollo
comunicar a la ciudadanía
institucional
para
el
Ind. 5. Atender oportunamente, con
servicio al ciudadano.
calidad lasINDUCTOR
solicitudes de la
PROYECTO
META
comunidad
y
las
partes
interesadas.
Ind. 6. Garantizar la accesibilidad
de los ciudadanos a los trámites y
servicios de la entidad.
Ind. 7. Involucrar al ciudadano en el
modelo de servicio.
Meta 4.5. Establecer procedimientos, diseñar espacios
físicos y disponer de facilidades estructurales para la
atención prioritaria a personas en situación de discapacidad,
niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.
Ind. 7. Fomentar una cultura de
servicio al ciudadano en los
Proyecto 6. Afianzar la
funcionarios de la CGM.
Meta 4.6. Desarrollar las competencias y habilidades a los
cultura de servicio al
Ind. 8. Cualificar los equipos de servidores públicos en materia de servicio al ciudadano,
ciudadano
en
los
trabajo dispuestos para el servicio mediante programas de capacitación y sensibilización.
servidores públicos.
al ciudadano
Meta 4.7. Establecer canales de atención en línea que
permitan la participación ciudadana.
4.
MECANISMOS
PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN
AL
CIUDADANO
Contribuir a la generación de confianza y al
mejoramiento de los niveles de satisfacción de la
ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y
atención de los trámites y servicios prestados por
la Contraloría General de Medellín a la
comunidad, a través de los diferentes
mecanismos y medios de participación ciudadana
de que dispone la entidad.
Ind. 1. Implementación de la
Estrategia de Gobierno en Línea.
Ind. 2. Fomentar el uso intensivo de
canales no
presenciales de Meta 4.8. Implementar protocolos de atención al ciudadano.
atención.
Ind. 3. Provisión de trámites y
servicios por múltiples canales y
uso de tecnologías de información
y
comunicaciones
en
los
Proyecto
7. procedimientos administrativos.
Fortalecimiento de los Ind. 4. Facilitar la recepción y envío
de documentos, propuestas o
canales de atención.
solicitudes y sus respectivas
respuestas por medio de correo
certificado y por correo electrónico.
Ind. 5. Interoperabilidad, cadenas
de trámites y ventanillas únicas
virtuales
Ind. 6. Consolidar la articulación
interinstitucional
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓ
N
01/05/2014
31/10/2014
04/06/2014
28/06/2014
RESPONSABLE
1. Contraloría Auxiliar de
Participación Ciudadana
2. Contraloría Auxiliar de
Recursos
Físicos
y
Financieros
Contraloría Auxiliar Talento
Humano.
SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO
2014
A través del memorando con
radicado 201400004984 de mayo
15 de 2014, se informó a la
oficina asesora de planeación que
esta meta no es responsbilidad, ni
competencia de la Contraloría
Auxiliar
de
Participación
Ciudadana, y por la pertinencia
es
responsabilidad
de
la
Secretaría General quien realiza
los estudios técnicos y asigna
presupuestos para la disposición
de los espacios. No obstante se
manifestó
en
el
mismo
memorando la necesidad de
tener un espacio de atención a la
ciudadanía de manera adecuada.
(salón de capacitación del 6°
piso).
La C.A de Recursos Fisicos y
Financieros, aduce que esta meta
se ha cumplido ya que la CGM
cuenta con ascensores para cada
piso, oficina de atención al
ciudadano y especios amplios
para la circulación de la
población, no obstante, se
encuentra en el proceso de
implementar como mejora la
señalización
del
punto
de
atención al ciudadano.
cumplimiento 100%
El 27 de junio de 2014, se realizó
la reinducción a los funcionarios
de la entidad, con motivo de la
celebración del dia del Servidor
Público,
las
charlas
se
encaminaron al fortalecimiento de
la atención al usuario, como
fueron: servicio y atención al
cliente, ética del servidor público,
trabajo colaboración autodirigido
y los valores son el jefe.
Cumplimiento 100%
A través de las redes sociales se
da información relevante a la
comunidad, horarios de atención,
punto de atención, linea de
atención y correo para SPC.
Cumplimiento 100%
04/06/2014
31/12/2014
1. Contraloría Auxiliar de
Participación Ciudadana,.
2. Oficina Asesora de
Prensa y Comunicaciones.
04/06/2014
31/12/2014
A través de las redes sociales se
da información relevante a la
Contraloría Auxiliar de comunidad, horarios de atención,
Participación Ciudadana.
punto de atención, linea de
atención y correo para SPC.
Cumplimiento 100%
CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
4.
MECANISMOS
PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN
AL
COMPONENTE
CIUDADANO
Contribuir a la generación de confianza y al
mejoramiento de los niveles de satisfacción de la
ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y
atención de los trámites y servicios prestados por
la Contraloría General de Medellín a la
OBJETIVO
comunidad, a través de los diferentes
mecanismos y medios de participación ciudadana
de que dispone la entidad.
Ind. 1. Implementación de la
Estrategia de Gobierno en Línea.
Ind. 2. Fomentar el uso intensivo de
canales no
presenciales de
atención. INDUCTOR
PROYECTO
META
Ind. 3. Provisión de trámites y
servicios por múltiples canales y
uso de tecnologías de información
y
comunicaciones
en
los
Proyecto
7. procedimientos administrativos.
Fortalecimiento de los Ind. 4. Facilitar la recepción y envío
de documentos, propuestas o
canales de atención.
solicitudes y sus respectivas
respuestas por medio de correo
certificado y por correo electrónico.
Ind. 5. Interoperabilidad, cadenas
de trámites y ventanillas únicas
Meta 4.9. Integrar canales de atención e información para
virtuales
Ind. 6. Consolidar la articulación asegurar la consistencia y homogeneidad de la información
que se entregue al ciudadano por cualquier medio.
interinstitucional
26 METAS
CUMPLIMIEMTO 100%
21
CUMPLIMIEMTO 50%
PENDIENTES
CANCELADAS
1
1
3
CONSOLIDACIÓN DEL
DOCUMENTO
REVISIÓN
DOCUMENTO
SEGUIMEINTO
ESTRATEGIA
DEL
A LA
CARGO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE - GABRIEL JAIME PUERTA
FIRMA
CARGO - TECNICO OPERATIVO
NOMBRE - LUZ EMILSEN YEPES RAMIREZ
FIRMA
JEFE DE CONTROL INTERNO
NOMBRE - JHON JAIME ZAPATA OSPINA
FIRMA
FECHA DE
INICIO
04/06/2014
FECHA DE
TERMINACIÓ
N
31/12/2014
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO
2014
Contraloría Auxiliar de
Desarrollo
Tecnológico,
Contraloría Auxiliar de
Participación Ciudadana,
oficina Asesora de Prensa
y Comunicaciones.
Se han integrado canales de
información
como
correo
electrónico, redes sociales y
software que la entidad contrato
para sistematizar la información y
automatizar los procesos de SPC
o información general para la
ciudadanía. Se ha fortalecido la
página web, mejorando su
aspecto y el desarrollo de la
información para que sea más
cercana a la comunidad, a su
vez, a través de canales de
información en linea, como el
correo electrónico y la gestión de
información en redes sociales
permite tener una cercanía al
usuario y facilitarle los medios por
los cuales nos pueden contactar.
Cumplimiento 100%