Nombre de la Compañía: VINILIT SA Bureau Veritas Certification Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 4º Seguimiento VINILIT SA 19 de Junio de 2014 FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE 56-2-2485 9000 Confidencial Página 1 REV. MAYO. 2013 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Información de la Empresa Nombre de la Empresa VINILIT S.A. Dirección Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo, Santiago Nº de Teléfono 02/ 5924202 Página Web www.vinilit.cl Nº Contrato CL 1169319/12 02 / 5924151 Nº Fax Información del Contacto Nombre del Contacto Pablo Saavedra Dirección e-mail [email protected] Nº de Teléfono 02/ 5924202 Información de la Auditoría Normas auditadas ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007 Alcance FABRICACION, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIO DE TUBERIAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS Código SQC – PEC - SC 14B 25.2 PEC 14B SC08 Sitios Auditados Av. Jorge Alessandri Rodríguez 10900, san Bernardo. Santiago Tipo de Auditoría Certificación Recertificación Seguimiento 4º Distribución Informe Auditoria VINILIT S.A. BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 2 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Resumen de Hallazgos de la Auditoria Fecha Auditoria Vigilancia desde: 19-06-2014 hasta: 19-06-2014 Número de SF02’s detectadas en Vigilancia: Es necesaria una visita de Follow Up Mayor: Si No X 01 Menor: Fecha visita de Follow Up 02 No Aplica Observaciones visita de Follow Up No Aplica Recomendación Auditor Líder Todas las NCR’s resueltas Firma Auditor Lider: Si Procede / Mantiene Certificación X No Si No X Carlos Díaz Medina Auditoría realizada bajo las siguientes normas: 1) ISO 9001:2008 3) 2) ISO 14001:2004 4) OHSAS 18001:2007 Auditores (2,3,4…) Auditor Lider (1): 2) Felipe Campos Carlos Díaz Medina 3) Paulo Morales 4) ------------------- Alcance Sistema de Gestión (Declaración del alcance debe ser verificado e indicado en el espacio a continuación) CASA MATRIZ FABRICACION, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIO DE TUBERIAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS SITIO 1 SITIO 2 Acreditaciones Número de Certificados UKAS INN 1 1 Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 3 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Resumen de la Auditoría Objetivos de la auditoría Para la Auditoria de vigilancia: Los objetivos de esta auditoría son los siguientes: 1. Verificar que el sistema de gestión es mantenido por la organización 2. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la organización en relación con la política. 3. Verificar la implementación de acciones de mejora en el sistema de gestión. Resumen Auditoria La auditoría inicial se llevó a cabo el día 12 de Diciembre de 2013, bajo los estándares de la(s) Norma(s) ISO 9001:2008 X ISO 14001:2004 X OHSAS 18001:2007 X NCh 2728:2003 Reunión de Inicio La reunión inicial se desarrolló en Casa Matriz y en los distintos sitios, en esta reunión se trataron los temas definidos en el protocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la auditoría, metodología de trabajo, clasificación de los hallazgos y su tratamiento como temas relevantes. Se confirmó el plan de auditoría enviado con anticipación. Resultados de Auditorías Previas Los resultados de la última auditoría realizada a este sistema de gestión han sido revisados, especialmente lo que se refiere a la implementación de acciones correctivas y preventivas para las No Conformidades declaradas en esa oportunidad, así como su efectividad, el resumen de esta revisión se detalla a continuación: Nº de No Conformidades de la auditoría anterior Mayor 01 Menor 04 Nº de No Conformidades cerradas Mayor 01 Menor 04 Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 4 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Durante esta revisión se ha concluido que: El sistema de gestión no ha abordado adecuadamente la No Conformidad 01/PAP detectada durante la auditoría anterior, por lo que la No Conformidad persiste y se han clasificado como mayor. Las observaciones fueron atendidas e implementado las acciones preventivas. Desarrollo de la Auditoría El equipo auditor ha llevado a cabo un proceso de auditoría basado en una muestra de los procesos de VINILIT S.A. Las fuentes de información revisadas incluyeron procedimientos, registros y entrevistas con el personal responsable de los diferentes procesos auditados, debido a lo anterior, se deja constancia que puede haber desviaciones que durante la auditoría no fueron detectadas, lo cual no exime a la empresa de su responsabilidad en la verificación permanente del cumplimiento y una constante atención a las exigencias de la normativa y la legislación aplicable al sistema de gestión. Revisión por la Dirección Se pudo evidenciar que las revisiones por la dirección se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, efectuándose la última de ellas el 12 de junio de 2014, oportunidad en que se revisaron parte de los temas solicitados en el respectivo requisito normativo. Como acciones relevantes se definieron: o Seguimiento a los objetivos e indicadores de 2014 o La modificación de la NCh399/11: Sistema de tuberías plásticas para suministros de agua bajo presión, enterrado o superficial – Tuberías de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) – Requisitos Política, Objetivos y Programas La Política establecida por VINILIT SA ha sido dada a conocer a todo el personal por medio de su publicación en las diferentes dependencias. En relación a los Objetivos, estos se encuentran establecidos y dados a conocer en los niveles relevantes de VINILIT SA. La Política y los Objetivos han sido analizados en la Revisión Gerencial. Del análisis de cumplimiento de los Objetivos y programas de gestión, se puede establecer que VINILIT SA presenta una mejora en el desempeño de los procesos monitoreados. Documentación VINILIT ha desarrollado un manual de gestión, en el cual se describen los diferentes procesos, la interacción entre ellos y la referencia a los principales documentos y registros. También se han establecido los procedimientos obligatorios solicitados por los requisitos normativos. El Manual de Gestión Integrado auditado correspondió a la versión 09 de Junio de 2014. VINILIT posee todo el sistema documental en sistema electrónico, teniendo todo el personal acceso a ellos. Por otra parte, la documentación posee todas las restricciones necesarias para evitar la utilización de documentos obsoletos. En los casos particulares que el personal no tiene acceso a la documentación electrónica, la Organización proporciona las copias físicas correspondientes. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 5 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Auditorías Internas Se ha definido un programa anual de auditorías internas, el cual abarca todos los procesos y áreas de VINILIT SA. Se evidencia que la última auditoría interna fue realizada el día 20 de mayo de 2014, y en ella se revisaron la eficacia de 62 no conformidades anteriores y se detectaron 04 no conformidades, como se pudo establecer en el correspondiente informe de auditoría. Acciones Correctivas/preventivas VINILIT SA ha tomado las acciones necesarias derivadas de los: reclamos de clientes, incidentes, hallazgos de auditorías internas y de no conformidades internas surgidas de los monitoreos de los procesos. Percepción del Cliente VINILIT SA realiza el seguimiento y medición de la percepción del cliente mediante la cuantificación de las quejas y/o reclamos recibidos, contacto directo mediante las visitas periódicas a clientes, durante la realización de los servicios. Se pudo evidenciar del análisis de la información recopilada por VINILIT SA, que sus clientes poseen una buena percepción de la empresa, destacando el buen Fillrate. Comunicación de Partes Interesas Se pudo evidenciar que VINILIT SA ha realizado actividades menores de difusión ambiental, al interior de la empresa. También es factible evidenciar que VINILIT SA ha definido distintos medios de comunicación y consulta con los trabajadores propios y terceros para conocer sus inquietudes, entre otros se puede destacar, reuniones de seguridad y reuniones de comité paritario, respecto de SSO. Aspectos Ambientales / Peligros Los principales Aspectos ambientales de VINILIT SA corresponden a generación de residuos peligrosos y consumo de agua, los cuales están siendo controlados y mitigados, mediante capacitación al personal y controles operacionales definidos en los procedimientos. Además, han sido gestionados mediante los programas ambientales definidos. Los principales riesgos en SSO de VINILIT SA corresponden atrapamiento de manos y atropello en los patios, los cuales están siendo controlados, mediante capacitación al personal y controles operacionales definidos en los procedimientos e IPER. Requisitos Reglamentarios y Legales Se verificó el cumplimiento con los requisitos reglamentarios y legales aplicables al producto de acuerdo al alcance de la certificación. Dentro de los requisitos aplicables cabe destacar Ley 16744, el DS 594, DS 40, DS 148 entre otros. Procesos Principales Los principales procesos de VINILIT SA corresponden a Fabricación, Importación, Comercialización, Control de Calidad, Almacenamiento y Despacho. En ellos se pudo evidenciar que están controlados y presentan mejoras en su desempeño. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 6 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Aspectos Generales También se pudo observar que la empresa ha tenido cambios organizacionales que ha repercutido en el manejo del Sistema de Gestión Integrado. Se tiene hace tres semanas un nuevo responsable en SSO Uso de la marca Bureau Veritas Certification (Logo) Se pudo verificar que VINILIT SA utiliza la marca y la certificación otorgada por Bureau Veritas Certification en página web, respetando cabalmente el manual de uso de la marca. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 7 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Resultados de la Auditoría El resultado de esta auditoria se resume en el siguiente cuadro: Nº de No Conformidades Mayores 01 Nº de No Conformidades Menores 02 Nº de Observaciones 05 Nº de Oportunidades de Mejora 00 Las observaciones detectadas, se deben tratar mediante el procedimiento de acciones preventivas, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales en una próxima auditoría. Las No conformidades quedaron abiertas, por lo que por el momento no se recomienda la Mantención bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Debido a lo anterior, VINILIT SA deberá enviar formulario SF02 completo, con la acción inmediata, el análisis de causa y la acción correctiva definida, más las evidencias de implementación de ellas, para el cierre de las No Conformidades al correo electrónico no.conformidades@ bureauveritas.cl antes de 90 días a partir del 19-06-2014. Una vez cerradas las No Conformidades se procederá a la mantención bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y auditados No se presentaron opiniones divergentes Plazo Apelaciones VINILIT SA tiene 30 días calendario para hacer uso de su derecho de apelación, enviando un correo electrónico con todos los antecedentes a la dirección [email protected], transcurrido este plazo Bureau Veritas Certification Chile se reserva el derecho de rechazar sin ningún análisis dicha apelación. Fortalezas y Debilidades A continuación se presentan las fortalezas y debilidades detectadas por el equipo auditor: Fortalezas: Alto compromiso de la gerencia y del personal auditado. Gestión de Calidad. Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional Debilidades: Gestión de Medio Ambiente Las declaradas en los hallazgos establecidos. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 8 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Reunión de Cierre La reunión de cierre de la auditoría se desarrolló en Casa Matriz y en ella se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas Certification. Los temas tratados fueron: resultados de la auditoría, plazos para el cierre de no conformidades, plazos para el envío del certificado, fortalezas y debilidades observadas por el equipo auditor. Modificaciones al Sistema de Gestión Si en forma posterior a la ejecución de esta auditoria la organización implementa cambios a su sistema de gestión, tales como: Nombre o Razón Social, Dirección, Alcance (incluye aumento o disminución de sitios), Contacto u otro, debe comunicar estos cambios en forma inmediata su Ejecutivo Comercial o al Área de Coordinación de Bureau Veritas Certification. DETALLE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA NO CONFORMIDADES Codificación: 01/CDM Area: Representante de Gerencia Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 / 8.5.2 Clasificación: NC MAYOR Descripción: Se evidencia que la No Conformidad SF02 01/PAP de la Auditoria de 3º Seguimiento de fecha 12.12.13, Cerrada por BVC con fecha 19.02.14, no ha sido eficaz, ya que a la fecha permanece en borrador un procedimiento que establezca los registros que evidencien los Elementos de Entrada, Revisión, Verificación, Validación y Control de Cambios, que establece la norma ISO 9001:2008. Codificación: 02/CDM Area: Recorrido Instalaciones Requisito(s) Normativo(s): ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007 / 4.4.6 Clasificación: NC MENOR Descripción: Se evidencia en el recorrido por las instalaciones que la empresa ha abordado parcialmente o no abordado control operacional de acuerdo al siguiente detalle: Auditor 1 Medio Ambiente Se tiene el procedimiento Manejo de Residuos Peligrosos en Versión 0, sin incorporar en Intranet para que los usuarios conozcan los criterios establecidos para el control operacional. Este establece colores para separación de residuos. Dentro de los criterios de control operacional se tienen definidos recipientes para residuos rojo (peligrosos), azul (industrial) y verde (domiciliario), sin embargo, en el área de despacho se tiene un recipiente de cartón (beige) con todo tipo de residuos, en el área de extrusión un recipiente cilíndrico (gris) también con residuos revueltos. Salud y Seguridad Ocupacional En el área de Inyección Tablero Eléctrico de maquina inyectora abierto. En zona de armado inyección 3 canaletas con las luminarias con tubos malos. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 9 Nombre de la Compañía: VINILIT SA En el área de extrusión se tiene tablero eléctrico abierto, sin señalética, con una extensión en mal estado que expone los cables con energía y este atraviesa por pasillo sin elementos o señalética de advertencia. En zona de extrusión, maquinaria con manguera hidráulica en pasillo frente a puesto de control de inspección. En zona extrusión dos mangueras de goma sin uso, una en el suelo y otra sobre cubierta de motor de máquina. En zona de extrusión pared marcada y con señalética sin el extintor. En Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional, sale extensión eléctrica energizada que cruza el interior de la oficina, sale al pasillo lateral y cruza el pasillo a patio para trabajo de contratista sin protecciones o advertencias a los peatones. Auditor 2 Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional En la sala de lavado del área de taller de mantenimiento se tiene una cantidad de ácido 718 contenida en un tambor plástico cortado. El recipiente no cuenta con asas para tomarlo y no tiene una resistencia estructural adecuada, por lo tanto, hace que sea de difícil manipulación y con propensión al derrame con el consiguiente riesgo ambiental y de seguridad. Auditor 3 Salud y Seguridad Ocupacional Durante el recorrido por las instalaciones, específicamente "Bodega Adhesivos", se evidenció a un trabajador de la empresa contratista CGL, sin medidas de seguridad y Equipos de protección Personal, en labores de trabajo en altura, además el trabajador no presentaba permiso de trabajo en altura correspondiente. Codificación: 01/PMQ Area: Bodega Productos Terminados Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 / 4.3.1 Clasificación: NCMENOR Descripción: Basándose en la metodología establecida e implementada por la Organización, no fue posible evidenciar en la Matriz IPER Revisión N°03 – 24/05/3024, los resultados de las evaluaciones de riesgos y los controles determinados para las actividades/peligros “Rack” y “Escala Gato” correspondientes al área de Bodega Producto Terminado – Almacenamiento de Productos Terminados OBSERVACIONES Codificación: 01/CDM Area: Representante de Gerencia Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 / 8.5.2 – 8.5.3; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 / 4.5.3 Descripción: La empresa da cumplimiento a los requisitos de las normas mencionados, sin embargo, las No Conformidades 585 y 589 no fueron eficaces y se mantienen abiertas, sin fijar un plazo que permita resolverlas sin demora injustificada y que vuelvan a ocurrir. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 10 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Codificación: 02/CDM Area: Gestion MA Requisito(s) Normativo(s): ISO 14001 / 4.3.1 Descripción: La empresa tiene cumplimiento con el requisito de la norma, identificando y evaluando la Generación de Residuos Peligrosos, donde menciona entre parentisis los aspectos identificados y generaliza “entre otros”, faltando mencionar pilas, tonnner, cartuchos de tinta y envases vacios de lubricantes. Codificación: 03/CDM Area: Gestión SSO Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001/ 4.5.3 Descripción: La empresa ha realizado la investigación de accidente Nº 10/2014, donde se evidencia la investigación del Prevencionista, Jefatura, Comité Paritario y ACHS, como conclusiones se tomaron compromisos para evitar que vuelva a ocurrir, con fecha de cumplimiento 29.04.2014, sin embargo, al visitar el lugar del accidente aún falta colocar la señaletica comprometida y entrenar al trabajador Ariel Curilao. Codificación: 01/FCR Area: Mantenimiento Requisito(s) Normativo(s): 4.3.1 OHSAS18001 Descripción: La matriz IPER del área mantenimiento identifica el peligro asociado al uso de herramientas pero asociándolo a la mala calidad de las mismas, sin embargo el concepto “mala calidad”, puede no ser del todo objetivo. Es preferible identificar el peligro asociado a las herramientas en mal estado. Codificación: 02/FCR Area: Mantenimiento Requisito(s) Normativo(s): 4.4.6 OHSAS18001 Descripción: Al revisar dos permisos de trabajo para actividades de mantención sala de bombas/válvula sectorización y monitores y sala de bombas/manguera de ataque rápido pulsadores con fecha 05.03.2013 y 12.03.2013 respectivamente, fue posible observar que en ambos casos no se registró el tipo de trabajo realizado (trabajo en altura, trabajo en caliente, etc.). OPORTUNIDADES DE MEJORA No Hubo DETALLE PROCESOS O AREAS AUDITADAS (A1) Área / Proceso: Recorrido Instalaciones Participantes: Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Gonzalo Carvallo – Responsable de SSO, Félix Vidal – Jefe Planta Extrusión Polietileno, Paulina Alvarado – Jefe Planta Extrusión PVC, Félix Vidal. Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: Manual de Gestión Integrado Versión 09 Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 11 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Muestra/ Documento: Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos. Matriz de Identificación de Riesgos y Evaluación de Peligros. Resultados: 01 No Conformidad Menor Área / Proceso: Gerencia General Participantes: Ademir Domic – Gerente General, Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Julián Lería – Asesor. Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: Manual de Gestión Integrado Versión 09 Muestra/ Documento: Informe Revisión de Gerencia 12.06.14 Matriz de Objetivos 2014 Presentación de avance de Programa de Gestión Mayo 2014 Matriz de Cumplimiento Legal en revisión 2014 Resultados: Conforme Área / Proceso: Representante de la Gerencia Participantes: Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Julián Lería – Asesor. Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: Manual de Gestión Integrado Versión 09 Muestra/ Documento: Informe de Auditoria de 3º Seguimiento 12.12.13 SF02 01/PAP, SF02 02/PAP, SF02 03/PAP, SF02 01/GCL SF02 02/GCL 07 Observaciones. Programa de Gestion Integrado 2014 Informe de Auditoria Interna 20.05.14 Planilla de No Conformidades (55 en el periodo y 26 abiertas) No Conformidades 585 y 589 Resultados: 01 No Conformidad Mayor y 01 Observación. Área / Proceso: Gestión Integral MA y SSO Participantes: Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Gonzalo Carvallo – Responsable de SSO, Julián Lería – Asesor, Ariel Curilao - Operador. Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: Procedimiento de Manejo de Residuos Rev 0, Manual de Gestión Integrado Versión 09 Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 12 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Muestra/ Documento: Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos. Matriz de Identificación de Riesgos y Evaluación de Peligros. Matriz de Cumplimiento Legal en revisión 19.06.2014 Investigación de Accidente 10/2014 (Néstor Aldea) IPER Polietileno Investigación del Prevencionista 27.04.14 Investigación del Jefe Directo 29.04.14 Investigación del Comité Paritario 28.04.14 Investigación de la ACHS Nº 201404034525 Registro de Capacitación a Trabajadores del 10.06.14 y 17.06.14 Resultados: 02 observaciones DETALLE PROCESOS O AREAS AUDITADAS (A2) Área / Proceso: Ventas y Marketing Participantes: Rodrigo Escobar, Gerente Comercial; Tatiana García, Encargada de Marketing; Andrés Toledo; Jefe Desarrollo de Proyectos Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: N/A Muestra/ Documento: Manual del sistema de gestión integrado Rev.09. Planilla BSC enero 2014. Objetivos estratégicos. Presentación Ppt. Metodología Stage Gate. Ppt, gerencia comercial mayo 2014. Indicadores satisfacción clientes cumplen 0,25% (mayo). Pág. Facebook “amigos del agua” (relación con stakeholders). Registro instructivo puerta 1 tubería corrugada y tubería estructural RIBLOC. Planilla SGP01/Guía del Proyecto 2014. Resultados: Ver NC 01/PAP SV03 Área / Proceso: Mantenimiento Participantes: Gonzalo Contreras, Jefe de Mantenimiento; Miguel Torres, Encargado de Taller; Rodrigo Van Rysseghen, Supervisor Mantención. Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: No Observado Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 13 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Muestra/ Documento: Manual del sistema de gestión integrado Rev.09. Ppt. Para revisión gerencial. Permisos de trabajo seguro 05.03.2013 y 12.03.2013, mantención sala de bomba y válvula de sectorización y monitores; Sala de bomba, manguera de ataque rápido pulsadores Informes centrales de alarma; muestra 06.05.2014. Formularios PTS y permiso diario de trabajo en altura. Programa personalizado mensual/Jefe de Mantenimiento. Permiso de trabajo seguro “Cambiar unidad sopladora de paleta”. Resultados: 02 observaciones. Área / Proceso: Proceso Inyección Participantes: Sergio Lastra, Jefe Planta Inyección; Claudio Troncoso, Supervisor Planta; Aldo Martínez, Operador/Montador; Damián Romero, Codificador; Patricio Aravena, Encargado Mantenimiento Inyección; Enrique Arias, Matricero Inyección; Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: No observado. Muestra/ Documento: Programa producción mes de junio 2014. Stock bodega al 17.06.2014. Ficha mantenimiento y reparación molde #6006 (11.04.2014) y (02.08.2014). Unión canaleta Ficha mantenimiento y reparación molde #6005 (10.03.2014). Tapa canaleta universal. Hoja parámetros. Checklist línea de inyección. Carta Gantt mantenimiento máquina 602.. Registro mantención mecánica preventiva 2013.. Resultados: Sin hallazgos. Área / Proceso: Control de Calidad Participantes: Marcelo Pulgar, Jefe Aseguramiento y Control Calidad; Omar Aguirre, Inspector Técnico; Ángel Rojas, Inspector Técnico; Marcelo Acevedo, Inspector Técnico; Yessenia Pilquiman, Inspector Control de Calidad; Jorge Pozas, Inspector Control Calidad Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: Procedimiento Calibración y Verificación Equipos e Instrumentos Rev.06 Muestra/ Documento: Libro inyección. Control fittings inyectados máquinas: 601, 602, 603, 619. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 14 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Programa de calibración. Ficha instrumentos. Hoja de vida pie de metro MAT-INY-003; verificación 12.06.2016. Patrón EIDEM LPT 039. Certificado de calibración SMC-38517 01.04.2014. Matriz de peligros control de calidad Rev.03. Planilla pareto rechazos al 18.06.2014. Control producción extrusión PVC. Registro PNC inyección. Registro entrega a podega. 500512 del 18.06.2014. Resultados: Sin hallazgos. DETALLE PROCESOS O AREAS AUDITADAS (A3) Área / Proceso: Recorrido de instalaciones Participantes: Paulina Alvarado - Jefe Planta Extrusión y PVC; Pablo Saavedra Sánchez – Gerente Operaciones; Cristian Mora Vilches – Gerente Administración y Finanzas; Sergio Lastra – Jefe Planta; Gonzalo Carvallo – Jefe Prevención de Riesgos Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: --Muestra/ Documento: Recorrido Instalaciones planta PVC /PE ; Información Publicada “ Reglas de Oro” Política Integrada Revisión N°08 Febrero 2014 Verificación Extintores ; Gestión Residuos Bodega Producto Terminado / Despacho / Bodega Adhesivos Zona Extrusión PE ; Oficinas Administrativas / Oficina Servicios Generales / Baños Resultados: Conforme, sin hallazgos Área / Proceso: Almacenamiento de Productos Terminados Participantes: Nicolás Vergara – Jefe Operaciones Comerciales; Cristian Ortiz – Supervisor Bodega Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: Instructivo Almacenamiento Tubería de HDP – Noviembre 2011 Revisión 02; Muestra/ Documento: Intranet : www.vinilit.cl Descripción almacenamiento tuberías Matriz IPER Revisión N°03- 24/05/2014 – Bodega Producto Terminado : Rojo: Intolerable, Amarillo : Moderado; Verde : Insignificante Ejemplo Actividad : Carga o Descarga de Productos : Control Operacional: Charla operacional Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 15 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Ejemplo Actividad : Operación General – Riesgos: Exposición Picaduras : Control Operacional: Trabajo adecuado recibir carga Charlas Operacionales Bodega : Ejemplo : “Caída Distinto o Igual Nivel” 26/04/2014 N° Folio: 3051- Actividad Rack: No se evidencia evaluación del riesgo básico y control operacional Actividad : Escala Gato: No se evidencia evaluación riesgo básico y control operacional Ejemplo: Factura rebaja existencia: Registro ED: Entrega Producción 240 cajas : ADH Normal : Código: 5659090004 Registro entrega de Productos Terminados a Bodega PT: ED: 384347. 384322, 384321(Registro VB Bodega y Producción), Registro Consulta STOCK Bodega Adhesivos : Sin Permiso trabajo en Altura – Reparación Techo- Sector Bodega Adhesivos (luego llegó permiso)- Subcontratista CGL-Procedimiento Trabajo en Altura-Intranet Medioambiente: Criterios de Evaluación y Re-Evaluación de Aspectos Ambientales : Cuidado del Agua, Emisión, Residuos Peligrosos : Almacenar Bodega Residuos Peligrosos Medio Ambiente: Procedimiento Documentado asociados a política y metas medioambientales en registro : Criterios de evaluación y Re-Evaluación de Aspectos Ambientales- No se evidencian criterios operacionales Emisión de Polvo: Patio de Carga y Descarga : Asfalto de pasillos de circulación de grúa horquilla(Se verifica en terreno) Segregación de basura en el área. Resultados: 01 no conformidad menor Área / Proceso: Despacho y Transporte Participantes: Nicolás Vergara – Jefe Operaciones Comerciales; Cristian Ortiz – Supervisor Bodega Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: Procedimiento de Despacho. Revisión Octubre 2011 – Código OCP-02 Muestra/ Documento: Matriz IPER Revisión N°03- 24/05/2014 – Despacho – Transporte : Peligros : Choques, Aplastamientos, Caídas de Altura Registro de Capacitación : Charla Operacional : Folio N° 251 “ Implementos Seguridad” – 09/06/2014 Ejemplo Riesgo : Muerte-Quebradura : Tarea: Cargando , Evaluación Riesgo Básico: Intolerable , Control Operacional : Arnés en Buen estado y disponible para trabajadores, charlas de seguridad, controles rutinarios de utilización EPP Registro Orden de Carga Patio: Carga : 1019549 – Patente Camión : RL-9643, Transportista : Hernán Oyarce , Carga : Fitting- tubos : 19/06/2014, Orden de Carga Fitting, Orden de Carga Adhesivo : Zona N°74 : Linares-Parral, Vale por flete 1019549 (Ingreso sistema ERP One World) Proceso de Carga Duratec: 1014599,09 Pedidos (MTS. S.A, SODIMAC, CHM S.A), Conformación Carga, 34 códigos-líneas, Pedido 8556: Pedido eliminado Guías de despacho de : 657607-614, Ejemplo : N°657607 – Descripción Producto : P25 Marrón Canaleta Largo 4MT NAC- Artículo : 5961630251, Cantidad : 50 unidades Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 16 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Evaluación Proveedor Transportista : Registros Control Asistencia Mes de Mayo Camiones, Control Asistencia mes de Mayo Camionetas, Resumen Mermas Mayo 2014 Resultados: Conforme, sin hallazgos Área / Proceso: Comité Paritario Participantes: Paulina Alvarado – Jefe Planta Extrusión y PVC / Presidente Comité Paritario; Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: Muestra/ Documento: Acta de Elección de Representantes Comité Paritario Higiene y Seguridad – Recepción Inspección del Trabajo – 07/Enero/2014 (Carta Certificada) Titulares : Paulina Alvarado Olivares, Pablo Saavedra Sánchez, Sergio Lastra Pizarro José Romero Riquelme – Trabajador con fuero Instructivo Comité Paritario CPHS – Libro Asistencia Sesiones CPHS Reuniones Ordinarias una vez al mes Ejemplo : Acta Comité Paritario de Higiene y Seguridad – Sesión 266 – 30 Abril 2014(Sin observaciones para BMP y BPT) Temas Pendientes : Percheros Camarines ; Sesión 267 – 30 Mayo 2014 (Cerrada Pendiente Abril Percheros Camarines, Cerrada Matricera PVC – Fecas Palomas- Sellado área – Cerrado en Mayo) Reunión extraordinaria : Análisis Caso Sr. Mario León – Falta Gravísima, se desvincula al trabajador, “El operador se encontraba sobre plataforma de triturador de polietileno, equipo en funcionamiento” reunión extraordinaria 20 de Mayo 2014 ( No se cumple “Regla de Oro N°12) Patricio Lagos(Prevención RIESGOS CPHS-JULIO 2009 ACHS), José Romero(Taller Comités Paritarios de Higiene y Seguridad – ACHS –n°folio : 3601C554178114-Abril 2014 y Sujei Rivera (Prevención de riesgos para CPHS ACHS online 25 marzo 2014 Resultados: Conforme, sin hallazgos Área / Proceso: Recursos Humanos Participantes: Valeria Vargas – Encargada de Capacitación y Desarrollo Organizacional; Cristian Mora Vilches – Gerente Administración y Finanzas; Walter Yáñez- Encargado Servicios Generales Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: Procedimiento Reclutamiento y Selección de Personal – Revisión 01; Procedimiento Control de Guardias Vinilit revisión 00-15/05/14 Muestra/ Documento: Organigrama – Manual del SGI; Carpetas Trabajadores: Información Legal, Contratos de trabajo, Vacaciones, Capacitaciones, Charlas. Macarena Baeza : Capacitación Acciones Preventivas y Correctivas – Octubre 2012 – Alrey Capacitación Integral – Ejecución de Auditorías Sistemas Integrados Gestión Octubre 2012 ; Agosto 2011: “Reconocimiento e Identificación de Sustancias Peligrosas” - Encargada Informática Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 17 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Mario Castillo – Jefe Abastecimiento - Acciones Preventivas y Correctivas – Octubre 2012 – Alrey Capacitación Integral – Ejecución de Auditorías Integradas 9k+14k+OSHAS Octubre 2012 – Charla Uso y Manejo de Extintores -17/04/12 Seguridad : Operario : Sr. Francisco Zúñiga: CADETRA : Capacitación Manejo Grúa Horquilla, Sr. Walter Yáñez- Encargado Servicios Generales : Manejo Sustancias Peligrosas- Descriptor de Cargo Ambiente: Gonzalo Contreras – Jefe Mantención – Formación Legislación Ambiental – 04/10/12 – Formulario Efectividad de la Capacitación, actividad SENCE, Reglamento Higiene y Seguridad, Plan de emergencia, Descriptor de Cargo y Perfil de Cargo. Servicios Generales: SIDREP : PVC Quemado, Tambores Contaminados(Aceite, Adhesivos, Pegamentos), Cartones, Papel, Hidronor : Paños Contaminados, Toner, Formulario de declaración de Residuos Peligrosos N°319627(Envases con Aceite, Grasas, Solventes y Tintas 1632 Kilos- 17/06/2014, empresa Destinataria : Construya LTDA (Resolución Exenta N°1355309 Marzo 2012: “ Solicitud N°42.264” Recepción, Selección, Almacenamiento, Reacondiciono, y/o comercialización de residuos peligrosos” Programa de Gestión Integrado Guardias contratados, Empresa Plagas, Personal de Aseo, Zona de Residuos. VINILIT S.A Res. Exenta : 0011231 Solicitud N° 48605 Autorización : Sitio Almacenamiento de Residuos Peligrosos Generados por la Actividad (Paños Contaminados – 1000 Kilos, Basura Peligrosa 500 kilos, Envases contaminados con solventes 500 kilos) Matriz IPER : Portería y Servicios Generales : vehículos en movimiento, uso zapato seguridad IPER servicios generales: operaciones grúa horquilla: Control Operacional: Mantención Grúa Horquilla, licencia clase D, Trabajo en Altura: Procedimiento Altura. Informes sicológicos, test de ingreso Ambiente: Identificación y Evaluación de aspectos ambientales , realizado por Katia Parga14/02/14 Programa Personalizado Encargado Servicios Generales – Junio-2014 Resultados: Conforme, sin hallazgos Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 18 Nombre de la Compañía: VINILIT SA INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008 C Procesos / Actividades / Áreas D E F G H I GESTION SSO Y MA 12 AM Fecha: 19 de Junio de 2014 Período (AM / PM) 4.1 Requisitos generales B REPRESENTANTE GERENCIA 7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios 7.5.3 Identificación y Trazabilidad. RECORRIDO DE INSTALACIONES A GERENTE GENERAL Auditor / Sitio Carlos Díaz M. (A1) Exclusiones 12 AM X 12 AM X 12 PM X J T O T A L X 4.2 5.1 Requisitos de la documentación Compromiso de la Dirección X X X 5.2 5.3 Enfoque al cliente Política de Calidad X X X X 5.4 5.5 Planificación Responsabilidad autoridad y comunicación X X 5.6 6.1 Revisión por la Dirección Provisión de Recursos X X X X 6.2 6.3 Recursos Humanos Infraestructura 6.4 7.1 Ambiente de Trabajo Planificación Realización del Producto 7.2 7.3 Procesos relacionados con el Cliente Diseño y Desarrollo 7.4 7.5.2 7.5.3 Compras Control de la Producción y de la Prestación del Servicio Validación de los Procesos Identificación y Trazabilidad 7.5.4 7.5.5 Propiedad del Cliente Preservación del Producto 7.6 8.1 Control Equipos de Seguimiento y Medición General 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Satisfacción del Cliente Auditoría Interna Seguimiento y medición de los Procesos Seguimiento y Medición del Producto Control del Producto No Conforme Análisis de Datos Mejora Continua Acción Correctiva Acción Preventiva Uso del Logo 7.5.1 X= Revisado NC= No Conforme X MN: Menor X X X X NA NA X X X X X X X X X X X X NC X X X X X X X X NCMY X X MY: Mayor Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 19 Nombre de la Compañía: VINILIT SA INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008 Auditor / Sitio Felipe Campos R. (A2) Exclusiones CONTROL DE CALIDAD Procesos / Actividades / Áreas D E F G H I INYECCIÓN Fecha: 19 de junio de 2014 Período (AM / PM) 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación C MANTENIMIENTO 7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios 7.5.3 Identificación y Trazabilidad. B VENTAS Y MARKETING A 19 AM X X 19 AM X X 19 PM X X 19 PM X X J T O T A L X X 5.1 5.2 Compromiso de la dirección Enfoque al cliente X 5.3 5.4 Política de calidad Planificación X X X X X X X X 5.5 5.6 Responsabilidad autoridad y comunicación Revisión por la dirección X X X X X 6.1 6.2 Provisión de recursos Recursos humanos 6.3 6.4 Infraestructura Ambiente de trabajo X X X X X X X X 7.1 7.2 Planificación realización del producto Procesos relacionados con el cliente X X X X X X X 7.3 7.4 X 7.5.3 Diseño y desarrollo Compras Control de la producción y de la prestación del servicio Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio Identificación y trazabilidad 7.5.4 7.5.5 Propiedad del cliente Preservación del producto 7.6 8.1 Control equipos de seguimiento y medición General 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Satisfacción del cliente Auditoría interna Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto Control del producto no conforme Análisis de datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva Uso del logo 7.5.1 7.5.2 X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor X X X X X X X X X X X X X X X X X MY: Mayor Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 20 Nombre de la Compañía: VINILIT SA INFORME RESUMEN DE AUDITORIAISO 9001:2008 D E F G H I J T O T A L RECURSOS HUMANOS C 19 AM X 19 PM X 19 PM X 19 PM X 19 AM/PM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19 AM Fecha: 19 de Junio de 2014 Período(AM / PM) 4.1 Requisitos generales B COMITÉ PARITARIO A ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS DESPACHO Y TRANSPORTE 7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios 7.5.3 Identificación y Trazabilidad. Procesos / Actividades / Áreas RECORRIDO DE INSTALACIONES Auditor / Sitio Paulo Morales Quiroz (A3) / Av. Jorge Alessandri Rodríguez 10900, San Bernardo, Santiago Exclusiones 4.2 5.1 Requisitos de la documentación Compromiso de la dirección 5.2 5.3 Enfoque al cliente Política de calidad 5.4 5.5 Planificación Responsabilidad autoridad y comunicación 5.6 6.1 Revisión por la dirección Provisión de recursos 6.2 6.3 Recursos humanos Infraestructura 6.4 7.1 Ambiente de trabajo Planificación realización del producto 7.2 7.3 Procesos relacionados con el cliente Diseño y desarrollo X X X 7.4 X X X X X X NA NA NA NA NA NA 7.5.3 7.5.4 Compras Control de la producción y de la prestación del servicio Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio Identificación y trazabilidad Propiedad del cliente NA NA X NA NA NA NA X 7.5.5 7.6 Preservación del producto Control equipos de seguimiento y medición 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 General Satisfacción del cliente Auditoría interna Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto Control del producto no conforme Análisis de datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva Uso del logo 7.5.1 7.5.2 X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor X X X X X X X X X X X X X X MY: Mayor Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 21 Nombre de la Compañía: VINILIT SA INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004 A RECORRIDO POR INSTALACIONES Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo, Santiago Fecha: 19 de Junio de 2014 Período (AM / PM) B C D E F G H I J K T O T A L GESTION SSO Y MA Carlos Díaz M. (A1) Sitios Auditados: REPRESENTANTE GERENCIA Procesos / Actividades / Áreas GERENTE GENERAL Auditor: 19 19 19 19 AM AM AM PM X 4.1 Requisitos generales X X 4.2 Política Ambiental X X X 4.3.1 Aspectos Ambientales X X 4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos X X 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas X Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Competencia, Formación y Toma de Conciencia X 4.4.1 4.4.2 X X X X X 4.4.3 Comunicación X X 4.4.4 Documentación X X 4.4.5 Control de Documentos X X 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias 4.5.1 Seguimiento y Medición X X 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal X X 4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva X X 4.5.4 Control de los Registros X X 4.5.5 Auditoria Interna X X 4.6 Revisión por la Dirección X X X X NC X Uso del Logo X= Revisado NC= No Conforme MCMN MN: Menor MY: Mayor (*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 22 Nombre de la Compañía: VINILIT SA INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004 Auditor: Procesos / Actividades / Áreas Período (AM / PM) D CONTROL DE CALIDAD 19 de junio de 2014 C INYECCIÓN Fecha: B MANTENIMIENTO Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo, Santiago A VENTAS Y MARKETING Felipe Campos R. (A2) Sitios Auditados: 19 19 19 19 AM AM PM PM E F G H I J K T O T A L 4.1 Requisitos generales X X X X X 4.2 Política ambiental X X X X X 4.3.1 Aspectos ambientales X X X X 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas X X Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia X X X X X X X X X X X X X X X X X 4.4.1 4.4.2 4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4 Control de los registros 4.5.5 Auditoria interna 4.6 Revisión por la dirección X Uso del logo X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor (*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 23 Nombre de la Compañía: VINILIT SA INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004 Auditor: Procesos / Actividades / Áreas D E F G H I J K Fecha:19 de Junio de 2014 19 19 19 19 19 19 Período (AM / PM) AM AM PM PM PM AM/PM X X X X X Av. Jorge Alessandri Rodriguez 10900, San Bernardo, Santiago DESPACHO Y TRANSPORTE RECURSOS HUMANOS C COMITÉ PARITARIO B ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS A RECORRIDO DE INSTALACIONES Paulo Morales Quiroz (A3) Sitios Auditados: T O T A L 4.1 Requisitos generales 4.2 Política ambiental X X X X X X 4.3.1 Aspectos ambientales X X X X X X 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos X X 4.3.3 Objetivos, metas y programas X X X X X Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia X X X X X X X X 4.4.1 4.4.2 X X X X X Documentación X X X X X 4.4.5 Control de documentos X X X X X 4.4.6 Control operacional X X X X 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4 Control de los registros X X X X 4.5.5 Auditoría interna 4.6 Revisión por la dirección 4.4.3 Comunicación 4.4.4 X X X Uso del logo X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor (*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 24 Nombre de la Compañía: VINILIT SA INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007 Sitios Auditados: Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo, Santiago Fecha: 19 de Junio de 2014 Período (AM / PM) B C 19 19 19 19 AM AM AM PM X 4.1 Requisitos generales X X 4.2 Política de SST X X 4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de controles X 4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos X 4.3.3 Objetivos y Programas X Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Competencia, Formación y Toma de Conciencia X 4.4.1 4.4.2 D X E F G H GESTION SSO Y MA A RECORRIDO DE INSTALACIONES Carlos Díaz M. (A1) REPRESENTANTE GERENCIA Procesos / Actividades / Áreas GERENTE GENERAL Auditor: I J K T O T A L X X X X X X X X 4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta X 4.4.4 Documentación X X 4.4.5 Control de Documentos X X 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias 4.5.1 Medición y seguimiento del Desempeño X X 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal X X 4.5.3 Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva X X 4.5.4 Control de los Registros X X 4.5.5 Auditoria Interna X X 4.6 Revisión por la Dirección X X X X NC NC= No Conforme X NCMN X Uso del Logo X= Revisado X MN: Menor MY: Mayor (*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 25 Nombre de la Compañía: VINILIT SA INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007 Auditor: Procesos / Actividades / Áreas Felipe Campos R. (A2) A B C D E F G H I J K Sitios Auditados: Fecha: 19 de junio de 2014 Período (AM / PM) T O T A L CONTROL DE CALIDAD INYECCIÓN MANTENIMIENTO VENTAS Y MARKETING Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo, Santiago 19 19 19 19 AM AM PM PM 4.1 Requisitos generales X X X X X 4.2 Política de SST X X X X X 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles X X X X X 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos y programas X X Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia X X 4.4.1 4.4.2 4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4 Control de los registros 4.5.5 Auditoria interna 4.6 Revisión por la dirección X X X X X X X X X X X X X X X X X Uso del logo X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor (*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 26 Nombre de la Compañía: VINILIT SA INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007 Sitios Auditados: Av. Jorge Alessandri Rodriguez 10900, San Bernardo, Santiago C D E F G H I J K T O T A L RECURSOS HUMANOS B COMITÉ PARITARIO A DESPACHO Y TRANSPORTE Paulo Morales Quiroz (A3) ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS Procesos / Actividades / Áreas RECORRIDO DE INSTALACIONES Auditor: Fecha: 19 de Junio de 2014 19 19 19 19 19 19 Período (AM / PM) AM AM PM PM PM AM/PM X X X X X 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de SST X X X X X X 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles X NC X X X NCMN 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos X X 4.3.3 Objetivos y programas X X X X X Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia X X X X X X X X 4.4.1 4.4.2 X X X X X Documentación X X X X X 4.4.5 Control de documentos X X X X X 4.4.6 Control operacional X X X X 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4 Control de los registros X X X X 4.5.5 Auditoría interna 4.6 Revisión por la dirección 4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.4.4 X X X Uso del logo X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor (*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 27 Nombre de la Compañía: VINILIT SA REUNIONES DE INICIO Y CIERRE REUNION DE INICIO REUNION DE CIERRE (19-06-14) (19-06-14) Srta. Paulina Alvarado. X X Sr. Ademir Domic C. X X Sr. Pablo Saavedra S. X X Sr. Cristian Mora V. X X Sr. Marcelo Pulgar. X X Sr. Nicolás Vergara. X X Sr. Sergio Lastra. X X Sr. Gonzalo Carvallo X X PARTICIPANTES (Planta San Bernardo) Sr. Julián Lería (Asesor Externo) X Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 28 Nombre de la Compañía: VINILIT SA REVISIÓN DEL PERÍODO DE CERTIFICACIÓN Códigos : 14B (32,99) 14B (32,99) SC08 Alcance: Cantidad de Personas: 272 FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS Exclusiones (ISO 9001): 7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios 7.5.3 Identificación y Trazabilidad Dirección: Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago Otros: Desempeño durante el período de CERTIFICACION Actividad Auditor Nº NC Recertificación Fecha: 03 y 04-05-2012 --- 00 --- --- --- 1ª Vigilancia Fecha:05-12-12 --- 00 --- --- --- 2ª Vigilancia Fecha: GCL 01 --- 01 8.5.2 – ISO 9001:2008 3ª Vigilancia Fecha: GCL 05 01 04 8.5.2 – 4.2.3 – 7.1 (9001) / 4.3.3 – 4.3.1 (14001-18001) 02 8.5.2 – ISO 9001 4.3.1 – OHSAS 18001 4.4.6 - ISO 14001 y OHSAS 18001 4ª Vigilancia Fecha: CDM 03 Mayores 01 Menores Requisitos 5ª Vigilancia Fecha: Especial/Follow-up / Upgrade Fecha: Estado Sistema de Gestión (Conclusión del Ciclo en última auditoría de seguimiento): El sistema de gestión de Calidad se aprecia bastante sólido en el periodo. El sistema de Salud y Seguridad Ocupacional también presenta una solidez adecuada y se ve dificultada por el Cambio del Responsable. La Gestión Ambiental necesita una mayor dedicación y tratar de llevar los requisitos al mismo nivel de preocupación de las OHSAS. También en general la empresa necesita robustecer el tratamiento de Acciones Correctivas y Preventivas, respecto de la congruencia del análisis de causa, accionas a tomar, la verificación y la eficacia de las mismas, ya que en las tres ultimas vigilancias ha sido recurrente el incumplimiento. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 29 Nombre de la Compañía: VINILIT SA Plan Auditoria Recertificación (Por Confirmar) Referencia BV: CL Empresa: VINILIT SA Fecha Auditoria: XXXXXXXXXX Normas de Referencia ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 Equipo Auditor: Auditor Líder: (A1) Auditores: (A2) (A3) (A4) (A5) (A6) (A7) (A8) (A9) Alcance: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS DE TUBERÍAS, Ver nota. Código PQC/PEC/SC/HACCP 14B (32,99) 14B (32,99) SC08 Exclusiones: 7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios 7.5.3 Identificación y Trazabilidad Objetivos Auditoria a) Verificar que el sistema de gestión de la organización se mantiene implementado y cumple con los requisitos de la(s) norma(s) auditada(s). b) Verificar el cumplimiento de la planificación de actividades definidas por la organziación y que estas han contribuido al logros de los objetivos del sistema de gestión c) Verificar que la organización ha implementado mejoras en su sistema de gestión. Contacto: Pablo Saavedra / Julián Leria e-mail: [email protected] // [email protected] Teléfono: 5924202 // 3393612 // 07-9865639 Dirección(es): Av. Jorge Alessandri Rodriguez 10900, San Bernardo, Santiago #Sitio1# Ver nota. #Sitio2# Este Programa de Auditoría de Vigilancia se ha desarrollado junto con el BV SF17 Plan de Vigilancia y tiene por objetivo asegurar que el Personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización (Estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organización. (iniciales auditor XXX). Nota: si el proceso considera un cambio de dirección o alcance que tenga como consecuencia la emisión de un nuevo certificado, el plazo para cerrar las No Conformidades es de 90 días. No procede emitir certificados con No Conformidades abiertas. Para las empresas con carta de suspensión el plazo para el cierre de las NC´s es de 90 días. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 30 Nombre de la Compañía: VINILIT SA A1 DIA 1 Time A1 DIA 2 Time 9:00 Process/Department/Function Reunión de Inicio 9:30 Recorrido Instalaciones 11:00 Gerente General Revisión Gerencia Política, Objetivos, Metas y Programas Provisión de Recursos 11:00 Gestión de SSO: Identificación de peligros y evaluación de riesgos; Controles Operacionales Seguimiento y monitoreo Investigación de incidentes 13:00 Almuerzo 13:00 Almuerzo 14:00 Representante de la Gerencia Revisión Hallazgos Auditoria Anterior Implementación, mantención y mejoramiento del SGC. Auditorías Internas Acciones Correctivas y Preventivas Control de Documento Control de Registros 14:00 Identificación y Evaluación del cumplimiento Legal MA / SSO 16:00 17:00 Trabajo Auditor Reunión de Cierre 15:30 16:30 Trabajo Auditor Reunión de Cierre 9:00 A2 DIA 1 Process/Department/Function Gestión MA Identificación de Aspectos Evaluación de Impactos Controles Operacionales Seguimiento y Monitoreo A2 DIA 2 Time 9:00 9:30 Reunión de Inicio Recorrido Instalaciones 9:00 Servicios Generales 11:00 Proceso Comercial 10:30 Control de Contratistas 13:00 Almuerzo 13:00 14:00 Diseño y Desarrollo 14:00 16:00 17:00 Trabajo Auditor Reunión de Cierre 15:30 16:30 Almuerzo Recursos Humanos Competencias del Personal Capacitación Trabajo Auditor Reunión de Cierre Process/Department/Function Time A3 DIA 1 Process/Department/Function A3 DIA 2 Time 9:00 9:30 Reunión de Inicio Recorrido Instalaciones 9:00 Extrusión PVC 11:00 Programación de la Producción 11:00 Extrusión PE 13:00 Almuerzo 13:00 Almuerzo 14:00 Mezclado de Materias Primas 14:00 Adhesivos 16:00 17:00 Trabajo Auditor Reunión de Cierre 15:30 16:30 Trabajo Auditor Reunión de Cierre Process/Department/Function Time Process/Department/Function Este Plan de Auditoría de Certificación tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización (estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organización. Iniciales del Auditor (MBS) Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 31 Nombre de la Compañía: VINILIT SA A4 DIA 1 A5 DIA 2 Time 9:00 9:30 Time Reunión de Inicio Recorrido Instalaciones 11:00 Compras y Evaluación de Proveedores 13:00 Process/Department/Function Process/Department/Function 9:00 Piezas Especiales Almuerzo 13:00 Almuerzo 14:00 Control de Calidad 14:00 Triturados 16:00 17:00 Trabajo Auditor Reunión de Cierre 15:30 16:30 Trabajo Auditor Reunión de Cierre A6 DIA 2 Time 9:00 Process/Department/Function A7 DIA 2 Time 9:00 Bodega de Materias Primas 11:00 Inyección Almuerzo Marketing / Atención al Cliente / Satisfacción del Cliente. Trabajo Auditor Reunión de Cierre Mantención 13:00 Almuerzo 13:00 14:00 Sistemas Informáticos 14:00 15:30 16:30 Trabajo Auditor Reunión de Cierre 15:30 16:30 A8 DIA 2 Time Process/Department/Function Process/Department/Function A9 DIA 2 Time Process/Department/Function 9:00 Almacenamiento de Productos Terminados 9:00 Preparación y Respuesta a Emergencias MA/SSO 11:00 Despacho 11:00 Comité Paritario 13:00 Almuerzo 13:00 Almuerzo 14:00 Transportes 14:00 Trabajo Auditor 15:30 16:30 Trabajo Auditor Reunión de Cierre 16:30 Reunión de Cierre Este Plan de Auditoría de Certificación tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización (estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organización. Iniciales del Auditor (MBS) Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification REV. MAYO. 2013 Página 32